Целевая программа (стр. 14 )

Общему развитию социально-экономических условий для реализации Программы комплексного социально-экономического развития МР «Мегино-Кангаласский улус» на 2012 – 2016 гг. способствует также реализация на территории муниципального района целого ряда федеральных и республиканских целевых и адресных инвестиционных программ (ФЦП и РЦП): «Жилище», «Модернизация транспортной системы России» и др., республиканских целевых программ: «Развитие образования в Республике Саха (Якутия) до 2011 года», «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на годы» и др.

Например, за счет средств федерального бюджета (ФЦП «Модернизация транспортной системы России»), финансируется реконструкция федеральной автодороги М56 «Лена» на территории МР «Мегино-Кагаласский улус». Устройство твердого покрытия на всем протяжении автодороги необходимо для организации строительства и функционирования новых промышленных предприятий.

2.  Механизм реализации и управления программой

5.1. Механизмы реализации Программы и источники ее финансирования

Программа комплексного социально-экономического развития МР «Мегино-Кангаласский улус» на гг. базируется на ряде межотраслевых проектов, составляющих стратегические направления Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. Идея формирования системы программных мероприятий Программы заключается в построении сбалансированного хозяйственного комплекса, который сочетает достижение целей развития важнейших элементов инфраструктуры республиканского уровня: транспорта и энергетики, с решением современных проблем и задачами устойчивого социально-экономического развития улуса в будущем.

В целях координации действий по решению комплексных межотраслевых задач и необходимости четкого согласования сроков проектирования и строительства инфраструктурных и промышленных объектов Программы с отраслевыми министерствами и ведомствами республики заказчиком является Администрация муниципального района «Мегино-Кангаласский улус».

5.2. Общая характеристика результатов реализации Программы

Приведенный в предыдущих разделах анализ инвестиционных проектов Программы комплексного социально-экономического развития МР «Мегино-Кангаласский улус» на гг. будет способствовать:

-  снятию инфраструктурных ограничений развития МР «Мегино-Кангаласский улус»;

-  сохранению высоких темпов экономического роста в регионе;

-  притоку экономически активного населения в регион;

-  росту доходов населения и повышению уровня жизни;

-  увеличение численности экономически активного населения;

-  увеличению доходной базы бюджета муниципального образования;

-  развитию производства стратегически важных товаров;

-  развитию новых производств по глубокой переработке сельскохозяйственной и другой продукции;

-  увеличению номенклатуры производимых товаров.

Реализация Программы приведет к развитию целого ряда предприятий и положит начало осуществлению других инвестиционных проектов, что, в свою очередь, приведет к увеличению и темпов экономического роста, и денежных доходов населения, и налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.

В результате реализации Программы будет создано значительное число новых рабочих мест, сопоставимое с нынешней численностью всего экономически активного населения МР «Мегино-Кангаласский улус». Поэтому реализация данного проекта позволит не только решить проблемы безработицы в улусе и остановить миграционный отток молодого населения, но и вызовет необходимость привлечения значительного количества работников.

Строительство автомобильных и железной дороги в МР «Мегино-Кангаласский улус» позволит обеспечить регулярное круглогодичное движение общественного транспорта и тем самым повышение уровня жизни населения, расположенного в зоне тяготения дорог, а также выгоды для промышленных предприятий в виде неограниченных перевозок крупногабаритных и тяжелых грузов на всем протяжении автодорог.

В результате, реализация Программы социально-экономического развития МР «Мегино-Кангаласский улус» на гг.» позволит обеспечить устойчивые темпы роста экономики района и качественные изменения условий и уровня жизни населения.

3.  Оценка социально-экономической эффективности Программы

Для характеристики экономической эффективности подпрограмм и Программы в целом используются показатели, позволяющие дать обобщающие оценки общественной, коммерческой и бюджетной эффективности коммерческих проектов и мероприятий, вошедших в Программу. Развитие сельскохозяйственного комплекса в МР «Мегино-Кангаласский улус» позволит обеспечить значительно возросшее население муниципального района качественными и экологически чистыми продуктами местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также создать новые рабочие места на селе. Блок сельскохозяйственных проектов и мероприятий дополняется объектами перерабатывающей промышленности по производству конечной продукции и предприятиями системы сбыта и розничной торговли.

Система расчетов результативности Программы включает оценку коммерческой, бюджетной и общественной эффективности.

6.1.  Коммерческая эффективность Программы

Коммерческая эффективность программы оценивается по совокупности экономической отдачи проектов развития реального сектора экономики, обеспечивающих окупаемость вложений и коммерческую привлекательность проектов с позиций инвестора. Для оценки экономической эффективности используется показатель интегрального эффекта – чистый суммарный доход за период жизненных циклов всех проектов Программы, начиная с 2011 года

Таблица 43

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Чистая прибыль	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
Амортизация	18,5	16,7	15,0	13,5	12,2	10,9
Всего приток средств	99,0	97,2	95,5	94,0	92,7	91,5
Всего инвестиций	118,5
Чистый суммарный доход	-19,5	97,2	95,5	94,0	92,7	91,5
Чистый доход, нарастающим итогом	-265,3	-168,1	-72,6	21,4	114,1	205,5

Оценка эффективности реализации Программы (далее – оценка) проводится только при формировании отчета за год либо за период действия Программы.

Целью проведения оценки является внедрение устойчивой системы оценки, что позволит обеспечить эффективное решение вопросов местного значения, сделать оценку стандартной, неотъемлемой процедурой муниципального управления.

