Процесс внедрения проектной деятельности (стр. 10 )

1. “Базовый”. При получении дисконтной карты владелец получает на счёт 300 приветственных баллов. Помимо баллов, владелец получает начальную скидку в размере 3%;
2. “Продвинутый”. При достижении данного уровня лояльности владельцу начисляются 500 баллов. Также, владельцу предоставляется скидка в размере 5%;
3. “Максимальный”. Владелец получает 1 500 баллов и скидку в размере 10%.

Для достижения указанных уровней владельцу карты необходимо производить своевременные и постоянные благотворительные выплаты в Фонд. Так, например, для достижения 2 уровня лояльности общая сумма благотворительных выплат владельца карты должна составить не менее 2 520 российских рублей, а для 3 уровня - 5 040 российских рублей.

Таким образом, в рамках реализации мероприятий региональной программы “Комплексное развитие моногородов”, подпрограммы “Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области”, комплексной программы “Развитие городского округа Верхняя Пышма”, программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года”, а также в рамках “Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года” будет создан высокоэффективный, социально значимый проект. Основными направлениями финансирования представленного проекта будут являться:

- текущий ремонт автомобильных дорог на территории округа;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт и строительство проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- создание проектной документации для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Также, в рамках реализации данного проекта необходимо создать несколько инвестиционных направлений социального характера. К таким социальным направлениям могут относится следующие мероприятия:

- строительство детских дворовых площадок и комплексов;

- благоустройство придомовой территории домов;

- строительство дворовых и многоуровневых парковочных зон;

- строительство и благоустройство пешеходных и велосипедных зон в близи автомобильных дорог;

- обновление материально-технической базы общественного транспорта;

- строительство автомобильных дорог и пешеходных зон на территориях, которые не попадают под ответственность органов МСУ;

- прочие виды затрат на дорожной хозяйство, которые не попадают под ответственность органов МСУ.

В рамках реализации “Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года” предлагаемая система финансирования дорожного хозяйства обеспечит переход от концепции покрытия расходов на реконструкции, строительства и капитального ремонта дорожной инфраструктуры за счет всех субъектов экономики округа, к концепции оплаты расходов на содержание дорог за счет непосредственных ее пользователей. С точки зрения экономики данная модернизация означает переход от восприятия дорожно-транспортной инфраструктуры как общественного блага, которое финансируется за счет всех налогоплательщиков, а используется только автовладельцами, к восприятию дорог как услуги, которую оказывает государство на возмездной основе, и оплачивается пользователем данной услуги по принципу цена-качество-объем потребления. Данный переход обеспечит создание устойчивой, прогнозируемой финансовой основы дорожного хозяйства округа, позволит привести часть муниципальных дорог, находящиеся в критическом состоянии, в нормативное состояние, а также привлечь к решению проблем в сфере дорожного хозяйства внебюджетные источники финансирования. Данное решение проблем позволит не только получить экономический эффект, но и существенно повысить качество, безопасность здоровья и жизни населения, а также повысить комфорт проезда и безопасность инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями.

3.3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В результате успешного внедрения мероприятий, указанных в главе 3, параграфе 1,2, по усовершенствованию системы финансирования дорожного хозяйства округа, будут получены два основных критерия оценки эффективности реализации предложенного проекта.

Первым критерием является получение социального эффекта. Данный эффект будет получен благодаря добровольному оказанию материальной помощи округу для создания и усовершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитетов. Полученный эффект может оказать большое воздействие на укрепление социально-демократических принципов взаимодействия между органами МСУ и населением округа. Речь идёт о следующих элементах:

- непосредственное участие населения округа в деятельности органов МСУ;

- готовность государственных и муниципальных служащих вести конструктивный диалог с населением округа и лоббировать их интересы;

- население выступает основным инвестором в развитие и поддержку дорожного хозяйства округа;

- отношение между органами МСУ и населением строиться на принципах равенства и солидарности.

Также, социальный эффект подразумевает формирование в общественном сознании населения понимания о том, что уровень развития дорожного хозяйства округа напрямую зависит от инициативы отдельно взятого жителя округа.

Благодаря внедрению и успешной реализации предложенных рекомендаций, повысится статус Администрации округа, а также возрастет показатель доверия населения к органам МСУ, что поспособствует развитию государственно-частного партнерства.

