Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2016 год (стр. 13 )

ПО РАСХОДАМ

Исполнение бюджета города по расходам за отчетный финансовый год составило 15 737 085,22 тыс. рублей или 96,5% к уточненным плановым назначениям –16 299 465,63 тыс. рублей.

Исполнение по расходам, направляемым на исполнение полномочий по вопросам местного значения, составило 9 432 521,41 тыс. рублей. Источниками финансового обеспечения данных расходов являлись:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета города, прочие безвозмездные поступления в бюджет города, остатки на счетах по учету средств бюджета города на 01.01.2016 года - 6 963 425,36 тыс. рублей;

- субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней - 2 469 096,05 тыс. рублей.

Исполнение по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий, исполняемых за счет субвенций бюджетов других уровней, составило 6 304 563,81 тыс. рублей.

Проводимая политика по исполнению бюджета города в отчетном финансовом году была направлена на обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, включая оптимизацию действующих расходных обязательств местных бюджетов и недопущение необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств. В соответствии с постановлением администрации города "О мерах по реализации решения Думы города "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год" реализовывался план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджете города Нижневартовска. В результате выполнения запланированных мероприятий (реорганизация учреждений, расширения перечня и объема платных услуг муниципальными учреждениями, привлечение средств от приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, увеличение количества потребителей платных услуг и т. д.) получен бюджетный эффект – 226 652,75 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства исполнение соответствующей части бюджета города осуществлялось главными распорядителями средств бюджета города.

Исполнение бюджета города по главным распорядителям средств бюджета города

Главный распорядитель средств бюджета города	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Дума города Нижневартовска	102 520,62	101 094,85	98,6
администрация города Нижневартовска	4 277 539,23	3 938 642,06	92,1
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска	2 368 816,71	2 227 103,28	94,0
департамент образования администрации города Нижневартовска	7 689 952,64	7 665 918,91	99,7
управление культуры администрации города Нижневартовска	745 690,71	739 857,14	99,2
управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска	772 872,97	772 285,75	99,9
управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска	205 752,62	203 021,53	98,7
департамент финансов администрации города Нижневартовска	136 320,13	89 161,70	65,4
Всего расходов	16 299 465,63	15 737 085,22	96,5

Учитывая, что в муниципальном образовании создана правовая основа долгосрочного бюджетного планирования, формирование и исполнение бюджета осуществлялось в программном формате. В общем объеме расходов бюджета города в 2016 году доля расходов бюджета города, исполняемых на основе муниципальных программ, составила 94,3%. Количество реализуемых муниципальных программ в отчетном периоде - 29 программ.  В муниципальных программах максимально учтены все финансовые ресурсы бюджетных средств (федерального, окружного и городского бюджета), а также внебюджетных источников.

Объемы программных и непрограммных расходов в абсолютных значения представлены в таблице.

Информация о расходах бюджета муниципального образования на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлениях деятельности за 2016 год

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей
Реализация муниципальных программ – всего, в том числе:	15 386 097,15	14 840 115,94
за счет средств местного бюджета	6 570 351,73	6 191 172,16
Непрограммные направления деятельности	913 368,48	896 969,28
за счет средств местного бюджета	788 056,79	772 253,20

Непрограммные расходы бюджета города производились по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности главы муниципального образования,  исполнение составило 7 178,22 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска и Счетной палаты города, исполнение составило 94 701,37 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности администрации города, исполнение составило 771 263, 23 тыс. рублей;

- проведение выборов в Думу города Нижневартовска, на данные цели направлено 23 826,46 тыс. рублей.

Структура исполнения расходов бюджета города по отраслевому признаку за отчетный период сложилась следующим образом:

Наименование	Исполнение, тыс. рублей	Удельный вес в общих расходах, %
1	2	3
Производственная сфера - всего, в том числе:	3 764 123,08	23,9
Национальная экономика	2 151 780,80	13,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 607 196,74	10,2
Охрана окружающей среды	5 145,54	0,0
Социальная сфера - всего, в том числе:	10 609 805,49	67,4
Образование	9 390 529,46	59,7
Культура, кинематография	472 612,53	3,0
Социальная политика	659 605,54	4,2
Физическая культура и спорт	87 057,96	0,5
Прочие расходы - всего, в том числе:	1 363 156,65	8,7
Общегосударственные расходы	1 171 681,24	7,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	183 761,22	1,2
Средства массовой информации	7 714,19	0,1
Итого:	15 737 085,22	100

Из приведенных данных видно, что наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета занимали расходы социальной направленности - 67,4%, из них на образование направлено 59,7%, на социальную политику - 4,2%.

В целях исполнения муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление выплат социального характера работникам муниципальных учреждений, в отчетном финансовом году направлено 248 451,40 тыс. рублей.

Направления расходования финансовых средств на данные цели приведены в таблице. 

Выплаты социального характера и компенсации

Наименование расходов	Кол-во работников, получивших выплаты и компенсации	Объем расходов, тыс. рублей
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5 013	175 368,10
Компенсация расходов к месту учебы и обратно	18	180,50
Единовременная выплата на оздоровление (санаторно-курортное лечение)	1 118	33 540,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения) и обратно	2	18,30
Единовременная выплата на погребение	358	3 860,00
Единовременная (поощрительная) выплата при выходе на пенсию	277	34 773,30
Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера	29	711,20

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Думы города "О бюджете города на 2016 год" (с изменениями по состоянию на 12.12.2016) был утвержден общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 225 008,65 тыс. рублей. Уточненный объем плановых назначений на указанные цели составил 225 888,65 тыс. рублей, изменения обусловлены доведение дополнительного объема бюджетных ассигнований в сумме 880,00 тыс. рублей из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Исполнение по публичным нормативным обязательствам составило 225 693,23 тыс. рублей или 99,9% по отношению к уточненному объему плановых назначений, в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов представлено в таблице. 

Исполнение публичных нормативных обязательств по ведомственной структуре расходов (группа расходов 300) за 2016 год