Программа оценивается на предмет ее результативности и бюджетной эффективности.

Под оценкой понимается экспертиза Программы, направленная на анализ ее качества, произведенного ею эффекта и сравнение достигнутых результатов с определенными критериями.

Под результативностью Программы - экспертиза результатов, достигнутых по итогам выполнения мероприятий Программы и сравнение фактических результатов с запланированными (индекс результативности).

Под оценкой бюджетной эффективности - сопоставление результативности Программы и затраченных в ходе ее реализации ресурсов.

  i.  Основными задачами оценки Программы являются:

-  корректировка содержания Программы;

-  активизация работ по выполнению Программы;

-  анализ хода выполнения Программы;

-  учет ошибок и недостатков Программы при разработке других программ;

-  привлечение внимания общественности к Программе;

-  обеспечение текущего и привлечение в случае необходимости дополнительного финансирования;

-  информирование о результатах оценки;

-  анализ возможных разногласий, возникающих среди исполнителей в ходе реализации Программы.

6.2.Критерии ежегодной оценки эффективности

6.2.1.  Для проведения оценки эффективности реализации Программы следует различать понятия «критерии» и «показатели (индикаторы)».

Критерий – это признак, на основании которого производится оценка эффективности реализации Программы.

Показатель (индикатор) – это доступная наблюдению и измерению динамичная характеристика (параметры оценки критерия), позволяющая судить об успешности реализации Программы на основании соотнесения параметров оценки утвержденных критериев с количественной оценкой параметров.

6.2.2.  Для проведения оценки реализации Программы и принятия последующих управленческих решений используются следующие две группы критериев:

1)  основные критерии (количественные показатели):

- индекс результативности (соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в Программе) (К1);

2)  дополнительные критерии (количественные и качественные) – факторы, учитываемые при оценке программ для принятия решений о дальнейшем финансировании Программы:

- уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала реализации (К2);

- уровень фактического финансирования Программы в отчетном году (К3);

- доля полученных средств на мероприятия Программы из прочих (за исключением средств бюджета МР «Мегино-Кангаласский улус») источников (К4);

- качество управления Программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т. д.) (К5);

- качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации Программы (К6);

- значение Программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.) (К7).

6.2.3.Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (Gi), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке.

Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в таблице 15:

Таблица 44

Критерии оценки эффективности реализации программ

№ п/п	Критерий (Кi)	Весовой коэффициент критерия (Gi)
1	Индекс результативности	0,55
2	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации	0,05
3	Уровень фактического финансирования программы в отчетном году	0,15
4	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников	0,15
5.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т. д.)	0,03
6	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы	0,02
7	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.)	0,05
	Итого	1,0

6.3.  Порядок проведения оценки эффективности

6.3.1.  Основными инструментами оценки эффективности реализации Программы являются сведения, показатели (целевые индикаторы) и методики их расчетов.

6.3.2.  Оценка эффективности Программы (Э) основана на балльном принципе, отражает степень соответствия Программы критериям достижения запланированных результатов, является результирующим оценочным показателем (Экач.) и имеет следующий алгоритм расчета.

Основой оценки Программы служат 7 критериев оценки, приведенные в таблице (К1, К2, …, К7).

Каждому из критериев соответствует весовой коэффициент значимости (G1, G2, …, G7), сумма которых равна 1:

SUM = G1 + G2 + … + G7 = 1.

Каждый критерий имеет несколько параметров оценки (W), выраженных в процентах, максимальное значение которого (100%) присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное – с наименьшими.

Перечень параметров оценки критерия (W) приведен в таблице 16:

Таблица 45

Система для расчета результирующего оценочного показателя Программы

№	Критерий (Кi)	Весовой коэффициент критерия (Gi)	Параметры оценки критерия (W)	Количественная оценка параметра(W)
1.	Индекс результативности	0,55	Среднее значение выполнения целевых показателей, утвержденных в Программе, составляет 90-100%	100
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет 60-89,9%	80
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет 30-59,9%	50
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 30%	20
2.	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации	0,05	Финансовое обеспечение составило не менее 80%	100
Финансовое обеспечение составило 50-79,9%	50
Финансовое обеспечение составило менее 50%	20
3.	Уровень фактического финансирования программы в отчетном году	0,15	Финансовое обеспечение составило не менее 80%	100
Финансовое обеспечение составило 50-79,9%	50
Финансовое обеспечение составило менее 50%	20
4.	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников	0,15	Доля средств составила выше 30%	100
Доля средств составила 10-29,9%	50
Доля средств составила менее 10%	20
5.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т. д.)	0,03	Качество управления высокое	100
Качество управления удовлетворительное	50
Качество управления неудовлетворительное	10
6.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы	0,02	Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям	100
Информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы	50
Информация отчета не соответствует установленным требованиям, имеются недостоверные данные, материал должен быть переработан	0
7.	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.)	0,05	Программа оказывает существенное воздействие на другие взаимосвязанные с ней программы	100
Существует нестабильная взаимосвязь Программы с мероприятиями других реализуемых программ	30
Программа не оказывает какого-либо воздействия на другие реализуемые программы	0

Производится расчет каждого критерия (Кi) путем умножения его весового коэффициента на соответствующую итогам реализации Программы количественную оценку параметра, характеризующую критерий: