Государственная программа Вологодской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы" (стр. 6 )

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник  финансового  обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по государственной программе	всего, в том числе	206298,6	511895,4	318840,1	265344,4	374229,6	624213,6	827826,5	578400,0
собственные доходы областного бюджета	206298,6	247420,9	198104,1	176212,0	197903,5	342717,3	293393,4	312125,5
субвенции и субсидии федерального бюджета	0	264474,5	120736,0	89132,4	176326,1	281496,3	534433,1	266274,5
Ответственный  исполнитель программы - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	всего, в том числе	68424,8	346776,1	193475,5	159574,5	260748,6	424243,8	726937,0	477119,3
собственные доходы областного бюджета	68424,8	112329,9	84028,3	86731,1	100799,6	158661,7	208849,0	227581,1
субвенции и субсидии федерального бюджета	0	234446,2	109447,2	72843,4	159949,0	265582,1	518088,0	249538,2
Соисполнитель 1 – Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области	всего, в том числе	82589,9	127949,1	91630,3	88028,2	94528,2	94149,9	90709,3	91100,5
собственные доходы областного бюджета	82589,9	113890,2	80341,5	71739,2	78151,1	78235,7	74364,2	74364,2
субвенции федерального бюджета	0	14058,9	11288,8	16289,0	16377,1	15914,2	16345,1	16736,3
Исполнитель 1 – Департамент строительства области	всего, в том числе	55283,9	29181,9	25987,3	3679,9	1596,0	2000,0	2000,0	2000,0
собственные доходы областного бюджета	55283,9	13212,5	25987,3	3679,9	1596,0	2000,0	2000,0	2000,0
субвенции и субсидии федерального бюджета	0	15969,4	0	0	0	0	0	0
ИсполниУправление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области	всего, в том числе	0	7988,3	7747,0	7836,8	7836,8	8180,2	8180,2	8180,2
собственные доходы областного бюджета	0	7988,3	7747,0	7836,8	7836,8	8180,2	8180,2	8180,2
Соисполнитель 2  – Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области	всего, в том числе	0	0	0	6225,0	9520,0	95639,7	0	0
собственные доходы областного бюджета	0	0	0	6225,0	9520,0	95639,7	0	0

Приложение 4

к Программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	749993,6	919306,4	1638615,4	619734,1	321068,2	710486,5	638923,8	603340,4
федеральный бюджет	106176,4	222402,8	187024,1	403622,3	319690,2	518267,4	463098,1	193900,3
бюджеты муниципальных образований области	5845,8	1903,8	953,6	464,2	1378,0	192219,1	175825,7	174579,3
государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-
физические и юридические лица	637971,4	694999,8	1450637,7	215647,6	0	0	0	234860,8
в том числе в форме государственно-частного партнерства	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 5

к Программе

ПОДПРОГРАММА

"ВОДА ВОЛОГОДЧИНЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования  области
Исполнители	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области; Департамент строительства области (до 1 ноября 2016 года)
Цели подпрограммы 1	обеспечение населения области питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; снижение уровня загрязнения водных объектов; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
Задачи подпрограммы 1	модернизация и развитие централизованных систем водоснабжения и систем отведения сточных вод; увеличение численности населения, защищенного от наводнений и другого негативного воздействия вод; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию; восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1	количество отремонтированных и реконструируемых очистных сооружений канализации; количество построенных очистных сооружений канализации; количество отремонтированных и обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения; количество созданных резервных источников питьевого водоснабжения на период чрезвычайных ситуаций; количество разведанных месторождений пресных подземных вод для водоснабжения населенных пунктов области; протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных; протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; доля протяженности установленных водоохранных зон от общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон
Сроки реализации подпрограммы 1	2013 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета	объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета составит 2469394,6 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 74120,9 тыс. рублей; 2014 год – 309209,8 тыс. рублей; 2015 год – 165715,7 тыс. рублей; 2016 год – 120522,2 тыс. рублей; 2017 год – 218085,7 тыс. рублей; 2018 год – 468368,4  тыс. рублей; 2019 год – 681594,8 тыс. рублей; 2020 год – 431777,1 тыс. рублей, из них: собственные доходы областного бюджета – 843531,1 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 74120,9 тыс. рублей; 2014 год – 58794,2 тыс. рублей; 2015 год – 56268,5 тыс. рублей; 2016 год – 47678,8 тыс. рублей; 2017 год – 58136,7 тыс. рублей; 2018 год – 202786,3 тыс. рублей; 2019 год – 163506,8 тыс. рублей; 2020 год – 182238,9 тыс. рублей; безвозмездные поступления из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий – 1625863,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 250415,6 тыс. рублей; 2015 год – 109447,2 тыс. рублей; 2016 год – 72843,4 тыс. рублей; 2017 год – 159949,0 тыс. рублей; 2018 год – 265582,1  тыс. рублей; 2019 год – 518088,0 тыс. рублей; 2020 год – 249538,2  тыс. рублей, из них: субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации – 176915,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 23621,3 тыс. рублей; 2015 год – 20608,6 тыс. рублей; 2016 год – 43518,3 тыс. рублей; 2017 год – 38084,2 тыс. рублей; 2018 год – 17027,7 тыс. рублей; 2019 год – 17027,7 тыс. рублей; 2020 год – 17027,7 тыс. рублей, субсидии на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" на 2014 год - 210824.9 тыс. рублей; на 2015 год - 88838.6 тыс. рублей; на 2016 год - 29325.1 тыс. рублей; на 2017 год - 121864.8; на 2018 год – 248554,4 тыс. рублей; на 2019 год – 501060,3 тыс. рублей; на 2020 год – 232510,5 тыс. рублей; субсидии на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы на 2014 год - 15969.4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	ремонт и реконструкция 132 очистных сооружений канализации; строительство 52 очистных сооружений канализации; ремонт и обустройство 117 источников нецентрализованного водоснабжения; создание 9 резервных источников питьевого водоснабжения на период чрезвычайных ситуаций; обеспечение устойчивого водоснабжения 14 населенных пунктов в результате выявления запасов подземных вод; строительство 46440 погонных метров новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления с целью предотвращения угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории, на которой проживают 22385 человек; увеличение численности населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов до 321722 человек; увеличение доли гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, до 100%; проведение расчистки и дноуглубления 60.2 км русла водных объектов; увеличение доли протяженности установленных водоохранных зон от общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон, до 2.2%

1. Характеристика проблем, на решение

которых направлена подпрограмма 1