Руководство по качеству органа по сертификации средств автоматики и телемеханики (ОС АТ ПГУПС) (стр. 22 )

Если ОС обнаружит, что заявитель не выполнил обязательство по информированию об изменениях при проведении инспекционного контроля, либо при получении информации, поступившей от третьей стороны, ОС приостанавливает действие выданного сертификата соответствия, о чем делается отметка в реестре действующих сертификатов на сайте ОС.

13. Правила разработки, внедрения и поддержания системы управления компетентностью работников органа по сертификации, участвующих в работах по подтверждению соответствия.

13.1. Критерии компетентности персонала для выполнения каждой функции.

Функции оценки компетентности персонала, принимаемого для выполнения тех или иных функции в проведении работ по подтверждению соответствия, лежат на руководителе ОС АТ ПГУПС и его заместителе. Для более глубокой оценки кандидатов привлекаются руководители групп ОС АТ ПГУПС.

Компетентность кандидатов оценивается по следующим критериям:

- наличие высшего образования (наличие ученой степени) в области, связанной с работами по подтверждению соответствия устройств железнодорожной автоматики;

- наличие опыта практической работы, связанной с разработкой, проектированием, производством, испытаниями, сертификацией продукции ЖАТ;

- наличие документов, подтверждающих получение дополнительного образования, компетенции в области работ по сертификации, стандартизации, метрологии;

- для экспертов наличие действующих сертификатов эксперта;

- наличие документов, необходимых для устройства на работу по законам РФ.

13.2. Правила определения потребности в обучении работников органа по сертификации.

Потребность в обучении работников органа по сертификации в той или иной деятельности по подтверждению соответствия определяется на основе периодической аттестации сотрудников. Аттестация ведущих работников производится один раз в 3 года конкурсной комиссией.

Повышение квалификации сотрудников ОС, занятых в области сертификации, осуществляется:

- обучением на курсах повышения квалификации в системе ГОСТ Р;

- стажировкой и обменом опытом в других ОС, ИЛ (центрах), проводящих сертификацию продукции и сертификационные испытания в данной области;

- путем технической учебы, организованной ОС АТ ПГУПС;

- участием в научно-методической деятельности ПГУПС, в научных конференциях в области сертификации, стандартизации и метрологии железнодорожной автоматики.

13.3. Правила определения наличия у работников органа по сертификации необходимой компетентности в рамках должностных обязанностей и их ответственности.

Необходимая компетентность сотрудника для проведения работ по подтверждению соответствия определяется руководителем (заместителем руководителя) ОС АТ ПГУПС при назначении на должность в ОС АТ ПГУПС.

Компетентность работника подтверждается наличием у него документов, подтверждающих наличие у него ученой степени, высшего образования, дополнительного образования, прохождения курсов по повышению квалификации, прохождение обучение на эксперта в области работ по подтверждению соответствия продукции железнодорожной автоматики, стажа работы в данном виде деятельности.

13.4. Правила уполномочивания персонала для осуществления отдельных функций

Для выполнения отдельных функций по работам по подтверждению соответствия ккаждый сотрудник ОС АТ ПГУПС обеспечивается индивидуальным заданием. В задании отражается объем и сроки выполнения по каждому виду работ. Контроль выполнения индивидуального задания осуществляется руководителем подразделения. В зависимости от сложности поставленных задач задания выдаются в письменной или устной форме.

Младший персонал получает задание от непосредственного руководителя ежедневно с указанием вида конкретной работы и ее объема.

13.5. Правила привлечения стажеров к выполнению работ по подтверждению соответствия

13.5.1 Общие положения

Настоящие правила содержат требования к стажерам и порядок включения их в комиссию по подтверждению соответствия и предназначены для сотрудников ОС АТ, чья деятельность охватывает вопросы, связанные с взаимодействием со стажерами.

Стажировки организуют с целью приобретения опыта по проведению сертификации в заявленной области для лиц, планирующих далее продолжить деятельность по подтверждению соответствия в качестве экспертов по сертификации продукции.

13.5.2 Требования к стажерам

К прохождению стажировки в качестве стажера – кандидата в эксперты допускаются лица, которые должны:

- иметь высшее образование, соответствующее заявленному направлению деятельности и подтвержденное документом государственного образца;

- иметь опыт работы в заявленной области сертификации не менее четырех лет, подтвержденный трудовой книжкой.

3.5.3 Организация и проведение стажировок

Стажировкой является участие кандидата в эксперты в реальных практических работах по сертификации.

Финансовые затраты на проведение стажировок оплачиваются на договорной основе между организацией, представляющей кандидата в эксперты (стажера), или самим стажером, как физическим лицом, и ОС АТ, в котором проходит стажировка.

