Областная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом ( годы)» (стр. 28 )

1 проект. «Развитие продуктивного животноводства и кормопроизводства в Хохольском районе Воронежской области» в г. г., -Агро»

Цель проекта: Создание высокоэффективного экологически безопасного животноводческого комплекса с собственной системой доработки и хранения зерновой продукции и производства концентрированных кормов.

Задачи проекта:

- строительство животноводческого комплекса на 1200 коров с собственным ремонтным стадом;

- создание комплекса по производству биогаза для утилизации животноводческих отходов и снабжения производственного комплекса собственными энергетическими ресурсами (газ, электроэнергия);

- строительство комбикормового завода для снабжения животноводства сбалансированными концентрированными кормами;

- создание комплекса по послеуборочной доработке и хранению зерновой продукции.

Заявленный инвестиционный проект является комплексом мероприятий, который позволит сформировать высокий уровень финансовой устойчивости и обеспечить повышение рентабельности активов предприятия до 55-60%.

Сроки реализации проекта 1 кв. 2008 года – 3 кв. 2009 года.

Для реализации проекта запланировано строительство животноводческого комплекса, предусматривающего доение коров в доильном зале и беспривязное содержание основного стада и ремонтного молодняка крупного рогатого скота.

В цехе утилизации отходов будет использована современная технология, обеспечивающая экологическую чистоту процесса, предполагающая низкую металлоемкость оборудования и высокую удельную производительность установок как по газу, так и по электроэнергии.

Здания и сооружения животноводческого комплекса будут выполнены из легких металлоконструкций со стенами-панелями («сэндвич»).

Для финансирования строительства потребуется 578 млн. рублей, в том числе на приобретение породного скота 126 млн. рублей.

Комбикормовый завод включает в себя современную линию по производству комбинированных кормов и подразделение по доработке и хранению зерновой продукции.

Цех приготовления кормов пригоден для работы в автоматическом или полуавтоматическом режиме с компьютерной дозацией компонентов корма.

Цех хранения продукции планируется оснастить системой легко монтируемых металлических силосов, сушильным комплексом и комплексом по очистке зерна.

Для финансирования строительства потребуется 331 млн. рублей вложений в основные средства.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Стоимость проекта – 1342,01 млн. руб.;

в том числе: - 281,96 млн. руб. собственные средства инициатора;

- 1060,05 млн. руб. заемные средства.

Эффективность проекта

а) бюджетная эффективность

По проекту сумма платежей в бюджеты всех уровней за один год реализации проекта после его выхода на проектную мощность составит 89,7 млн. рублей. За весь период реализации проекта в бюджеты будет выплачено 769, 3 млн. рублей.

Бюджетная эффективность проекта

Показатели	По проекту
Сумма платежей в бюджеты всех уровней за год (после выхода на проектную мощность), всего, тыс. руб.	89683
в том числе: федеральный бюджет	23334
областной бюджет	66349
местный бюджет	0
Сумма бюджетного эффекта (разница между суммой дополнительных платежей в бюджет и суммой бюджетных расходов на реализацию проекта), тыс. руб.	448845
Отношение бюджетного эффекта за срок реализации проекта к сумме бюджетных расходов за срок реализации проекта, руб./руб.	2,40

б) социальная эффективность проекта

Проект предполагает создание 143 новых постоянных рабочих мест (без учета дополнительных рабочих мест в процессе строительства объектов).

Проект является экологически безопасным. Строительство цеха утилизации навоза и его переработки в энергию и удобрения является основанием для такого заключения.

Сумма социального эффекта, измеренного в величине фонда оплаты труда и единого социального налога, составит за год 29, 6 млн. рублей.

Уровень среднемесячной зарплаты по проекту составит 13,6 тыс. рублей, что на 40-60% выше среднего уровня оплаты труда в аграрной сфере Хохольского района.

Инвестиционные затраты по проекту

тыс. руб.

№ п/п	Статьи затрат	Всего	в т. ч. по годам:
2008	2009	2010	2011	2012
1	Капитальные вложения, всего	1	1
	в том числе:
1.1	строительно-монтажные работы			26 069
1.2	приобретение основных средств, всего
	в том числе:
	оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)			62 000
	транспортные средства	17 050	0	17 050
	племенной скот		68 727	57 273
	прочие основные фонды	8 239	791	7 448
1.3	другие затраты (разработка проектно-сметной документации и др.)
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств (сырье, МБП и др.)		27 072	77 124
4	Прочие затраты (арендные и лизинговые платежи, подготовка кадров, обновление программного обеспечения, услуги связи и др.)
5	Итого (стр.1+2+3+4)	1	1		0	0	0

Комплектование рабочих мест планируется осуществлять за счет лиц незанятого населения района, а также за счет привлечения соотечественников из-за рубежа.

