О принятии Концепции социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 2020 года и Программы комплексного социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 2015 года и об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципального образования (стр. 18 )

Приложение

к Программе комплексного

социально-экономического развития

Ангарского муниципального образования

на период до 2015 года

Система показателей и индикаторов

для оценки результативности реализации

Программы комплексного социально-экономического

развития Ангарского муниципального образования

на период до 2015 года

№ п/п	Показатель	Годы
2006	2008	2009	2012	2015
Социальные цели
Демография
1	Численность населения, тыс. чел.	256,0	253,4	252,5	245,0	244,9
2	Коэффициент смертности, ‰	13,5	13,44	13,48	12,81	12,23
3	Коэффициент рождаемости, ‰	9,5	12,1	12,05	12,55	12,49
4	Коэффициент миграционного прироста, ‰	-1,7	-1,3	-1,43	-1,20	-1,0
Здравоохранение
5	Уровень младенческой смертности, на 1000 родившихся	10	5,7	6,5	6,3	6,0
6	Общая заболеваемость, на 100& 000 населения
7	Заболеваемость новообразованиями, на 100& 000 населения	2 181	1 990,3	2 153,0	2 213,0	2 252,0
8	Заболеваемость туберкулезом, на 100& 000 населения	206,2	278,7	298,9	295,0	288,0
9	Заболеваемость наркома-нией, на 100& 000 населения	608,5	608,5	628,7	615,0	600,0
10	Уровень заболеваемости детей, число заболевших на детей	180821	170326	178358	178358	178358
11	Охват населения перио-дическими осмотрами, %	98,5	96,0	98,3	98,4	98,5
12	Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, %	63,7	61,6	68,5	68,7	69,0
13	Доля работников среднего медицинского персонала, имеющих квалификационную категорию, %	62,7	62,0	68,1	68,2	68,3
14	Количество отравлений, связанных с употребле-нием наркотических веществ, суррогата алкоголя, токсических веществ, единиц	746	505	584	550	500
Образование
15	Доля детей, занимающи-хся во вторую смену, %	20,9	20,0	19,1	20,0	23,0
16	Число вариативных групп, ед.	170	177	177	190	190
17	Число учащихся, охваченных профильным образованием, чел.	2 143	1 428	970	935	950
18	Охват детей в возрасте 1-6 лет муниципальными дошкольными учреждениями, %	84,2	85,0	86,0	87,1	91,0
19	Удельный вес выпускников школ, поступивших в вузы, %	80,0	82,2	81,0	82,0	82,0
20	Удельный вес учителей в дневных общеобразова-тельных учреждениях, имеющих высшее образование, %	80,8	81,0	81,0	82,0	87,0
21	Удельный вес средних общеобразовательных учреждений с классами и группами углубленного изучения различных предметов, %	81,0	89,0	58,0	55,0	55,0
22	Удельный вес обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях с классами и группами углубленного изучения различных предметов, %	19,5	69,6	60,2	60,0	60,0
23	Охват учащихся классов режимом продленного дня, % к общей численности учащихся	35,0	41,0	35,8	40,0	45,0
24	Средняя наполняемость классов, чел.	25	24,5	25	25	25
25	Число компьютерных классов, ед.	65	73	73	80	100
Культура
26	Посещаемость кинотеатров, тыс. чел.	193,8	207,8	236,0	267,0	301,7
27	Посещаемость библиотек, тыс. чел.	533,6	537,7	548,3	527,0	535,0
28	Посещаемость музеев, тыс. чел.	26,5	29,0	29,0	30,0	32,0
29	Число книг и журналов в библиотеках АМО, ед. на 1 000 населения	3 500	3 557	3 245	3 500	3 500
30	Количество участников клубных формирований, тыс. чел., в т. ч.:	7,3	6,1	7,7	7,8	8,1
в муниципальных учреждениях	1,1	0,6	1,9	1,5	1,6
в ведомственных учреждениях	6,2	5,5	5,8	6,3	6,5
Физкультура и спорт
31	Удельный вес численности занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления, %	7,4	8,1	7,9	10,0	15,0
