Руководство по качеству органа по сертификации средств автоматики и телемеханики (ОС АТ ПГУПС) (стр. 23 )

14.2.4. Результаты анализа формируются в виде отчета, где помимо итогов анализа, указываются сведения о корректирующих мероприятиях.

15. Форма заявки, подаваемой заявителем, обращающимся за получением сертификата соответствия, в орган по сертификации.

Форма заявки, подаваемой заявителем, обращающимся за получением сертификата соответствия, в орган по сертификации представлена в Приложении 4.

16. Правила осуществления корректирующих мероприятий.

16.1. Система анализа причин выполнения работ по подтверждению соответствия, выполненных с нарушением установленных требований.

Систематизация причин выполнения работ, выполненных с нарушениями требований, делается на основе анализа следующих данных:

- по жалобам и апелляциям;

- по результатам инспекционных проверок представителей Федеральной службы по аккредитации;

- по выводам комиссии по внутреннему аудиту;

- по предложениям менеджера по качеству и других сотрудников по улучшению качества в работе органа.

По результатам анализа выявляются причины, приводящие к появлению несоответствий в выполнении работ по подтверждению соответствия. Для устранения выявленных причин предлагаются конкретные корректирующие мероприятия.

16.2. Процедура выбора корректирующих мероприятий для устранения выявленных несоответствий.

1. Выбор корректирующих мероприятий по результатам внутренних проверок.

По результатам внутренней проверки специалистом по системе качества подготавливается Отчет о проверке, который утверждается заместителем руководителя ОС АТ ПГУПС и направляется руководителям подразделений, в которых проводилась проверка.

Руководители подразделений анализируют отчет и принимают меры по устранению несоответствий и их причин.

Контроль выполнения мероприятий по устранению отмеченных при проверках несоответствий осуществляет менеджер по системе качества.

2. Корректирующие мероприятия по результатам инспекционных проверок представителей Федеральной службы по аккредитации осуществляются в порядке и в сроки, устанавливаемые правилами Федеральной службы по аккредитации. Отчет по устранению выявленных недостатков подписывается Руководителем ОС и отсылается в Росаккредитацию.

3. Рассмотрение жалоб и претензий проводится комиссией ОС АТ ПГУПС, назначаемой руководителем ОС АТ ПГУПС.

Результаты работы комиссии доводятся до заказчика.

По результатам рассмотрения претензий руководитель ОС АТ ПГУПС совместно с руководителями подразделений решает вопрос о необходимости внесения каких-либо корректив в процедуру работ по подтверждению соответствия продукции.

В случае если заказчик не удовлетворен результатами рассмотрения претензий, вопрос рассматривается органами Федерального агентства железнодорожного транспорта.

16.3. Анализ результативности корректирующих мероприятий.

Анализ результативности корректирующих мероприятий проводится по результатам последующих внутренних проверок. Для этого менеджер по качеству при планировании внутренних проверок учитывает комплекс корректирующих мероприятий, проведенных с момента последней проверки (внутренней, инспекционной).

Анализ результативности вносится в Отчет о проверке, который передается для ознакомления руководителю ОС (заместителю). Если в результате внутренней проверки делается вывод о нерезультативности проведенных корректирующих мероприятий, менеджер по качеству вносит предложения об изменении (расширении) корректирующих мероприятий, которые после утверждения руководителя ОС передаются руководителям подразделений ОС для обязательного исполнения.

Приложение 1

Состав сотрудников органа по сертификации

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Выполняемые функции	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по документу об образовании, реквизиты документа об образовании)	Практический опыт в сфере подтверждения соответствия (в годах)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Сапожников Валерий Владимирович	Руководитель органа по сертификации, председатель КС	ЛИИЖТ (1963) Автоматика и телемеханика на ж. д.	Ученый секретарь университета, д. т. н., профессор. Стаж работы по специальности – 52 года, в области испытаний и сертификации – 23 года
2	Бенин Андрей Владимирович	Заместитель руководителя органа по сертификации по организационным вопросам, консультант	ТашИИТ (1989) Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство	Начальник НИЧ университета Стаж работы: по специальности – 26 лет, в области испытаний и сертификации – 4 года
3	Белишкина Татьяна Алексеевна	Заместитель руководителя органа по сертификации по качеству, руководитель отдела качества, эксперт	ЛИИЖТ (1988) Автоматика и телемеханика на ж. д.	Руководитель отдела, к. т. н. Стаж работы :по специальности – 27 лет, в области испытаний и сертификации – 23 года	№ РОСС RU.0001. 3102015 Срок действия - 24.07.2017 г. Соответствие приборов и средств автоматизации общепромышленного назначения; продукции по требованиям электромагнитной совместимости. № РОСС RU.0001. 3307338 Срок действия – 05.02.2016 г. Сертификация систем менеджмента качества по ГОСТ ISO 9001-2011

