Инновационные услуги в системе социальной защиты детей в Томской области: оценка социально-экономической и бюджетной эффективности (стр. 21 )

5.2. Основные допущения, использованные в базовом сценарии

При реализации базового сценария сопровождение детей-инвалидов на местах заменяется реабилитацией всех детей-инвалидов, проживающих в сельской местности, в центре «Надежда» из расчета 1 мес. в год, 580 руб. в сутки (данные за 2005 г.; только прямые расходы) + проезд.

Расчет бюджетных затрат Томской области при реализации базового сценария состоит из следующих итераций.

1. Рассчитывается необходимая мощность центра «Надежда». Для этого общее количество детей-инвалидов, проживающих в сельской местности (1193 чел.), делится на 12 месяцев. Получается, что наполняемость центра должна составлять примерно 100 чел. в месяц.

На сегодняшний день средняя наполняемость центра – 70 человек, однако есть возможность увеличить наполняемость до 120 человек за счет увеличения числа коек, т. е. без существенных капитальных затрат.

2. Рассчитывается стоимость содержания одного ребенка-инвалида в центре «Надежда» в месяц. Следует отметить, что 580 руб. – это только прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием услуги по реабилитации ребенка-инвалида в центре. Реальная же стоимость услуги включает косвенные затраты (напр., оплата труда административно-управленческого персонала центра «Надежда», налоги на фонд оплаты труда, амортизационные отчисления). Поэтому реальная стоимость услуги по реабилитации ребенка в центре будет несколько выше. Как правило, доля косвенных расходов в стоимости услуги составляет около 30%. Поэтому сумму в 580 руб. мы увеличиваем на 30% и получаем, что содержание ребенка в центре «Надежда» обходится примерно в 755 руб. в сутки. Далее рассчитывается стоимость содержания одного ребенка-инвалида в центре «Надежда» в месяц. Для этого суточную норму (755 руб.) умножаем на 30 дней и получаем, что содержание одного ребенка обходится примерно в 22650 руб. в месяц. В эту сумму не включаются расходы на доставку детей в центр.

3. Рассчитываются расходы на доставку детей до центра «Надежда» и обратно. Среднюю дальность перевозки в одну сторону принимаем равной 300 км, что по времени составляет примерное 6 часов пути. Соответственно, километраж до центра и обратно составляет 600 км и занимает по времени 12 часов. Предполагается, что дети будут доставляться в центр «Надежда» и обратно домой на микроавтобусах «Газель» вместимостью 13 пассажиро-мест и ценой арендной ставки 400 руб. за час. Таким образом, аренда одной газели обходится в 4800 руб. (400х12). Исходя из потребности доставки в центр примерно 100 детей-инвалидов определяется необходимое количество газелей в месяц – 8 штук (100 детей : 13 пассажиро-мест). Умножая требуемое количество газелей (8) на стоимость аренды одной «Газели» (4800 руб.) определяются ежемесячные расходы на доставку детей до Центра «Надежда» и обратно – 38400 руб.

4.Рассчитываем ежемесячные затраты центра «Надежда». Среднюю наполняемость центра (100 чел.) умножаем на содержание одного ребенка-инвалида в расчете на месяц (22650 руб.) и прибавляем расходы на транспортировку детей (38400 руб. месяц). Итоговая цифра составляет 2303400 руб. в месяц и 27 640 800 руб. в год.

5.3. Сопоставление бюджетных затрат в базовом сценарии и сценарии реформ

Таблица.

Затраты в (руб.)	Базовый вариант	Альтернативный вариант	Экономический эффект
Затраты всего	27	24	2
Текущие	27	22 472 976	5
Стартовые	0	2	- 2

Сравнение бюджетных затрат в базовом сценарии и сценарии реформ показывает, что более эффективным, даже с учетом стартовых затрат, является сценарий реформ. В последующие годы, когда не будет стартовых затрат, экономия от применения альтернативного сценария еще более возрастет и составит 5 167 824 руб. в год.

6. Долгосрочные социально-экономические эффекты реализации сценария реформ применительно к детям-инвалидам и их семьям

По нашим оценкам, бюджетные расходы на оказание услуг по сопровождению и реабилитации семей с детьми инвалидами в сценарии реформ в первый же год реформы оказываются ниже, чем в базовом варианте: стартовые затраты невелики, а текущие затраты в сценарии реформ ниже, чем в базовом варианте, несмотря на то, что детей - инвалидов в первые годы после проведения реформы будет больше, чем в базовом сценарии. Ниже представлена динамика бюджетных расходов в базовом сценарии и сценарии реформ в ценах 2005 года. Нижняя кривая на графике представляет собой бюджетный эффект – т. е. разность между затратами в базовом сценарии и сценарии реформ.

план мероприятий, и в своих расчетах мы старались его придерживаться, во всяком случае, в отношении сроков завершения административной реформы и мероприятий переходного этапа, хотя, как можно заметить на графиках, для развития форм семейного устройства детей, которые зависят от действий населения, в модели были отведены более продолжительные сроки. Таким образом, при заданных условиях прогноз можно признать обоснованным, а вложения в человеческий капитал в рамках реформы системы социальной защиты детства в Томской области –эффективными с бюджетной, социальной и экономической точек зрения.

[1] Здесь и далее данные по Российской Федерации взяты из:

- О положении детей в Российской Федерации: Государственный доклад – М.: БЭСТ – принт, 2006. – 152 с.;

- Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: Стат. Сб./Росстат. – М., 2006. – 493 с.

