Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2016 год (стр. 1 )

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ЗА 2016 ГОД

Решением Думы города "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год" утвержден бюджет города на 2016 год со следующими параметрами:

доходы –  13 908 131,00 тыс. рублей;

расходы –  14 017 616,54 тыс. рублей;

дефицит –  109 485,54 тыс. рублей.        

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году в утвержденные параметры бюджета города вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении отдельных расходных обязательств. Информация об изменениях параметров бюджета города подробно излагалась в материалах к проектам решений Думы города "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год".

С учетом внесенных изменений в последней редакции решения Думы города от 01.01.2001 №69 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год" (с изменениями)" параметры бюджета города следующие:

доходы –  14 964 993,91 тыс. рублей; 

расходы – 15 876 055,14 тыс. рублей;

дефицит – 911 061,23 тыс. рублей.

В соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в конце финансового года утвержденные плановые показатели бюджета города по доходам и расходам, в результате изменения объемов безвозмездных поступлений, увеличены на 423 410,49 тыс. рублей, из них:

- 420 169,49 тыс. рублей – безвозмездные поступления из бюджетов других уровней;

3 241,00 тыс. рублей – прочие безвозмездные поступления из бюджета Тюменской области.

Указанный объем безвозмездных поступлений сложился следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней – всего, в том числе:	+ 420 169,49
Субсидии – всего, в том числе:	+ 433 203,12
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	- 751,42
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства	+ 20 928,80
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	- 134 914,60
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	+ 67 048,80
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	- 244,40
Субсидии на приобретение объектов общего образования	+ 483 505,90
Реализация программ муниципальных образований автономного округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии	- 2 369,96
Субвенции – всего, в том числе:	- 13 062,71
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	- 90,80
Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	+ 5 400,00
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	- 11 229,00
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	- 2 440,80
Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет"	- 123,40
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	+ 1 000,00
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям	- 467,30
Субвенции на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства	+ 1,10
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования	-1 ,10
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	- 5 111,41
Иные межбюджетные трансферты – всего, в том числе:	+ 29,08
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан	+ 29,08
Прочие безвозмездные поступления из бюджета Тюменской области – всего, в том числе:	+ 3 241,00
МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств №1" на приобретение техники и оборудования	+ 249,00
МБУ "Дворец культуры "Октябрь" на приобретение светового оборудования	+ 1 000,00
МБУ "Библиотечно-информационная система" на приобретение годовой подписки ежедневной газеты "Варта" на 2017 год	+ 99,93
МАУДО "СДЮСШОР по зимним видам спорта" на приобретение спортивного инвентаря	+ 272,55
СШ №18 на приобретение технологического, светового оборудования, комплектующих	+ 500,00
МБОУ "Гимназия №1" на ремонт крыши входа в щитовую, приобретение холодильной камеры, моноблока	+ 223,92
МБОУ "Средняя школа №12" на замену оконных блоков и радиаторов отопления	+ 401,00
МБДОУДС №27 "Филиппок" на приобретение холодильного шкафа	+ 84,60
МАДОУ ДС №48 "Золотой петушок" на проведение сантехнических работ по замене трубопровода холодного водоснабжения	+ 300,00
МАДОУ  ДС №61 "Соловушка" на приобретение пароконвектомата	+ 110,00

С учетом внесенных изменений параметры бюджета города на конец отчетного финансового года следующие:

- доходы – 15 388 404,40 тыс. рублей; 

- расходы – 16 299 465,63 тыс. рублей;

- дефицит – 911 061,23 тыс. рублей.

Исполнение бюджета за отчетный период осуществлялось в соответствии с решением о бюджете города на 2016 год с учетом законодательно внесенных в него изменений, дополнений и уточнений.

Итоги исполнения бюджета города характеризуются следующими показателями. 

Бюджетная политика в 2016 году, как и прежде, была ориентирована в первую очередь на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, на обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной деятельности муниципального образования.

Стабильная социально-экономическая ситуация в 2016 году позволила обеспечить устойчивость бюджета, планомерное поступление доходов и исполнение бюджетных обязательств.

Остаток средств на счетах по учету средств бюджетов по состоянию на 01.01.2017 года составил 719 949,64 тыс. рублей, из них: 674 186,74 тыс. рублей – средства бюджета города; 45 762,90 тыс. рублей – средства бюджетов других уровней.

Более подробная информация о показателях исполнения бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета приведена в соответствующих разделах пояснительной записки.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПО ДОХОДАМ

Бюджет города Нижневартовска на 2016 год был сформирован на один год в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. При подготовке бюджета города основополагающими документами стали Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, основные направления налоговой и бюджетной.

Устойчивость бюджета во многом зависит от стабильности доходной базы. Высокий интерес юридических лиц к «оптимизации налогообложения» привел к активному пересмотру в 2016 году кадастровой стоимости земельных участков. Кадастровая стоимость напрямую определяет размер налоговой базы для исчисления земельного налога, влияет на сумму арендной платы и выкупной стоимости такого земельного участка. Это в достаточной степени сократило доходную часть бюджета и поставило под угрозу исполнение утвержденных плановых назначений и, как следствие, исполнение социальных обязательств.

В связи с этим, при исполнении бюджета 2016 года главной задачей стало - изыскание путей укрепления доходов на основе совершенствования управления налоговыми и неналоговыми поступлениями, улучшение инвестиционного климата и выстраивание эффективного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками города.

Бюджет по доходам на 2016 год первоначально был утвержден в объеме 13 908 131,00 тыс. рублей. В течение 2016 года плановые показатели увеличены на 1 480 273,40 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям. В результате доходная часть бюджета составила 15 388 404,40 тыс. рублей.

За отчетный год в городской бюджет поступило 15 456 577,46 тыс. рублей. Первоначальные плановые назначения выполнены на 111,1 %, уточненные – на 100,4%: