Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2016 год (стр. 40 )

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 23 332,11 тыс. рублей или 32,7 % по отношению к уточненным плановым назначениям - 71 386,52 тыс. рублей.

Исполнение

по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
0501	Жилищное хозяйство	2 683,90	0,00	0,0
Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	2 683,90	0,00	0,0
1003	Социальное обеспечение населения	68 702,62	23 332,11	34,0
Итого по разделу 1000 "Социальная политика"	68 702,62	23 332,11	34,0

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе:	60 094,82	18 465,40	30,7
- средства бюджета города	6 009,52	1 846,54	30,7
- средства бюджета автономного округа	54 085,30	16 618,86	30,7
Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе:	8 607,80	4 866,71	56,5
- средства бюджета города	739,14	486,67	65,8
- средства бюджета автономного округа	7 868,66	4 380,04	55,7
Ликвидация приспособленных для проживания строений, в том числе:	2 683,90	0,00	0,0
- средства бюджета города	268,40	0,00	0,0
- средства бюджета автономного округа	2 415,50	0,00	0,0

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации" направлены на предоставление субсидии на приобретение жилья 21 гражданину (6 семей), проживающему в приспособленных для проживания строениях.

По основному мероприятию "Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации" предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений 9 гражданам (4 семьи), проживающим в приспособленных для проживания строениях.

Сложившийся уровень исполнения по расходам на реализацию данной программы обусловлен следующими причинами:

- несвоевременность предоставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

- отсутствие потребности в плановых назначениях на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений в результате:

признания 14 строений, включенных в реестр приспособленных для проживания, жилыми домами (объектами капитального строительства);

сноса 5 строений не установленными лицами;

длительной процедуры переселения граждан, отказ граждан (1 семья) от расселения из приспособленных для проживания строений, а также не выполнением гражданами (9 семей) условий для получения субсидии на приобретение жилого помещения (отсутствие прописки по адресу проживания и наличие жилья на территории Российской Федерации).

Муниципальная программа

"Организация предоставления государственных и муниципальных

услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"

Целью муниципальной программы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы" (далее - программа) является повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ.        

Ответственный исполнитель программы – департамент экономики администрации города Нижневартовска, соисполнитель - муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 157 850,23 тыс. рублей или 91,8% по отношению к уточненным плановым назначениям – 171 997,63 тыс. рублей.

Исполнение

по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	171 997,63	157 850,23	91,8
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"	171 997,63	157 850,23	91,8

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", включая прием, обработку и выдачу необходимых документов гражданам и юридическим лицам, повышение информированности о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, обеспечение соблюдения стандарта комфортности и повышения качества при предоставлении услуг, в том числе:	162 523,58	153 388,23	94,4
- средства бюджета города	36 243,19	29 654,84	81,8
- средства бюджета автономного округа	126 280,39	123 733,39	98,0
Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем, локальной вычислительной сети, справочно-правовых систем, средств связи, программных и технических средств, включая их приобретение, обеспечение предоставления услуг связи, обеспечение защиты персональных данных, в том числе:	9 474,05	4 462,00	47,1
- средства бюджета города	8 872,70	3 860,65	43,5
- средства бюджета автономного округа	601,35	601,35	100,0

Обеспечение выполнения данных мероприятий осуществлялось муниципальным казенным учреждением "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее МФЦ).

Направление расходов на обеспечение деятельности МФЦ за 2016 год представлены на диаграмме

Как видно из приведенных данных в общем объеме расходов наибольший удельный вес занимает оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 87,2%.

В процессе реализации основных мероприятий за отчетный период:

- увеличено количество видов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в МФЦ до 258 единиц (включая 108 подуслуг);

- сокращено среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги (с момента отметки о посещении организации до момента приема заявления) до 3 минут;

- увеличено количество обращений заявителей до 184 507 единиц;

- повышена удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ до 91,0%.

Всего количество услуг с учетом консультирования и информирования, предоставленных в МФЦ составило 246 046 единиц.

Сложившийся уровень исполнения по расходам на реализацию данной программы обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- несвоевременность предоставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- длительность проведения конкурсных процедур;

- уменьшение численности получателей компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и начисления страховых взносов на данную компенсацию расходов по сравнению с запланированной;

- наличие вакантных должностей;

- отсутствие корректировки плановых назначений бюджета города на объем поступления в конце текущего года субсидии на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- снижение фактических затрат на оплату труда и начисления по оплате труда относительно плановых назначений, предусмотренных соглашением от 01.01.2001 №7 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.