Целевая программа (стр. 15 )

Кi = Gi x Wi.

Рассчитывается количественная интегральная (итоговая) оценка эффективности Программы (Экол.) путем сложения всех расчетных значений критериев:

Экол. = Э1 + Э2 + … + Э7.

Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности Программы (Экач.) определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности Программы и подразделяется на:

-  эффективную при 80 ≤ Экол. ≤ 100;

-  умеренно эффективную при 60 ≤ Экол. ≤ 80;

-  недостаточно эффективную при 40 ≤ Экол. ≤ 60;

-  неэффективную при Экол. ≤ 40.

6.3.3.  Если полученный результат расчета значения общей оценки находится в интервале от 0,8 до 1 – итоги реализации Программы за отчетный период признаются положительными, Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Если полученный результат расчета значения общей оценки находится в интервале от 0,4 до 0,8 – итоги реализации Программы за отчетный период признаются удовлетворительными, Программа рекомендуется к дальнейшей реализации с устранением выявленных недостатков и несоответствий.

Если полученный результат расчета значения общей оценки менее 0,4 – итоги реализации Программы за отчетный период признаются неудовлетворительными, в данном случае возможны:

-  существенная корректировка Программы;

-  изменение форм и методов управления реализацией Программы;

-  сокращение финансирования Программы на соответствующий финансовый год;

-  приостановление или досрочное прекращение реализации Программы.

6.3.4.  При оценке Программы, помимо расчета результирующего оценочного показателя, следует обращать внимание на численные значения и динамику изменения отдельных показателей и особенно индекса результативности по конечным показателям. Показатели мониторинга, образующие индекс результативности, должны иметь определенную тенденцию к росту или уменьшению в процессе реализации Программы. Если эти показатели по сравнению с базисными (начальными) не изменились или изменились в сторону ухудшения, то следует проанализировать причины такого поведения показателя и оценить его влияние на возможность достижения целей Программы.

6.4.Порядок расчета индекса результативности

6.4.1.  Показатели результативности и эффективности реализации Программы должны иметь начальное и плановое (целевое) значения, определенные Программой.

6.4.2.  Все целевые индикаторы Программы являются равнозначными.

6.4.3.  Индекс результативности Программы оценивается по каждому целевому показателю в год t.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Кit факт

Кit = ,

Кit план

где: Кit –результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Кit факт–фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Кit план–плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i – номер показателя Программы.

6.4.4.  Индекс результативности Программы определяется по формуле:

1

∑ Кit

n

К1 = х 100%

N

где: К1 – индекс результативности;

Кit – индекс результативности по i-му показателю в год t;

N – количество индикаторов Программы.

6.4.5.  В случаях, когда положительной динамикой изменения значения показателя признается его снижение (например, смертность, инфляция и другие), при расчете индекса результативности необходимо брать обратное отношение: Кi план/Кi факт.

6.5.  Бюджетная эффективность реализации Программы

Бюджетная эффективность – оценка эффективности бюджетных затрат всех уровней бюджетов на реализацию проектов. Отдача вложенных средств выражается суммарным потоком налоговых поступлений.

Объем бюджетных вложений их бюджетов всех уровней в проекты развития реального сектора экономики улуса, составят 279 млн. рублей, без учета субсидий, которые предусматриваются бюджетным финансированием текущей деятельности хозяйств. Сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от реализации коммерческих проектов, включаемых в Программу, к 2016 г. достигнет млн. рублей.

При расчете эффективности государственного и муниципального участия в финансировании проектов, суммы бюджетных средств учитываются с дисконтом (7 %) и рисками (3 %). Возврат бюджетных средств определяется как часть общей суммы погашения задолженности по долгосрочным вложениям.

Окупаемость бюджетных вложений при полном учете инвестиций субсидий, предоставляемых из бюджета, по различным направлениям развития реального сектора экономики и отраслям сельского хозяйства достигается в 2015 году (рис. 17).

6.6.  Общественная эффективность Программы

Общественная эффективность Программы характеризуется показателями, которые представляют оценку позитивных экономических и социальных последствий ее реализации.

Повышение уровня занятости населения.

Наиболее существенное увеличение числа занятого населения и новых рабочих мест даст приход железной дороги в поселок Нижний Бестях и связанное с этим размещение объектов транспортно-логистического узла в других населенных пунктах улуса. Реализация проектов по развитию сельскохозяйственного производства, предприятий по переработке сельхозпродукции создаст дополнительно 3200 новых рабочих мест. Реализация Программы решит не только проблему безработицы и остановит миграционный отток молодого населения, но и вызовет необходимость привлечения значительного количества новых работников. Численность экономически активного населения превысит 31700 человек, а общее число занятых в отраслях хозяйства улуса составит более 17 тыс. человек.

