Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2016 год (стр. 27 )

- разработку проектной документации на расширение городского кладбища и устройство пешеходной аллеи между средними школами №6 и №7 в микрорайоне 1, объем расходов – 2 204,91 тыс. рублей;

- подготовку проекта межевания территории городского кладбища "Северное", объем расходов – 99,91 тыс. рублей;

- подготовку схемы расположения разворотной площадки у поселка "Северная роща" на кадастровом плане территории, объем расходов –  20,23 тыс. рублей;

- оплату проведения проверки сметной стоимости объекта "Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" и подготовку схемы границ сервитута, объем расходов – 105,77 тыс. рублей.

За счет объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищного назначения":

- утеплен жилой дом №33 в поселке Магистраль, на данные цели направлено – 3 998,37 тыс. рублей;

- выполнено устройство входной группы, окраска фасада и реконструкция нежилых помещений на 1 этаже жилого дома №17 по улице Омской, на данные цели направлено – 9 998,21 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства" бюджетные ассигнования использованы на:

- подготовку схемы границ расположения сервитута и ввод в эксплуатацию теплотрассы по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной, протяженностью 1070 м, объем расходов – 64,99 тыс. рублей;

- выполнение проектно-изыскательских работ схемы газоснабжения индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска, объем расходов –  298,80 тыс. рублей;

- подготовку проектной документации для строительства первого этапа теплоснабжения квартала П-4, оплату проведения проверки сметной стоимости объекта, подготовку проекта межевания, объем расходов – 739,91 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры" выполнено наружное электроснабжение 0,4кВ до нежилого помещения Этнографического музейного комплекса имени .

За счет объема бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта" проведена инвентаризация и изготовление технического паспорта физкультурно-оздоровительного комплекса для Нижневартовского педагогического института.

По основному мероприятию "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" осуществлялось обеспечение деятельности 66 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Направление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" за 2016 год представлено на диаграмме

Как видно из приведенных данных наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимает оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 86,3%.

Сложившийся уровень исполнения по расходам на реализацию данной программы обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшие судебные процедуры;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- длительность проведения конкурсных процедур;

- сезонность осуществления работ по благоустройству и освещению Комсомольского бульвара, подготовке схемы расположения разворотной площадки у поселка "Северная роща", установке противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3";

- отсутствие потребности в плановых назначениях на:

оформление сервитута на земельный участок, на заключение договоров на межевой план и постановку на кадастровый учет, в связи с длительностью процесса подготовки постановления администрации города об утверждении проекта межевания территории;

выполнение работ по межеванию и постановку на кадастровый учет в связи с поздним подписанием постановления администрации города "Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории квартала 18 Восточного планировочного района (III очередь строительства)" );

строительство улицы №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10), в связи с необходимостью временного размещения на территории планируемого к строительству объекта временной канализационной насосной станции с отводящими, подводящими трубопроводами взамен основной канализационной насосной станции Восточно-планировочного района, которая выведена в ремонт;

строительство автомобильных дорог и объектов общего образования, в связи с уменьшением доли бюджета автономного округа на софинансирование расходов (справка об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2016 год /16/05, /15/55 Департамента финансов ХМАО-Югры);

- затруднительная процедура отвода земли под строительство пешеходной аллеи между школами №6 и №7;

- позднее заключение муниципального контракта (24.11.2016) на рекультивацию полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления в результате длительной процедуры сбора данных и согласований;

- позднее получение (23.11.2016) положительного заключения по проверке стоимости проектных работ по объекту "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18  г. Нижневартовска" от АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве";

- позднее направление технического задания на проектирование (24.11.2016) в департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по объекту "Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска" для утверждения.

Муниципальная программа

"Обеспечение градостроительной деятельности

на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Целью муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее – программа) является создание условий для устойчивого развития территории города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Ответственный исполнитель программы - управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 14 840,00 тыс. рублей или 52,8% по отношению к уточненным плановым назначениям – 28 090,00 тыс. рублей.

Исполнение

по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	28 090,00	14 840,00	52,8
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"	28 090,00	14 840,00	52,8

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города (средства бюджета города)	3 200,00	3 200,00	100,0
Выполнение инженерных изысканий территорий общего пользования города (средства бюджета города)	9 250,00	8 750,00	94,6
Подготовка проекта  планировки территории и проекта  межевания территории улично-дорожной сети в границах городского округа (средства бюджета города)	8 750,00	0,00	0,0
Подготовка документации по планировке территорий города в целях жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры (средства бюджета города)	2 000,00	0,00	0,0
Подготовка документации по планировке промышленных территорий города, в том числе:	4 890,00	2 890,00	59,1
- средства бюджета города	2 317, 90	317, 90	13,7
- средства бюджета автономного округа	2 572,10	2 572,10	100,0

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" направлены на проведение научно-исследовательской работы по разработке комплексного проекта совершенствования системы управления градостроительным развитием территории муниципального образования городского округа города Нижневартовска (внесение изменений в генеральный план города Нижневартовска и Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска).

За счет объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному мероприятию "Выполнение инженерных изысканий территорий общего пользования города", осуществлены инженерно-геодезические изыскания на территориях общего пользования в системе улично-дорожной сети магистральных улиц, улиц, дорог и проездов местного значения и созданы обновленные инженерно-топографические планы в масштабах 1:500 территории улично-дорожной сети города Нижневартовска.