32	Охват детей и подростков массовым спортом, %, в т. ч.:	48	44,7	34,5	55,0	65,0
детско-юношеским спортом, %	29	17,8	22,7	32,0	40,0
33	Обеспеченность в расчете на 10& 000 человек в % от норматива:
спортивными залами	31	31	31,5	31,6	32,0
плавательными бассейнами	8,2	8,4	8,4	8,4	8,5
плоскостными сооружениями	13,3	13,9	13,8	14,5	16,0
34	Обеспеченность штатными физкультурными работниками нанаселения, %	17,6	20,1	19,3	21,0	23,0
Благосостояние
35	Средняя заработная плата, рублей	12 600	17 986	20 001	24 032	28 838
36	Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, финанси-руемых из местного бюджета, рублей	6 517	10& 094	10 220	11 302	12 500
37	Прожиточный минимум, руб.	3 284	4 561	5 188	5 779	6 184
38	Доля прожиточного минимума в средней заработной плате, %	26,8	25,4	25,9	24,0	21,2
39	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	28,3	21,1	20,3	20,0	18,0
Жилищные условия
40	Обеспеченность населения жильем, м2/чел.	19,9	20,6	20,8	21,4	22,1
41	Средний уровень износа жилого фонда, %	28,9	28,7	28,7	28,3	28,0
42	Доля ветхого и аварийного жилья, %	1,3	1,3	2,5	1,1	1,0
43	Доля благоустроенного жилья в жилом фонде, %	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Экономический потенциал
Промышленность
44	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве, млн. руб.	28 825	39 240,6	38 255,7	52 404,5	64 345,0
45	Индексы физических объемов промышленного производства, %	105,1	100,5	96,2	106	103,5
46	Промышленное производство на душу населения, руб./чел.
47	Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	3 814,1	9 968,0	7 821,0	8 792,0	10 074,0
48	Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб./чел.	14 898	39 337	30 974	35 886	41 135
49	Уровень износа основных фондов, %	57	51,9	50,2	49,5	49,0
50	Доля ведущих предприятий (АЭХК и АНХК) в общем объеме промышленного производства, %	58,9	56,8	57,4	56,8	56,8
51	Доля убыточных предприятий к общему числу организаций, %	25,3	18,2	33,0	18,0	15,0
Энергетика
52	Выработка электроэнер-гии, млн. кВт·ч	4 163,0	7 349,0	4 049,9	10 101,2	10 863,5
53	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал	7 758,0	7 228,0	7 124,2	9 043,0	10 128,0
54	Коэффициент износа основных фондов в энергетике, %	65,0	67,6	68,0	55,0	45,0
Потребительский рынок и рыночная инфраструктура
55	Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел.	53 660	76 981	69 706	79 428	89 328
56	Объем платных услуг на душу населения, руб./чел.	7 721	18 215	20 601	23 137	25 790
57	Число мест в гостиницах, ед.	215	394	448	429	450
Сельское хозяйство
58	Объем производства сельскохозяйственной продукции, млн. руб.	767	1 282,1	1 413,3	1 582,9	1 773,0
59	Сельскохозяйственное производство на душу населения, руб./чел.	2 996	5 609,6	5 597,2	6 460,8	7 239,7
60	Индексы физических объемов сельскохозяйственной продукции	104,8	117,2	106,6	107,9	102,5
61	Производительность труда на одного работающего в сельскохозяйственном производстве, тыс. руб.	344	812,8	934,2	1 000,0	1 190,0
62	Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, %	5,8	13,5	11,8	15,5	16,5
63	Коэффициент обновления основных фондов в АПК, %	9,0	7,4	36,3	35,0	37,0
64	Коэффициент износа основных фондов в АПК, %	51,1	49,7	34,6	33,0	30,0
Инвестиционно - строительная деятельность
65	Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство", млн. руб.	4 137,7	9 198,0	9 584,0	10 957,0	12 490,0
66	Ввод в действие жилой площади, тыс. м2	16,7	24,3	41,9	50,0	50,0
Инженерная инфраструктура (износ сетей), %
67	Тепловые	66,0	63,0	69,0	55,0	30,0
68	Водопроводные	67,6	80,3	70,5	50,0	25,0
69	Канализационные	67,7	74,8	70,5	50,0	25,0
70	Электрические	55,0	55,0	70,0	40,0	25,0
Транспорт и связь
71	Плотность сети общественного пассажирского транспорта на 1& км² застроенной территории, км/кв. км	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8
72	Число пассажиров, перевезенных за год общественным транспортом, тыс. чел.- всего, в т. ч.	28 531,1	25 819,6	26 292,9	27 700,0	30 330,0
автомобильным	9 905,0	11 578,2	15 692,1	16 600,0	17 630,0
городским электрическим транспортом (трамваями)	18 626,1	14 241,4	10 600,8	11 100,0	12 700,0
73	Интервал движения общественного пассажирского транспорта, ед. транспорта в минутах, в т. ч.:
автомобильным	2-5	2-4	2-4	2-4	2-3
городским электрическим транспортом (трамваями)	9-12	9-12	9-12	9-12	9-12
74	Коэффициент износа основных фондов предприятий автомобильного транспорта общего пользования, %	66	60	50	45	40
75	Коэффициент износа основных фондов предприятий городского электрического транспорта общего пользования (трамваи), %	72	72	72	71	70
76	Протяженность дорог общего пользования, км	705,4	705,4	708,3	712,4	715,0
77	Удельный вес дорог с твердым покрытием, %	78,5	78,5	78,6	78,7	78,9
78	Протяженность маршрутов общественного транспорта, км, в т. ч.:	526,0	319,6	319,6	341,4	342,7
автомобильным	346,8	226,9	226,9	248,7	250,0
городским электричес-ким транспортом (трамваями)	179,2	92,7	92,7	92,7	92,7
79	Наличие подвижного состава, ед., в т. ч.:	179	382	386	382	382
автомобильный	83	330	334	330	330
городской электрический транспорт (трамваями)	96	52	52	52	52
80	Наличие средств связи, квартирных телефонных номеров на 100 семей	84,2	83,2	81,9	86	86
Малый бизнес
81	Количество малых и микро предприятий, ед.	1 352	1 534	1 774	1 931	2 150
82	Количество работающих на малых и микро предприятиях, чел.	13 549	14 924	15 464	16 916	18 600
83	Количество индивидуальных пред-принимателей, ед.	7 215	8 858	9 107	9 900	10 550
84	Доля занятых на малых и микро предприятиях и индивидуальных предпринимателей в общем количестве занятых в экономике АМО, %	24,4	24,9	25,1	26,6	29,0
85	Количество малых и микро предприятий на 1 000 населения	5,3	6,0	7,0	7,6	8,6
86	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами малых и микро предприятий, млн. руб.	5 793,3	5 388,1	7 324,3	10 280,0	14 500,0
Финансы
87	Доходы бюджета, млн. руб.	2 348,2	3317,3	3607,0	3 285,3	3 765,0
88	Расходы бюджета, млн. руб.	2 184,1	3 417,2	3521,5	3 431,3	3 881,0
89	Бюджет развития, млн. руб.	376	580,5	546,9	645,0	798,0
90	Бюджетная обеспеченность, тыс. руб.	8,5	13,1	11,7	12,6	13,7
Занятость
91	Среднесписочная численность работающих, тыс. чел.	85,0	85,5	85,7	85,9	86,2
Качество муниципальной среды
92	Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений, км	230	238,6	242,3	260,0	270,0
93	Общая площадь озелененных территорий, га, в т. ч.:	8 246	8 320	8 320	8 350	8 400
на одного жителя, кв. м	322,0	344,0	329,5	331,6	322,0
94	Протяженность укрепленных береговых линий, км	0	4,3	4,3	5,0	5,5
Экология
95	Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т	141,8	227,0	185,0	160,0	140,0
96	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс. м3, в т. ч.:
1.Нормативно-чистых
2. Нормативно-очищенной на сооружениях очистки	0	0	79 247	79 000	80 000
3. Загрязненных			84 480	81 000	61 000
из загрязненных:
- без очистки	91 507		83 271	80 000	60 000
- недостаточно очищенных	92 712	92 694	1 209	1 000	1 000
97	Доля загрязненных вод в общем объеме сброса, %	63,6	44,7	30,5	50,0	37,5
Правопорядок
98	Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения	300,4	280,8	278,7	259,6	249,2
99	Уровень раскрываемости преступлений, %	34	43,4	46,9	48,4	48,9

Мэр

Приложение

к Программе комплексного

социально-экономического развития

Ангарского муниципального образования

на период до 2015 года

План мероприятий,

определяющий работу организационной структуры по реализации

Долгосрочного плана социально-экономического развития Ангарского муниципального

образования на период до 2015 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализа-ции	Объем финанси-рования, млн. руб.	Исполни-тель	Ожидаемые результаты	Ответст-венный за монито-ринг реализа-ции
Направление 1 Город для области, область для города
1.1.	Создание особой экономической зоны		21& 665,8	Админист-рация горо-да Ангарска, предприятия-резиденты	Повышение экономичес-кого потенциала АМО	Админист-рация города Ангарска
	в том числе:
1.1.1.	Инвестиции предприятий-резидентов		20 125,8
1.1.2.	Бюджетные средства		1& 540,0
1.2	Строительство делового центра и выставочного зала		125,0	Администрация города Ангарска, внешние инвесторы	Повышение инвестиционной привлекательности АМО	Админист-рации города Ангарска
1.3	Строительство гостиницы		150,0	Внешние инвесторы	Развитие бизнес-инфраструктуры АМО	Админист-рация города Ангарска
Направление 2 Здоровое население
2.1	Строительство перинатального центра		136,4	МУ «Служба Заказчика»	Сокращение материнской и младенческой смертности	МБУ «Служба муниципа-льного хозяйства»
2.2	Реконструкция инфекционного отделения Ангарской областной инфекционной больницы	2011	13,5	Правительство Иркутской области	Улучшение показателей здоровья детей	Правитель-ство Иркутской области
2.3	Строительство диагностического отделения при муниципальном учреждении здравоохранения		409,0	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Усиление профилактической направленности здравоохранения	Админист-рация АМО
2.4	Реконструкция здания под поликлиническое отделение МУЗ «Городская больница № 1» на территории Мегетского МО		99,8	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Расширение охвата населения АМО медицинскими услугами	Админист-рация АМО, админист-рация Мегетского МО
2.5	Реконструкция пищеблока МУЗ «Городская больница №1»		30,8	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Расширение охвата населения АМО медицинскими услугами	Админист-рация АМО
2.6	Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак»		863,2	МУ «Служба Заказчика»	Укрепление материальной базы учреждений физкультуры и спорта, повышение привлекательности Ангарска как спортивного центра	Админист-рация города Ангарска
2.7	Реконструкция стадиона «Ангара»	2011	80,0	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Укрепление материальной базы учреждений физкультуры и спорта	Админист-рация АМО
2.8	Строительство лыжного стадиона		382,3	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Расширение охвата населения АМО спортивно-оздоровительными услугами и набора услуг	Админист-рация АМО
2.9	Строительство универсального спортивного зала на территории Мегетского МО		167,9	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Расширение охвата населения АМО спортивно-оздоровительными услугами	Админист-рация Мегетского МО
2.10	Строительство крытой конькобежной дорожки стадиона «Ермак»		51,0	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Создание условий для круглогодичного занятия конькобежным спортом	Админист-рация АМО
2.11	Строительство станций дозирования гипохлорита натрия		20,9	МУП города Ангарска «Ангарский водоканал»	Улучшение состояния поверхностных вод	Админист-рация города Ангарска
2.12	Строительство станций ультрафиолетового обеззараживания воды		30,1	МУП города Ангарска «Ангарский водоканал»	Улучшение состояния поверхностных вод	Админист-рация города Ангарска
2.13	Строительство мусороперерабатывающего завода		800,0	Внешние инвесторы	Повышение качества переработки отходов	Отдел экологии админист-рации АМО
Направление 3 АМО – территория новых инвестиций
Инвестиционные программы предприятий
3.1	Строительство новых объектов, реконструкция действующих, непромышленное строительство		10& 595,8		Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения Ангарского МО	Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.2	Обеспечение работоспособности тепловых сетей		108,0	управление энергосистемы»	Рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.3	Приобретение производственного оборудования, расширение производственных площадей, сельскохозяйственное развитие		206,1	­тывающий комбинат «Ангарский»	Рост производства продукции	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.4	Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. шт. в год в п. Новомальтинск Усольского района		672,4	управление строительства»	Производство стройматериалов	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.5	Модернизация и реконструкция разделительного и конверсионного производства, а также объектов инфраструктуры		13& 397,1	электролизный химический комбинат»	Рост производства	Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.6	Оснащение новым современным технологическим оборудованием для производства цемента по «сухому» способу производства		1& 331,8		Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.7	Строительство и модернизация зданий и сооружений		191,3		Поддержание и