1	2	3	4	5	6
4	Наседкин Олег Андреевич	Руководитель испытательного центра (ИЦ ЖАТ ПГУПС), эксперт ИТ	ЛИИЖТ (1985) Автоматика и телемеханика на ж. д.	Руководитель испытательного центра (ИЦ ЖАТ ПГУПС), к. т. н. Стаж работы: по специальности – 30 лет, в области испытаний и сертификации – 23 года	№ POCC RU.0001. 3107246 Срок действия - 06.12.2017 г. Подтверждение соответствия информационной техники.
5	Котельников Дмитрий Михайлович	Сотрудник группы сертификации, эксперт ПС	ЛИИЖТ (1985) Автоматика и телемеханика на ж. д.	Зам. заведующего ИЛ ССБ ЖАТ Стаж работы: по специальности – 30 лет, в области испытаний и сертификации – 23 года.	№ POCC RU.0001. 3107244 Срок действия - 06.12.2017 г. Подтверждение соответствия программных средств.
6	Козлов Аркадий Александрович	Сотрудник группы сертификации, эксперт ПС	ЛИИЖТ (1997) Автоматика и телемеханика на ж. д.	Инженер Стаж работы: по специальности – 20 лет, в области испытаний и сертификации – 20 лет.	№ POCC RU.0001. 3107242 Срок действия – 06.12.2017 г Подтверждение соответствия программных средств.
7	Вяткин Андрей Геннадьевич	Сотрудник группы сертификации	ЛГУ (1992) Радиофизика	Доцент, к. ф.-м. н., Стаж работы: по специальности – 15 лет, в области испытаний и сертификации – 15 лет.
10	Манакова Елизавета Дмитриевна	Руководитель группы ведения документации	ХабИИЖТ (1975) Автоматика и телемеханика на ж. д.	Инженер Стаж работы: по специальности – 35 лет, в области испытаний и сертификации – 6 лет
11	Дунькова Татьяна Владимировна	Сотрудник группы ведения документации	ЛИИЖТ (1987) Автоматика и телемеханика на ж. д.	Инженер Стаж работы: по специальности – 23 года, в области испытаний и сертификации – 15 лет

Приложение 2

Приложение 3

Перечень испытательных лабораторий (центров),

с которыми взаимодействует ОС АТ ПГУПС

Наименование и адрес испытательной лаборатории	№ аттестата аккредитации и срок действия	Документ, которым определяется взаимодействие с этой организацией
1. Испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики Петербургского государственного университета путей сообщения (ИЦ ЖАТ ПГУПС) 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9.	Аттестат аккредитации №RA. RU.21ПГ22, дата выдачи – 08.12.2015 г.	Структурное подразделение ОС АТ ПГУПС, приказ ректора ПГУПС № 000/к от 01.01.01 г.
2. Испытательный центр Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт точной механики» (ИЦ ТМ»). 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Непокоренных, д. 47	Аттестат аккредитации №POCC. RU.0001.22МЮ01, срок действия – до 05.05.2015 г.	Договор №1/2002 от 29 марта 2002 г.
3. Испытательный центр электрооборудования ФГУ «Ростовский ЦСМ». 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 58.	Аттестат аккредитации №RA. RU.21МЕ22 дата выдачи - 20.07.2015 г.	Договор №2/2004 от 01.01.01 г.
4. Испытательный центр технических средств электросвязи и промышленной продукции ФГУП ЛОНИИР. 193029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д. 4.	Аттестат аккредитации №RA. RU.21ИР01 дата выдачи – 09.09.2015 г.	Договор № 000/09-10 от 2 ноября 2009 г.

Приложение 4

Форма заявки на проведение сертификации продукции

В Орган по сертификации

средств автоматики и телемеханики