Рост бюджетных доходов (в том числе собственных)

Реализация Программы создает новую налогооблагаемую базу. Собственные налоговые доходы муниципального района, которые в 2011 году составили 107,2 млн. рублей, при достижении заданного уровня сельскохозяйственного производства к 2016 году возрастут до 120,6 млн. рублей (112,5%). Доходы консолидированного бюджета увеличатся с 161,1 млн. рублей до 177,5 млн. рублей (110,18%).

Более значимое увеличение доходов бюджета улуса даст развитие транспортно-логистического узла: по консолидированному бюджету на 134,7 млн. рублей; по собственным налоговым доходам Мегино-Кангаласского улуса – на 15,9 млн. рублей. Таким образом, реализации программного комплекса с вводом железной дороги увеличит собственные доходы улуса до 73,3 млн. рублей, а консолидированные налоговые доходы достигнут 292,8 млн. рублей, т. е. возрастут в 3,2 раза.

Создание и улучшение транспортной и инженерной инфраструктуры

Строительство автомобильных и железных дорог в МР «Мегино-Кангаласский улус» позволит обеспечить:

-  круглогодичная транспортная доступность удаленных наслегов, где развитие сельскохозяйственного производства сдерживается из-за отсутствия транспортных сообщений,

-  повышение уровня жизни населения, расположенного в зоне тяготения автодорог;

-  сокращение времени доставки грузов и пассажиров на 15–20% и снижение уровня износа транспортных средств на 10–15%;

-  беспрепятственный транзит грузового транспорта через территорию Мегино-Кангаласского улуса для доставки грузов и пассажиров от транспортного узла до всех улусов Республики;

-  повышение надежности и мощности энергетических, газовых водоводных сетей для обеспечения центральной и восточной групп районов Республики.

Повышения уровня, качества и доступности образования и здравоохранения для населения

В результате реализации Программы увеличится количество ученических мест в средних образовательных школах на 1914 и в дошкольных учреждениях на 24 %, в лечебных учреждениях – на 22 % соответствующих современным требованиям и отвечающих содержанию Национальных проектов России. Молодежь сможет получать профессиональное образование в специальном училище на территории улуса, соответствующее спросу на рабочую силу. В средних профессиональных учреждениях число мест увеличится в 3 раза.

Развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности жильем

В рамках Программы предусматривается рост жилищного строительства. Объем ввода благоустроенной жилой площади увеличится к 2016 году в 1,7 раза. Значительно расширится газификация населенных пунктов, обеспечение летними водопроводами, повысится надежность телефонной связи, трансляция передач телевидения и радиовещания.

Управление программой определяет комплекс мер, осуществляемых ответственным исполнителем – Администрация муниципального района «Мегино-Кангаласский улус», в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограмм и достижения планируемых результатов.

Программа реализуется в соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2012 года № 000.

Ответственный исполнитель программы осуществляет:

планирование реализации мероприятий программы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию программы, обеспечение согласованности их выполнения, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий программы за счет средств федерального и государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета района и иных источников на очередной финансовый год;

общую координацию мероприятий программы, выполняемых в увязке с мероприятиями других федеральных и республиканских программ;

определение приоритетности этапов строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

распределение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций по отдельным этапам проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

мониторинг эффективности реализации мероприятий программы и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку докладов о ходе реализации программы и представление их в установленном порядке заинтересованным органам исполнительной власти;

внесение предложений о корректировке мероприятий программы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

Администрацией муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» осуществляется координация действий исполнителей программных мероприятий по следующим вопросам:

- принятие решения об актуализации программы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития республики;

- принятие комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных в программе задач, согласованная защита принятых решений;

- регулярное рассмотрение хода реализации программы. Принятие решений, направленных на полное и своевременное выполнение запланированных на текущий год мероприятий Программы.

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Выплаты из бюджета	38 919	29 877			13 571	13 571	13 571	13 571	13 571
Государственные вложения в мероприятия Программы	29 300	19 055
Субсидии	9 619	10 822	12 467	13 516	13 571	13 571	13 571	13 571	13 571
Поступление средств в бюджет, всего	10 766	21 027	42 732	61 124	97 600	97 600	97 600	97 600	97 600
Налоги и платежи в бюджет	9 985	18 187	21 282	23 061	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600
Возврат основного долга государству	781	2 840	21 450	38 062	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Сальдо потока		-8 850			84 029	84 029	84 029	84 029	84 029
Норма дисконта	0,07
То же с учетом риска	0,10
Коэффициент дисконтирования	1,00	0,93	0,87	0,82	0,76	0,71	0,67	0,62	0,58
то же с учетом риска	1,00	0,91	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56	0,51	0,47
Дисконтированное сальдо		-8 271			64 105	59 912	55 992	52 329	48 906
то же с учетом риска		-8 045			57 393	52 175	47 432	43 120	39 200
Дисконтированное сальдо нарастающим итогом			-	-	-		13 486	65 815
то же с учетом риска			-	-	-		-1 062	42 058	81 258