Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2016 год (стр. 8 )

тыс. рублей

КБК	Утвержденный план на 2016 год	Исполнение  2016 года	Отклонение	Причины отклонений	Виды предоставленных платных услуг
040 1 13 02064 04 0000 130	0,00	967,38	967,38
в том числе:
-МКУ "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	0,00	425,80	425,80	заключение контрактов с банками на установку банкоматов	возмещение затрат за коммунальные услуги в рамках договора аренды
-МКУ  "Управление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"	0,00	541,58	541,58	Заключение договоров на 2016 год	возмещение затрат за услуги по содержанию имущества
041 1 13 02064 04 0000 130 -МКУ города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"	0,00	9,70	9,70	при формировании бюджета договора аренды на 2016 год заключены не были	возмещение расходов за коммунальные услуги
Всего доходов	0,00	977,08	977,08

Прочие доходы от компенсации затрат обеспечили поступление в бюджет 20 021,25 тыс. рублей, что больше плана на 18 776,25 тыс. рублей.

1 335,30 тыс. рублей – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет): 

  тыс. рублей

КБК	Утвержденный  план на 2016 год	Исполнение  2016 года	Отклонение	Поступившие доходы
040 1 13 02994 04 0210 130:	0,00	1 141,58	1 141,58
в том числе:
-администрация города	0,00	968,77	968,77	-возмещение средств ФСС за 2015 год;  - возврат средств за услуги зала официальных лиц и делегаций;  - возмещение расходов за услуги связи сверх лимита за 2015 год;  - возврат средств за проездные билеты по опекаемым детям
- МКУ  "Управление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"	0,00	90,07	90,07	-возмещение средств ФСС;  - возмещение излишне выплаченной заработной платы
- МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовска"	0,00	82,74	82,74	- возврат средств неиспользованного аванса по договорам капитального строительства  (корректировка проекта);  - возмещение расходов за услуги связи;  - взнос средств для оплаты пени;  - поступление средств по соглашению с ООО "РосЮграПроект"
041 113 02994 04 0210 130: (МКУ г. Нижневартовска "УГО и ЧС")	0,00	27,10	27,10	возврат излишне перечисленной компенсации льготного проезда
042 113 02994 04 0210 130: (департамент образования администрации города)	0,00	0,20	0,20	возврат МБОУ "СШ №8"  дебиторской задолженности за 2011 год, за счёт субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ
044 113 02994 04 0210 130 (управление по физической культуре и спорту администрации города)	0,00	33,44	33,44	возврат МАУДО "СДЮШОР по зимним видам спорта" неправомерно начисленной заработной платы работнику за 2015 год
045 113 02994 04 0210 130: (управление по социальной и молодежной политике администрации города)	0,00	132,98	132,98	- возврат полученной социальной поддержки неработающих пенсионеров;  - возврат неиспользованной субсидии некоммерческих организаций
Всего доходов	0,00	1 335,30	1 335,30

  17 940,94 тыс. рублей – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат на озеленение):

тыс. рублей

КБК	Утвержден-ный  план на 2016 год	Исполнение  2016 года	Отклонение	Причины отклонений
040 1 13 02994 04 0220 130:  (управление по природопользованию и экологии администрации города)	1 000,00	17 940,94	16 940,94	АО "Связьтранснефть" оплачено 15 489,43 тыс. рублей в счет компенсации затрат на озеленение, за снос зеленых насаждений в целях строительства волоконно-оптической кабельной линии на участке общей площадью 12,4826 га

  745,01 тыс. рублей – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы в виде иных поступлений):

  тыс. рублей

КБК	Утвержденный  план на 2016 год	Исполнение  2016 года	Отклонение	Причины отклонений	Поступившие доходы
040 1 13 02994 04 0230 130:	245,00	586,97	341,97
в том числе:
- МКУ  "Управление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"	245,00	245,90	0,90	возмещение расходов за услуги связи за личные переговоры	- возмещение расходов за услуги связи;  - возмещение средств ФСС за диспансеризацию работников;  - возмещение средств за перерасход ГСМ;  - возврат средств, не предусмотренных договором;  - штрафы ГИБДД
- МКУ "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	0,00	106,10	106,10	объем поступлений не планировался, так как имеют несистемный характер поступлений	- возмещение затрат за трудовые книжки;  - возврат расходов за 2015 год;  - возмещение расходов на сотовую связь
-департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов	0,00	232,31	232,31	возврат неиспользованной в 2015 году субсидии на выполнение муниципального задания
- администрация города	0,00	2,66	2,66	возмещение расходов за услуги связи
041 1 13 02994 04 0230 130: (департамент жилищно - коммунального хозяйства администрации города)	0,00	60,42	60,42	объем доходов не планировался	- возмещение в бюджет города расходов, связанных с перемещением и хранением брошенных транспортных средств, а так же демонтажем рекламных конструкций
050 1 13 02994 04 0230 130: (департамент финансов администрации города)	0,00	97,62	97,62	объем доходов не планировался	возврат беспроцентных займов, предоставленных молодым семьям на приобретение жилья
Всего доходов	245,00	745,01	500,01

В сравнении с 2015 годом доходы увеличились на 15 615,03 тыс. рублей, в основном за счет поступлений по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсации затрат на озеленение), что связано с увеличением в 2016 году количества зеленых насаждений, снос которых обеспечивался на платной основе.

В 2016 году значительную часть поступлений в бюджет города составили перечисления от АО «Связьтранснефть» при реализации крупного федерального проекта "Строительство волоконно-оптической кабельной линии на участке Демьянск – Томск", сумма компенсации затрат на озеленение за снос зеленых насаждений под строительство крупного линейного объекта на участке общей площадью 12,4826 га составила 15 489,43 тыс. рублей.

       

План по штрафам, санкциям, возмещения ущерба утвержден в размере 44 000,00 тыс. рублей. В течение отчетного периода плановые показатели не уточнялись. В бюджет города поступило 65 156,44 тыс. рублей, что выше плана на 21 156,44 тыс. рублей. Основными причинами такого перевыполнения стало: усиление контрольно-надзорной деятельности, увеличение количества наложенных штрафов и поступление средств по решениям городского суда о возмещении ущерба муниципальному имуществу за прошлые периоды.

По сравнению с 2015 годом также имеет место незначительный рост доходов на 1 101,33 тыс. рублей.

Поступление денежных средств по доходам от прочих неналоговых доходов на 2016 год не планировалось. При неизменных плановых показателях исполнение составило 188,25 тыс. рублей, из них:

166,79 тыс. рублей - невыясненные платежи;

21,46 тыс. рублей – перечисление средств -КАУНТ» за право заключения контракта на выполнение работ по сносу непригодных для проживания домов на застраиваемой территории города.

тыс. рублей

Наименование доходного источника	Исполнение  2015 года	2016 год	Отклонение
план	исполнение	от плана	от 2015 года
Прочие неналоговые доходы	123 189,97	0,00	188,25	188,25	-123 001,72
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	-125,03	0,00	166,79	166,79	291,82
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	123 315,00	0,00	21,46	21,46	-123 293,54

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление доходов от прочих неналоговых доходов уменьшилось на 123 001,72 тыс. рублей за счет поступления невыясненных платежей  и отсутствия зачисления  денежных средств от по договору о развитии застроенной территории в связи с досрочным исполнением застройщиком в 2015 году денежных обязательств.