Лесной план Воронежской области (стр. 86 )

Производственные затраты на проведение лесохозяйственных работ включают:

- затраты, непосредственно связанные с проведением работ, обусловленные технологией и организацией производства, включая расходы на оплату труда рабочих;

- затраты по обеспечению выполнения работ сырьем, материалами, топливом, энергией, инструментом, приспособлениями и другими средствами и предметами труда;

- затраты на обслуживание машин и механизмов, содержание их в рабочем состоянии (расходы на технический осмотр и уход, на проведение текущего ремонта), включая расходы на оплату труда трактористов и водителей;

- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности;

- затраты, связанные с управлением лесохозяйственным производством;

- другие виды затрат, необходимые для выполнения лесохозяйственных работ.

В состав накладных расходов входит содержание лесохозяйственного аппарата, содержание органов исполнительной власти, аренда помещений, коммунальные услуги, телефон, канцтовары, банковские и почтовые расходы, командировки и т. д.

В связи с повышенной пожароопасностью в области для охраны лесов от пожаров необходимо усиленное проведение противопожарных мероприятий, для чего необходимо выделение дополнительных средств на противопожарную пропаганду в лесах, организацию пунктов противопожарного инвентаря, на организацию и содержание пожарно-химических станций, необходима организация маршрутов патрулирования в пожароопасный период.

Для защиты лесов от болезней и вредителей запланировано проведение лесопатологического обследования на площади 30410 га, локализация и ликвидация очагов вредных организмов по мере необходимости, организация уголков защиты, уборка захламлённости и несанкционированных свалок.

В связи с тем что пожарами в 2010 году повреждено около 20 тыс. га леса, больших затрат требует воспроизводство лесов. В области планируется большая работа по лесовосстановлению. В 2011 году запланировано создание лесных культур на площади 1330 га, в 2012 году - 3390 га, в 2013 году – 2090 га. Начиная с 2014 года, создание лесных культур будет проводиться на площади 2606 га ежегодно.

В связи с этим из федерального бюджета выделено дополнительное финансирование на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы в размере 50541,5 тыс. рублей ежегодно. Эти средства должны быть использованы на расчистку участков (горельников) для лесовосстановления, обработку почвы под лесные культуры, создание лесных культур и уход за ними, заготовку семян и выращивание посадочного материала. На расчистку горельников из областного бюджета по ведомственной целевой программе «Охрана и защита лесов Воронежской области на годы» выделяется по 28000 тыс. рублей в год.

Состав расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов представлен в приложении 22. Из расчётов видно, что расходы с 2014 года существенно снижаются вследствие того, что трёхлетняя программа по расчистке горельников и восстановлению лесов должна быть выполнена и выделение дополнительных средств пока больше не предусмотрено, а также некоторые виды работ (разрубка противопожарных разрывов, устройство противопожарных барьеров, ремонт противопожарных дорог) рассчитаны на 3 года, снижен объём сплошных санитарных рубок.

В целях обеспечения финансирования мероприятий по ликвидации последствий лесных пожаров 2010 года управлением лесного хозяйства разрабатывается долгосрочная областная целевая программа «Леса Воронежской области ( годы)». В настоящее время концепция программы проходит экспертизу в соответствующих государственных органах исполнительной власти государственной власти Воронежской области.

Структура затрат на лесное хозяйство представлена в таблице 3.1.2.2.

Таблица 3.1.2.2

Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год	ИТОГО годы
I. Охрана лесов от пожаров	12668,2	13335,0	14061,5	2
%	7,8	7,7	7,5	9,8
II. Защита лесов	37368,4	42759,5	53644,8	1
%	22,9	24,6	28,6	25,1
III. Осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение	1	6	6	15
%	68,6	66,9	63,1	64,1
V. Лесоустройство	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Отвод и таксация лесосек, всего	1293,2	1370,8	1446,1	16372,5
%	0,8	0,8	0,8	1,0
VII. Строительство лесных дорог (кроме противопожарного назначения)	0,0	0,0	0,0	0,0
%	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	9	8	1	14
%	100,0	100,0	100,0	100,0

Из общего объёма затрат на лесное хозяйство на весь прогнозируемый период расходы на мероприятия по охране лесов от пожаров составляют 9,8%, по защите лесов – 25,1 %, по воспроизводству лесов и лесоразведению – 64,1 %, отводу и таксации лесосек - 1,0 %. Структура затрат по основным видам затрат представлена в таблице 3.1.2.3

Таблица 3.1.2.3.

Структура затрат по основным видам затрат

Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013год	ИТОГО годы
Расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	9	8	1	14
%	44,0	51,3	53,3	45,9
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений	1	8	8	10
%	56,0	48,7	46,7	54,1
ИТОГО:	0	6	9	34
%	100,0	100,0	100,0	100,0

Из общего объёма затрат расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов составляют в среднем 45,9 %, а доля расходов на обеспечение деятельности лесничеств и исполнительного органа государственной власти – управления лесного хозяйства, соответственно составляет 54,1%.

Источники покрытия затрат на мероприятия Лесного плана приведены в таблице 3.1.2.4.

Таблица 3.1.2.4

Источники покрытия затрат на мероприятия лесного плана

Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год	Итого годы
I. Охрана лесов от пожаров	12668,2	13335,0	14061,5	2
в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета	7500,0	7883,3	8312,8	93267,1
средств бюджета субъекта Российской Федерации	3000,0	3180,0	3354,9	37982,4
средств лиц, использующих леса	2168,2	2271,7	2393,8	26480,7
II. Защита лесов	37368,4	42759,5	53644,8	1
в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета	4213,1	4465,9	4711,5	53341,2
средств бюджета субъекта Российской Федерации	1030,0	1091,8	1151,8	13040,6
средств лиц, использующих леса	32125,3	37201,8	47781,5	8
III. Осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение	1	6	6	15
в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета	62007,8	59836,5	60211,0	5
средств бюджета субъекта Российской Федерации	28000,0	27999,9	27999,9	83999,9
средств лиц, использующих леса	22075,3	28308,1	30019,7	2
Расходы на семеноводство	4350,6	5127,0	5409,0	60751,5
в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета	2985,5	3762,0	3968,9	44370,4
средств бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
средств лиц, использующих леса	1365,1	1365,0	1440,1	16381,1
V. Лесоустройство	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Отвод и таксация лесосек, всего	1293,2	1370,8	1446,1	16372,5
в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета	695,6	737,3	777,9	8806,8
средств бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
средств лиц, использующих леса	597,6	633,4	668,3	7565,8
VII. Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения)	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	9	8	1	14
в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета	74416,5	72923,0	74013,2	6
средств бюджета субъекта Российской Федерации	32030,0	32271,7	32506,7	9
средств арендаторов и лиц, использующих леса на праве постоянного(бессрочного) пользования	56966,4	68415,1	80863,2	4
Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений	1	8	8	10
в том числе за счет: субвенций из федерального бюджета	79771,6	79771,6	79771,6	4
средств бюджета субъекта Российской Федерации	5	84720,2	84720,2	6
ВСЕГО ЗАТРАТ:	0	6	9	34
в том числе за счёт субвенций из федерального бюджета	1	6	8	10
средств бюджета субъекта Российской Федерации	5	9	9	15
средств лиц, использующих леса	56966,4	68415,1	80863,2	9

Источниками покрытия всех расходов являются федеральный бюджет, областной бюджет и средства лиц, использующих леса. Структура их отражена в таблице 3.1.2.5.