Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2016 год (стр. 7 )

- доходы по договорам купли – продажи жилых помещений увеличились по сравнению с планом на 138,31 тыс. рублей по причине досрочного перечисления покупателями выкупной стоимости приобретенных в собственность жилых помещений. По сравнению с 2015 годом количество договоров снизилось в связи с выполнением гражданами денежных обязательств перед бюджетом города, в бюджет поступило на 1 514,56 тыс. рублей меньше уровня прошлого года;

- уменьшение количества договоров мены жилых помещений в связи с выполнением гражданами денежных обязательств перед бюджетом города,  переселением из домов, непригодных для проживания во вновь построенные дома, а так же нарушение контрагентами условий договоров в части своевременного внесения доплаты за приобретенные в собственность квартиры;

- уменьшение количества договоров в связи с досрочным выполнением гражданами во второй половине 2015 года денежных обязательств перед бюджетом города по выкупу приобретаемых гражданами муниципальных долей, а также нарушением покупателями условий договоров в части своевременного внесения денежных средств в счет выкупа муниципальной доли в жилых помещениях.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в 2016 году пополнили бюджет города на 69 970,21 тыс. рублей, что выше плановых показателей (54 175,00 тыс. рублей) на 29,2% или 15 795,21 тыс. рублей

Плановые значения доходов бюджета города от приватизации муниципального имущества в 2016 году не уточнялись, причиной перевыполнения стало:

- поступление денежных средств по 8 договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества, заключенным во второй половине 2015 года – в 2016 году;

- поступление в августе 2016 года денежных средств от продажи в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» муниципального нежилого помещения по улице Маршала Жукова, дом 9 с открытого аукциона.

  тыс. рублей

План на 2016 год	Исполнение 2016 год	Отклонение от плана	Исполнение 2015 год	Отклонение (2016 г. от 2015 г.)
54 175,00	69 970,21	15 795,21	58 395,02	11 575,19

В сравнении с 2015 годом доходы от реализации муниципальной собственности за 2016 года увеличились на 11 575,19 тыс. рублей, что обусловлено поступлением денежных средств от продажи муниципального нежилого помещения по улице Маршала Жукова, дом 9 с открытого аукциона.

Доходы от реализации неликвидных материальных запасов и основных средств поступили в бюджет города в 2016 году в сумме  475,75 тыс. рублей, из них:

- 460,75 тыс. рублей продажа лома металлов после демонтажа линий электрических сетей на территории города, утилизации основных средств, неликвидных материальных запасов со склада;

- 15,00 тыс. рублей реализация имущества по договору купли-продажи движимого имущества.

Доходы от продажи земельных участков пополнили бюджет города на сумму 48 138,80 тыс. рублей, утвержденные плановые назначения (25 000 тыс. рублей) выполнены на 192,6%:

  тыс. рублей

План на 2016 год	Исполнение 2016 год	Отклонение	Исполнение 2015 год	Отклонение 2016 от 2015
25 000,00	48 138,80	23 138,80	84 551,22	-36 412,42

За период 2016 года заключено 93 договора купли-продажи земельных участков под существующими недвижимыми объектами общей площадью 405 900 кв. м на сумму 46 934,20 тыс. рублей и 8 соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности.

Отклонение фактического поступления доходов от утвержденного плана  связано с продлением до 01.01.2018 года срока выкупа земельных участков в собственность по льготной цене.

По сравнению с  2015 годом доходы снизились на 36 412,42 тыс. рублей по причине:

- уменьшение покупательского спроса на земельные участки под объектами недвижимости (в 2016 году заключено 93 договора купли-продажи земельных участков, а в 2015 году заключено 148 договоров купли-продажи земельных участков);

- обращения в суд (комиссию) заинтересованных лиц по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков и установлением рыночной стоимости, для последующего выкупа земельных участков под объектами недвижимости.

За 2016 год в бюджет города поступило 29 232,39 тыс. рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Плановые назначения в течение отчетного периода не уточнялись и остались на уровне первоначально утвержденного в сумме 7 207,10  тыс. рублей:

тыс. рублей

Наименование доходного источника	Исполнение  2015 года	2016 год	Отклонение
план	исполнение	от плана	от 2015года
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120	26 628,39	7 207,10	29 232,39	22 025,29	2 604,00
048 1 12 01010 01 6000 120	781,60	698,50	1 854,13	1 155,63	1 072,53
048 1 12 01020 01 6000 120	866,65	0,00	582,86	582,86	-283,79
048 1 12 01030 01 6000 120	646,89	247,40	727,43	480,03	80,54
048 1 12 01040 01 6000 120	24 332,44	6 261,20	26 047,96	19 786,76	1 715,52
048 1 12 01050 01 6000 120	0,81	0,00	2,62	2,62	1,81
048 1 12 01070 01 6000 120	0,00	0,00	17,39	17,39	17,39

Поступление платы за 2016 год превысило плановые показатели на 22 025,29 тыс. рублей, в том числе:

- на 21 439,81 тыс. рублей в связи с уплатой авансовых платежей за 1 - 3 кварталы 2016 года по плате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (1 155,63 тыс. рублей), плате за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты (480,03 тыс. рублей), плате за размещение отходов производства и потребления (19 786,76 тыс. рублей) и плате за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа  (17,39 тыс. рублей);

- на 582,86 тыс. рублей за счет поступления плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами без утвержденных плановых показателей;

- на 2,62 тыс. рублей в результате ошибочного поступления средств, зачисленных на плату за иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

По сравнению с 2015 годом поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду выросло на 2 604,00 тыс. рублей или на 9,8%. Основной причиной роста стало увеличение норматива зачисления в бюджет города с 40% в 2015 году до 55% в 2016 году.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в бюджет города в 2016 году в сумме 22 149,64 тыс. рублей, из них:

1 151,31 тыс. рублей – прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

тыс. рублей

КБК	Утвержден-ный  план на 2016 год	Исполнение  2016 года	Отклонение	Причины отклонений	Виды предоставленных платных услуг
040 1 13 01994 04 0000 130	500,00	1 050,07	550,07
в том числе:
-Управление архитектуры и градостроительства администрации города	0,00	6,10	6,10	объем поступлений не планировался, доходы имеют несистемный характер поступлений	предоставление копий документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города
-МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска"	300,00	912,98	612,98	оплата дебиторской задолженности за 2015 год	оплата услуг строительного контроля по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов
-МКУ "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	200,00	130,99	-69,01	снижение объемов использования населением копировально-множительного аппарата	платные копировально-множительные услуги
041 1 13 01994 04 0000 130 - МКУ города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"	210,00	101,24	-108,76	платные услуги (поисково-спасательные и водолазные работы) носят заявочный характер	-поисково-спасательные работы; -подводно-технические (водолазные) работы; - работы связанные с бытовыми происшествиями
Всего доходов	710,00	1 151,31	441,31

977,08 тыс. рублей – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов: