Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2016 год (стр. 25 )

ремонт тротуаров сплошным асфальтированием на улично-дорожной сети города на площади 2 тыс. кв. м.;

замена бортового камня по улице Ленина от улицы Нефтяников до улицы Дружбы Народов протяженностью 4,622 км.;

отсыпка бесхозяйных автомобильных дорог и проездов, вновь принятых в муниципальную собственность протяженностью 5,965 км.;

- капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения (пешеходных ограждений протяженностью 2 115 п. м., устройство 4 новых светофорных объектов на нерегулируемых пешеходных переходах с вызывной фазой по улице Интернациональная в районе ТК "Подсолнух", улице Ханты-Мансийская в районе дома №25, улице 2П-2 РЭБ флота в районе "Нижневартовсктрансгидромеханизация", улице Северная, 68 в районе автосалона "Фольксваген", установку дорожных знаков "пешеходный переход" над проезжей частью на 29 пешеходных переходах, замену светильников на более мощные с повышенной светоотдачей на 26 нерегулируемых и 20 регулируемых пешеходных переходах, объем расходов – 19 949,03 тыс. рублей;

- содержание 94 светофорных объектов, 29 213 п. м. ограждений, нанесение разметки на проезжей части дорог и пешеходных переходах общей протяженностью 260 000 п. м., объем расходов – 24 655,74 тыс. рублей;

- на уплату налога на имущество на автомобильные дороги, находящиеся в границах городского округа, объем расходов – 53 443,92 тыс. рублей;

- на уплату штрафов по постановлениям об административных правонарушениях за невыполнение предписаний по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки, объем расходов – 50,00 тыс. рублей.

За счет бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа" предоставлены субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска, что позволило сохранить тариф на проезд в муниципальном транспорте в размере  20,00 рублей, выполнить 544,8 тыс. рейсов, перевезти 8,5 млн. пассажиров, открыть новый муниципальный маршрут №21 "Аэропорт - железнодорожный вокзал - ДРСУ" и продлить муниципальный маршрут №5 "ДРСУ – поселок у "Северной рощи".

По основному мероприятию "Организация благоустройства территории города" осуществлялось:

- содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения протяженностью 250,4 км., на данные цели направлено - 95 925,00 тыс. рублей;

- выполнение работ по установке праздничной иллюминации на опорах уличного освещения и новогодних композиций на кольце по улице Ленина, перекрестке улиц Авиаторов и Индустриальной, в районе Центрального рынка, на данные цели направлено - 1 288,94 тыс. рублей;

- устройство в весенне-летний период цветников на площади 2 087 кв. м., 10 альпийских горок на площади 490 кв. м., на опорах уличного освещения 193 чаш вертикального озеленения, восстановление 23,4 тыс. кв. м. газонов, на данные цели направлено - 20 442,64 тыс. рублей;

- участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству, на данные цели направлено - 137,67 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Защита населения от болезней, общих для человека и животных", направлены на отлов, транспортировку, учет, содержание, умерщвление, утилизацию 2 263 безнадзорных и бродячих животных, в том числе за счет средств бюджета автономного округа, переданных на выполнение отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

За счет бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Организация обустройства мест массового отдыха населения и содержание и обслуживание мест общего пользования" осуществлялись расходы на:

- содержание 8 произведений монументально-декоративного искусства (скульптура "Сидячий дворник", памятный знак в честь открытия железнодорожного сообщения в городе Нижневартовске (макет тепловоза), монумент "Покорителям Самотлора", монумент "Флаг города", памятник поэту – герою Советского Союза Мусе Джалилю, памятник участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф, памятный монумент по проезду Куропаткина, архитектурно-парковый комплекс "Добрый ангел мира"), на данные цели направлено – 2 040,47 тыс. рублей;

- установку новогодней елки и устройство новогоднего городка с ледовыми скульптурными композициями и горками для катания, на данные цели направлено – 4 560,08 тыс. рублей;

- демонтаж 22 рекламных конструкций, установленных без разрешения, на данные цели направлено – 419,63 тыс. рублей;

- санитарное и техническое содержание 2,9 км берегоукрепления реки Обь, на данные цели направлено – 12 223,12 тыс. рублей;

- капитальный ремонт монумента "Покорителям Самотлора", на данные цели направлено – 2 892,27 тыс. рублей;

- содержание и обслуживание мест общего пользования (19 туалетов на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами, 11 биотуалетов, 2 общественных туалета), благоустройство зоны отдыха на озере Комсомольском и другие работы, на данные цели направлено –  14 489,36 тыс. рублей;

- возмещение затрат на выполнение работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы, на данные цели направлено – 1 938,00 тыс. рублей;

- компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании 11 аттракционов парка Победы, на данные цели направлено – 1 101,87 тыс. рублей;

- проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, на данные цели направлено – 75,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" бюджетные ассигнования использованы на:

- транспортировку 911 тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения, объем расходов - 2 566,23 тыс. рублей;

- организацию и содержание мест захоронения площадью 49,02 га, объем расходов - 20 130,00 тыс. рублей;

- компенсацию недополученных доходов при оказании специализированной службой услуг по погребению, согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами других уровней, объем расходов - 3 766,55 тыс. рублей.

Сложившийся уровень исполнения по расходам на реализацию данной программы обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшие судебные процедуры;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры;

- снижение производственной программы по причине сокращения рейсов, замены части автопарка новыми автобусами;

- отсутствие потребности в плановых назначениях на уплату налога на имущество по объектам дорожного хозяйства в связи с тем, что фактически объектов дорожного хозяйства в оперативное управление принято меньше, чем планировалось.

Муниципальная программа

"Капитальное строительство и реконструкция объектов

города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

Целью муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (далее – программа) является создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.        

Ответственный исполнитель программы - отдел координации строительного комплекса администрации города Нижневартовска, соисполнитель - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 867 144,56 тыс. рублей или 85,7% по отношению к уточненным плановым назначениям – 1 011 977,65 тыс. рублей.

Исполнение

по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	224 104,10	195 593,37	87,3
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	88 065,88	87 839,29	99,7
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"	312 169,98	283 432,66	90,8
0501	Жилищное хозяйство	17 015,32	13 996,58	82,3
0502	Коммунальное хозяйство	210 250,10	187 826,12	89,3
0503	Благоустройство	101 622,33	62 516,59	61,5
Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	328 887,75	264 339,29	80,4
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 000,00	0,00	0,0
Итого по разделу 0600 "Охрана окружающей среды"	1 000,00	0,00	0,0
0701	Дошкольное образование	245 133,42	242 763,23	99,0
0702	Общее образование	122 094,50	74 500,33	61,0
Итого по разделу 0700 "Образование"	367 227,92	317 263,56	86,4
0801	Культура	2 592,00	2 009,05	77,5
Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография"	2 592,00	2 009,05	77,5
1101	Физическая культура	100,00	100,00	100,0
Итого по разделу 1100 "Физическая культура  и спорт"	100,00	100,00	100,0

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий: