Экспортное заключение Контрольно-счетной палаты МР «Мегино-Кангаласский улус» на годовой отчет об исполнении бюджета МР «Мегино-Кангаласский улус» за 2017 год (стр. 9 )

Анализ исполнения расходов бюджета МР "Мегино-Кангаласский улус" на 01.01.2018 года

Наименование показателя	Раздел/  подраздел	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	% вып.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	113.392.96	113.331.01	61.95	99.95
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2.544.79	2.544.79	0.00	100.00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2.340.19	2.340.19	0.00	100.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	36.712.90	36.712.90	0.00	100.00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	26.821.28	26.798.65	22.63	99.92
Обеспечение проведение выборов и референдумов	0107	3.834.09	3.834.09	0.00	100.00
Другие общегосударственные вопросы	0113	41.139.72	41.100.39	39.32	99.90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	3.784.30	3.784.30	0.00	100.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	5.823.89	5.823.89	0.00	100.00
Органы юстиции	0304	246.30	246.30	0.00	100.00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	4.736.21	4.736.21	0.00	100.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	841.38	841.38	0.00	100.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	414.839.53	414.780.94	58.59	99.99
Общеэкономические вопросы	0401	1.312.20	1.312.20	0.00	100.00
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	341.710.38	341.651.79	58.59	99.98
Водное хозяйство	0406	121.55	121.55	0.00	100.00
Транспорт	0408	4.500.00	4.500.00	0.00	100.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	39.428.10	39.428.10	0.00	100.00
Связь и информатика	0410	2.340.14	2.340.14	0.00	100.00
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	25.427.16	25.427.16	0.00	100.00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	258.554.51	252.868.51	5.686.00	97.80
Жилищное хозяйство	0501	181.060.01	180.343.04	716.97	99.60
Коммунальное хозяйство	0502	43.819.83	43.819.83	0.00	100.00
Благоустройство	0503	25.141.82	20.172.78	4.969.03	80.24
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8.532.86	8.532.86	0.00	100.00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	67.35	67.35	0.00	100.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	67.35	67.35	0.00	100.00
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2.477.331.98	2.458.360.10	18.971.88	99.23
Дошкольное образование	0701	464.924.01	456.123.69	8.800.33	98.11
Общее образование	0702	1.669.745.57	1.660.634.02	9.111.55	99.45
Дополнительное образование детей	0703	263.419.05	262.452.65	966.40	99.63
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	29.592.14	29.498.55	93.60	99.68
Другие вопросы в области образования	0709	49.651.20	49.651.20	0.00	100.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	142.108.70	138.986.86	3.121.83	97.80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	110.543.76	101.214.75	9.329.01	91.56
Пенсионное обеспечение	1001	1.797.60	1.797.60	0.00	100.00
Социальное обеспечение населения	1003	27.336.70	25.029.35	2.307.35	91.56
Охрана семьи и детства	1004	76.796.84	69.775.18	7.021.66	90.86
Другие вопросы в области социальной политики	1006	4.612.62	4.612.62	0.00	100.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	37.536.05	37.536.05	0.00	100.00
Массовый спорт	1102	19.681.58	19.681.58	0.00	100.00
Спорт высших достижений	1103	3.817.50	3.817.50	0.00	100.00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	14.036.97	14.036.97	0.00	100.00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	771.42	771.42	0.00	100.00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	771.42	771.42	0.00	100.00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	597.258.00	597.258.00	0.00	100.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	549.128.00	549.128.00	0.00	100.00
Иные дотации	1402	8.377.00	8.377.00	0.00	100.00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	39.753.00	39.753.00	0.00	100.00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	4.162.012.45	4.124.783.19	37.229.26	99.11

  По расходной части бюджета  при уточненном плане  в сумме 4 162 012,4 тыс. руб., тыс. руб. Исполнено в сумме 4 124 783,19 тыс. руб. или не до выполнение плановых значений на -37.229.26тыс. руб. или 99,11 %.

Наименьший процент исполнения по подразделам:

0700 «Образование» при плане 2.477.331.98тыс. руб. исполнено 2.458.360.10 тыс. руб., отклонение 18.971.88 тыс. руб. или 99.23%. В том числе:

Дошкольное образование при плане 464.924.01тыс. руб. исполнено 456.123.69 тыс. руб., отклонение 8.800.33 тыс. руб. или 98.11%. Общее образование при плане 1.669.745.57 тыс. руб. исполнено 1.660.634.02 тыс. руб., отклонение 9.111.55 тыс. руб. или 99.45%.

Причина отклонения  поступление бюджетных средств из республиканского бюджета не в полном объеме, таких как:

0800 «Культура и кинематография» при плане 142 108.70 тыс. руб. исполнено 138 986.86 тыс. руб., отклонение 3 121.83 тыс. руб. или 97,80%.

Расходы в счет субсидии из РБ -2 302,6 тысяч рублей, из бюджета МР-819,2 тысяч рублей на реализацию «Общереспубликанского движения добрых дел "Моя Якутия в 21 веке».