[2] Здесь и далее данные по Томской области взяты из:

- О положении детей в Томской области: Ежегодный доклад – Томск, 2006. – 109 с.;

- Концепция демографического развития Томской области – Томск, 200с., приложения.

[3] Все инновационные услуги, использованные для оценки эффективности реформы системы социальной защиты детства, прошли реальную аппробацию в Томской области и доказали свою эффективность, однако непродолжительность периода аппробации этих услуг и ограниченность состава участников эксперимента не позволяют измерить эффективность этих услуг на статистических данных, поэтому для оценки эффективности использовались либо эксперные оценки, либо данные по конкретным учреждениям - участникам эксперимента.

[4] К семьям с повышенным риском социального сиротства относятся:

1 семьи с детьми-инвалидами;

2 семьи с детьми, страдающими хроническими заболеваниями;

3 семьи с родителями-инвалидами;

4 семьи, в которых один или оба родителя не имеют работы;

5 неполные семьи;

6 семьи с несовершеннолетними родителями;

7 многодетные семьи;

8 неблагополучные семьи;

9 студенческие семьи.

[5] Необходимость сопровождения детей дошкольного возраста в настоящем исследовании не рассматривалась.

[6] Этот «накопитель» в балансовую модель не включен из-за недостатка информации. Тем не менее, содержащиеся в подобных учреждениях дети, лишенные родительского попечения, должны включаться в общую оценку численности социальных сирот. См. таблицу 2.

[7] Центров социальной реабилитации несовершеннолетних в Томской области 12: три в городе Томске, по одному в Александровском, Асиновском Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Томском и Чаинском районах. В сумме в них насчитывается, по приблизительным оценкам, 650 коек, тогда как в отчете «Штаты и контингенты», с которым мы будем в дальнейшем сопоставлять данные полученные из анкет (см. п. «Социальные приюты» в разделе «Удельные расходы на содержание по видам учреждений» ниже), речь идет о 14 учреждениях, насчитывающих в общей сложности 1080 коек.

[8] По данным сайта Департамента общего образования Администрации Томской области (http://edu. *****/ovsrd/usynvl/foto/foto. htm), за период с 11 августа 2005 года по 28 апреля 2006 года в региональный банк данных были добавлены анкеты на 262 ребенка. Из этого числа у 48 детей в качестве места пребывания были указаны учреждения социальной защиты (у 105 детей – учреждения здравоохранения, у 111- учреждения образования) В ноябре 2006 г. сайт Департамента общего образования обновлен и формат представления информации о ребенке изменился – наименование учреждения в нем больше не указывается.

[9] Получение начального профессионального образования - самая распространенная форма продолжения образования среди детей-сирот, так что такое предположение не слишком огрубляет модель.

[10] Нам известно, что передача этих средств патронатным родителям в денежной форме в настоящее время затруднена, поскольку детские дома не распоряжаются деньгами на материальное обеспечение воспитанников и большинство продуктов питания получают в натуральной форме в рамках централизованных поставок, однако мы будет исходить из того, что эта трудность будет в ближайшее время устранена такие средства будут предоставляться патронатным родителям в денежной форме, тем более что это меньше, чем средства, передаваемые на содержания детей в опекунские и приемные семьи (более 3 тыс. руб. в месяц).

[11] Цит. Доклад-2006: «При значительном росте цен стоимость школьных завтраков и обедов практически не увеличилась. Если в учебном году завтраки стоили от 1,5 до 13 рублей и обеды от 1,95 до 14 рублей, то в учебном году, соответственно, завтраки от 2 до 13 рублей, обеды – от 1,95 до 16 рублей.»

[12] См. отчет по результатам прокурорской проверки по адресу: www. duma. ***** , http://www. duma. *****/page. php? id=2071

[13] См., например, издание «Недвижимость Томска и области в ценах», www. nc-realty. *****

[14] http:// www. mcf. gov. bc. ca/child protection/standards residential/index. html

[15] http://www. ncac. gov. au/chldcare/pubs/QIAS. htm

3 http:// www. csci. org. uk/information_for_service_providers/national_minimum_standarts/default. htm

 

[17] По данным формы № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций», утвержденной постановлением Росстата № 51 от 01.первоначальная стоимость основных фондов в Томской области по виду деятельности «предоставление социальных услуг» составила тыс. рублей, а размер амортизационных отчислений составилтыс. руб. Исходя из этого, средняя норма амортизации равна примерно 5,6%. Эта цифра бралась за основу при расчете стоимости услуг по статье затрат амортизационные отчисления.

[18] По оценкам специалистов Программы ARO, потребность опекунских семей в поддержке и сопровождении специалистов достаточно высокоа в критические периоды, связанные с взрослением ребенка – началом учебы в школе, достижение возраста 12-14 лет, и менее остра в другие периоды.

[19] Средняя нагрузка на специалистов, оказывающих инновационные услуги детям и их семьям, была ранее оценена нами как 1 специалист на 35 семей. В данном случае речь идет о нагрузке на административный персонал, т. е. на работников муниципальных отделов по защите прав детей и семей.

* Однако в случае отсутствия в районе свободных помещений в указанных учреждениях, стоимость услуги будет увеличена на величину арендной платы, исходя из необходимости в помещении размером 170 кв. метров, и стоимости аренды 1 кв. метра.... руб.

* Подробный расчет бюджетных затрат приведен в приложении.