Стажировки проводятся под руководством экспертов, имеющих право проведения работ в заявленной области сертификации и стаж работы в этом качестве более трех лет. Назначение руководителя стажировки осуществляют приказом. В процессе стажировки кандидат в эксперты должен принять практическое участие в выполнении всех работ, предусмотренных процедурами сертификации.

По окончании стажировки стажер составляет отчет, который должен содержать информацию о выполнении всех функций эксперта с указанием обоснования принимаемых им решений. Отчет кандидата в эксперты по сертификации подписывает сам кандидат, а также руководитель стажировки, который также дает оценку теоретической подготовки, опыта и личностных качеств кандидата в эксперты, и утверждает руководитель ОС АТ.

13.6. Правила осуществления контроля за выполнением работниками органа по сертификации возложенных обязанностей.

Контроль за выполнением работниками органа по сертификации возложенных обязанностей лежит на руководителе ОС и на его заместителе. Контроль осуществляется как в ходе работы, так и по ее завершению. При этом оценивается соответствие графика работ по времени и полноте проводимых мероприятий.

В для осуществления контроля используются следующие механизмы:

- личное задание (в письменной либо устной форме) сотруднику с указанием объема работы и графика проводимых мероприятий поэтапно, сотрудник подписывается об ознакомлении с заданием (в письменной форме);

- периодический отчет работника перед руководителем ОС о ходе выполнения работы (в письменной либо устной форме);

- проверка и утверждение конечных документов по результатам работ, либо возвращение документов на исправление;

- периодическая внутренняя проверка (внутренний аудит) специально назначенной комиссией действий сотрудников по отдельным видам работ по подтверждению соответствия;

- периодическая аттестация сотрудников.

14. Механизм внутреннего контроля соблюдения требований системы менеджмента качества.

14.1. Внутренний аудит системы менеджмента качества:

14.1.1. Основной целью проведения внутренних проверок системы качества органа является установление соответствия элементов системы качества нормативным требованиям и оценка ее эффективности.

14.1.2. Руководителем по внутренним проверкам является менеджер по системе качества, ответственный за внедрение системы качества, который определяет программу и состав группы по проверке, сроки проведения и объекты проверок.

14.1.3. Руководителем группы по проверке является менеджер по системе качества.

14.1.4. Внутренние проверки системы качества проводятся в соответствии с программой.

14.1.5. В ходе внутренней проверки:

-  анализируются материалы по работам подтверждения соответствия продукции, при этом рассматривается правильность оформления документов (решения по завякам, решения о выдаче сертификатов, заключения по экспертизам, оформление протоколов ИЦ и т. д., соблюдение установленных сроков выполнения работ, объективность принимаемых решений;

-  определяется достаточность документов, обеспечивающих работу системы качества по работам подтверждения соответствия продукции в подразделениях;

-  проверяется выполнение требований НД по качеству, при этом контролируется соблюдение персоналом должностных инструкций, инструкций по регистрации, учету и хранению информации о деятельности ОС АТ ПГУПС, инструкции по обеспечению конфиденциальности, оценивается фактическое состояние фонда и архива;

-  анализируются поступившие претензии клиентов и подразделений ОС АТ ПГУПС, проделанная работа по устранению их причин;

-  анализируются результаты устранения несоответствий, выявленных при предыдущих проверках;

-  рассматриваются предложения по совершенствованию системы качества;

-  проверяется выполнение процедур по управлению документацией и данными (оформление, учет, хранение, изъятие и т. п.).

14.1.6. Отчет о проверке подготавливается менеджером по системе качества, датируется, подписывается руководителем и членами группы пo проверке.

14.1.7. Отчет о проверке передается заместителю руководителя ОС АТ ПГУПС.

14.1.8. Отчет о проверке утверждается заместителем руководителя ОС АТ ПГУПС и направляется руководителям подразделений, в которых проводилась проверка.

14.1.9. Руководители подразделений анализируют отчет и принимают меры по устранению несоответствий и их причин.

14.1.10. Документы о внутренних проверках системы качества и отчет сохраняются у специалиста по системе качества в течение трех лет.

14.1.11. Контроль выполнения мероприятий по устранению отмеченных при проверках несоответствий осуществляет менеджер по системе качества.

14.1.12. Обобщенные результаты внутренних проверок системы качества раз в полугодие докладываются руководству ОС АТ ПГУПС.

14.2. Анализ системы менеджмента качества.

14.2.1. Анализ системы менеджмента качества проводится руководителем ОС АТ ПГУПС или его заместителем, а также ответственным в ОС АТ ПГУПС за внедрение и контроль выполнения требований системы менеджмента качества.

14.2.2. Периодичность проведения анализа системы менеджмента качества – 3 года.

14.2.3. Анализ системы менеджмента качества проводится на основании данных внутренних проверок, результатов инспекционных проверок ОС АТ ПГУПС представителями Федеральной службы по аккредитации, данных о жалобах заказчиков на нарушения при проведении работ по подтверждению соответствия.