Потребность в кадрах по инвестиционному проекту составляет 170 человек, В связи с приостановкой реализации инвестиционного проекта приём участников Программы не планируется.

Подробная информация о рабочих местах приведена в приложениях 5, 5.7.

2 проект. «Модернизация сельскохозяйственного производства», сахарный комбинат»

Открытое Акционерное Общество «Хохольский сахарный комбинат» расположен в районном поселке «Хохольский» в 35 километрах от областного центра - г. Воронежа.

Основной вид деятельности - производство сахарного песка из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца.

Производительность по сахарной свекле - 2710 тонн в сутки, сахару-сырцу - 500 тонн в сутки. Кроме основного продукта - сахара, завод выпускает побочную продукцию - мелассу, жом сырой.

На заводе имеются складские помещения: склад готовой продукции, склад сахара-сырца.

В настоящее время в штате предприятия - 436 человек. В период переработки сахарной свеклы численность на предприятии увеличивается до 683 человек за счет сезонных работников. Персонал предприятия укомплектован высококвалифицированными специалистами, рабочими, занятыми на заготовке сырья, переработке, реализации продукции.

Выпуск сахара-песка за период существования завода колеблется от 15 тысяч тонн до 40 тысяч тонн за производственный период.

Цель проекта: Инвестиционный проект направлен на увеличение мощности завода до 8000 тонн свеклы в сутки и предусматривает:

- Техническое перевооружение станции фильтрации - 2007 год. Оно включает: установку фильтров - листовых сгустителей I, II фильтрации с автоматизацией, установку пресс-камерных фильтров с автоматизацией. Данные мероприятия позволят снизить расход условного топлива, уменьшить плату за сброс на поля фильтрации, снизить затраты на очистку полей фильтрации, увеличить выход сахара.

- Ввод в действие жомосушильного отделения и цеха грануляции жома – 2008 год. Это позволит исключить затраты по утилизации жома, т. к. большое количество жома остается невостребованным, в результате увеличивается доходная часть бюджета предприятия за счет реализации гранулированного жома.

- Установку вакуум-аппаратов I продукта с принудительной циркуляцией Д2-ЦВА-60 с автоматизацией.

- Модернизацию известково-газового отделения – заключается в перекладке 2-х печей с ликвидацией конусности, автоматизацию отделения.

- Установку диффузионного аппарата ДС-19 с автоматизацией. Заключается в замене диффаппарата А1-ПДС-20 на ДС-19.

- Модернизацию паровых котлов с производительностью 35 т/час (БГМ 35/39, БМ 35/39) на БГМ 50/39 с производительностью 50 тонн пара/час.

- Установку центрифуг II-III го продукта FKNo-1400С - 5 единиц.

- Замену насосного парка – 24 ед. с увеличением производительности 8000 тонн/сутки с приобретением частотных приводов.

Модернизацию станции дефеко-сатурации с приобретением аппарата I сатурации Д2С 5,0 – 1 ед., аппарата II сатурации Д2С 3,0 – 1 ед., комбинированного дефекатора Д2-ДК - 1 ед., аппарата основной дефекации - 1 ед.

Общая сумма инвестиций по проекту составит 1000 млн. рублей.

Эффективность проекта

Объем производства по проекту составит в среднем 75 тыс. тонн сахара в год, с доведением к 2011 году до 118 тыс. тонн в год.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 100 рабочих мест и создано 10 новых. Социальная эффективность составит 200372 тыс. руб.

Сумма платежей в бюджеты всех уровней составит 956120 тыс. руб., в том числе: в федеральный – 527103 тыс. руб., областной – 351647 тыс. руб., муниципального района – 58600 тыс. руб., поселения – 18770 тыс. руб.

Срок окупаемости: 6 лет.

Инвестиционные затраты по проекту

(в ценах 2007 года)

тыс. руб.

№	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
2007	2008	2009	2010	2011
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	1000000	127000	500000	100000	110000	150000
	в том числе:
	Строительно-монтажные работы	125600	16000	6500	13000	14300	19500
	Техника и оборудование	651500	64000	32000	64000	70400	96000
	Прочие затраты	222900	292000	11500	23000	25300	34500
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации
6	Итого (стр. 1+2+3+4+5)	1000000	127000	50000	100000	110000	150000

Комплектование рабочих мест планируется осуществлять за счет привлечения соотечественников из-за рубежа.