Вторым критерием будет являться получение экономического эффект. Данный критерий, в первую очередь, заключается в установлении рыночных отношений между населением, Фондом и органами МСУ. В данном случае, принципами таких рыночных отношений будут являться:

- социально-политическая конкуренция: Фонд совместно с населением округа создает конкуренцию Администрации округа в сфере реализации направлений развития дорожного хозяйства, что побудит органы МСУ более продуктивно, оперативно и эффективно выполнять свою деятельность;

- регулярное целевое инвестирование: Фонд совместно с населением округа для повышения эффективности развития дорожного хозяйства будет производить регулярные точечные финансовые вложения; функцией данных вложений является восполнение недостатков и издержек в развитии дорожного хозяйства округа;

Во-вторых, результатом экономического эффекта может являться эффективное перераспределение бюджетных средств. Так, например, ранее Администрация округа ежегодно предоставляла подрядчикам 4 млн. руб. для проведения точечного ремонта дорожного покрытия, тем самым урезая бюджет иных мероприятий в сфере строительства, реконструкции и ремонта дорожной инфраструктуры; тогда как при успешной реализации рекомендаций по созданию Фонда, Администрация округа может более эффективно распределить бюджетные средства, обязав Фонд произвести работы по точечному ремонту дорожного покрытия за счет средств Фонда.

Экономическая эффективность деятельности Фонда характеризуется результативностью коммерческих операций и определяется как сумма доходов или прибыли, которую необходимо соотнести с объёмом привлеченных ресурсов или затрат. Так, в таблице 6,7 рассмотрен перспективный операционный доход, полученный в результате успешного внедрения и эксплуатации проекта на территории г. Верхняя Пышма, в таблице 8 представлены основные статьи операционных расходов на создание, внедрение и содержание проекта.

Таблица 6 - Доходы проекта с предприятий, компаний или иных организаций, пользующиеся автомобильными дорогами общего пользования местного значения; обладающие пропускной способностью контрольно-пропускных пунктов для грузовых автотранспортных средств массой более 3,5 тонн более 35 автомобилей в месяц

Условие	Доход проекта, руб./год.
Лето-весна	Осень-зима
1. Ежемесячная выплата. В проекте учувствует 6 Предприятий (АО «Уралэлектромедь», -Холдинг», локомотивы», АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», АО «Уралредмет», Металл Профиль»), обладающие пропускной способностью контрольно-пропускных пунктов для грузовых автотранспортных средств массой более 3,5 тонн 35 автомобилей в месяц	239 400	301 140
2. Ежегодная выплата. По данным на 4 июня 2018 г., стоимость 1 км автомобильной дороги составляет 30 млн. руб.	600 000
3. Ежегодный доход	1 140 540

Таблица 7 - Доходы проекта с физических лиц, которые официально зарегистрированы и проживают в округе, а также временно проживают на территории округа более 30 календарных дней, являющиеся владельцами автотранспортных средств

Условие	Доход проекта, руб.
до 2,5 тонн	от 2,5 до 3,5 тонн
1. Население г. Верхняя Пышма - 83 000 чел. Участие в проекте принимает 10% жителей - 8 300 чел.: 7 000 чел. - владельцы автомобилей массой до 2,5 тонн, 1 300 - владельцы автомобилей массой от 2,5 тонн до 3,5 тонн. Ежемесячные выплаты производились на протяжении девяти месяцев	5 670 000	1 930 500
2. По истечению десяти месяцев, количество жителей, продолживших участие в проекте, сократилось до 4 150 чел.: 3 900 - владельцы автомобилей массой до 2,5 тонн, 250 - владельцы автомобилей массой от 2,5 тонн до 3,5 тонн. Ежемесячные выплаты производились на протяжении двух месяцев	702 000	82 500
3. Ежегодный доход проекта	8 385 000

Таблица 8 - Операционные расходы на создание, внедрения и содержание Фонда

Наименования статей расходов	Числовое значение, руб./год.
1. Аренда и содержание офисного помещения до 50 кв.м.	420 000
2. Заработная плата сотрудникам: руководитель Фонда, заместитель руководителя Фонда, бухгалтер, call-центр (2 сотрудника), IT-специалист, специалист по маркетингу и рекламе	2 940 000
3. Реклама и маркетинг	150 000
4. Оборудование рабочих мест	228 000
5. Иные расходы	150 000
6. Общие расходы на создание, внедрение и содержание проекта	3 888 000

Таким образом, исходя из информации, представленной в таблице 6,7,8, можно сделать вывод о том, что успешное внедрение, реализация и эффективное развитие предложенного проекта в перспективе может принести значительные финансовые ресурсы, которые будут инвестироваться в развитие и поддержку дорожного хозяйства округа.