рост производства	Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.8	Строительство промышленных зданий, приобретение экструзионного и мешкоделательного оборудования		23,3		Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.9	Мероприятия, направленные на поддержание и рост производства		59,5	-Сибирский машиностроительный завод»	Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.10	Строительство зданий и сооружений, модернизация производства		1& 567,0	Филиал ИнБев» в городе Ангарске	Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.11	Реконструкция фасовки Фил Пак и Моностакан и реконструкция компрессорной		11,7	«Молка» филиал -Билль - Данн»	Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.12	Реконструкция производства бытовой химии		351,6	Филиал косметика» в городе Ангарске	Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.13	Развитие материально-технической базы предприятия		35& 982,8		Достижение качества продукции в соответствии с требованиями ЕВРО-3, ЕВРО-4	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.14	Строительство завода по производству ячеистого бетона автоклавного газоотведения, производства сухих смесей, приобретение основных фондов		1& 633,9		Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.15	Реконструкция и модернизация основных фондов		26,8	Филиал -Сибпромтранс» Ангарское ППЖТ	Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.16	Проекты, направленные на поддержание действующих и по наращиванию новых мощностей		20& 062,7	завод полимеров»	Поддержание и рост производства	Департамент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.17	Проекты, направленные на поддержание действующих и по наращиванию новых мощностей		1& 602,3	завод катализаторов и органического синтеза»	Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.18	Модернизация автоматических выключателей (с электронным блоком управления)		1,9	электромеханический завод»	Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
3.19	Приобретение основных фондов, реконструкция производства		54,3		Поддержание и рост производства	Департа-мент по экономике и финансам администрации города Ангарска
Инвестиции в сельскохозяйственное производство
3.20	Развитие овощеводства закрытого грунта и свиноводства		49,0		Повышение производительности сельскохозяйственного производства	Отдел сельского хозяйства администрации АМО
3.21	Развитие свиноводства		12,1	хозяйство », ИП КФХ «Силивончик»	Повышение производительности животноводства	Отдел сельского хозяйства администрации АМО, администрация Савватеевского МО
3.22	Реконструкция и модернизация технологического оборудования		637,8	птицефабрика»	Повышение качества продукции птицеводства	Отдел сельского хозяйства администрации АМО
3.23	Приобретение техники, строительство и реконструкция производства		43,4		Повышение качества продукции	Отдел сельского хозяйства администрации АМО
3.24	Развитие молочного животноводства		10,5		Повышение продуктивности животноводства	Отдел сельского хозяйства администрации АМО
3.25	Развитие коневодства		6,0	ИП КФХ	Повышение продуктивности животноводства	Отдел сельского хозяйства администрации АМО
3.26	Приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования		94,0		Повышение продуктивности овощеводства	Отдел сельского хозяйства администрации АМО
3.27	Развитие картофелеводства		7,7		Повышение рентабельности растениеводства	Отдел сельского хозяйства администрации АМО, администрация Одинского МО
Направление 4 Поселения, в которых удобно, комфортно и безопасно жить
4.1	Строительство защитной дамбы в микрорайоне Китой		229,9	МУ «Служба Заказчика»	Снижение угрозы подтопления территории	Администрация города Ангарска
4.2	Строительство моста через р. Ода в с. Савватеевка и реконструкция моста в д. Звездочка на территории Савватеевского МО		13,0	Администрация Савватеевского МО	Улучшение транспортной ситуации в Савватеевском МО	Администрация Савватеевского МО
4.3	Модернизация котельной в с. Савватеевка	2008,	13,7	Администрация Савватеевского МО, МУП «Новый»	Повышение качества теплообеспечения в с. Савватеевка	Администрация Савватеевского МО
4.4	Замена и ремонт изношенных тепловых сетей		76,2		Снижение износа коммуникаций	Администрация города Ангарска
4.5	Замена и ремонт изношенных водопроводных и канализационных сетей		376,0	МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал»	Снижение износа коммуникаций	Администрация города Ангарска
4.6	Строительство автовокзала		27,6	МУ «Служба Заказчика»	Повышение качества транспортного обслуживания населения	Администрации города Ангарска
4.7	Строительство понижающей подстанции в городе Ангарске		240,6	электросетевая компания»	Повышение обеспеченности потребителей электроэнергией	Администрация города Ангарска
4.8	Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск		70,2	Администрация Одинского МО	Снижение угрозы подтопления территории	Администрация Одинского МО
4.9	Реконструкция электросетей и строительство подпитывающей подстанции на территории Мегетского МО		230,0	Администрация Мегетского МО	Повышение обеспеченности потребителей электроэнергией	Администрация Мегетского МО
4.10	Ремонт холодного водопровода и бурение разведочно-эксплуатационной скважины на территории Мегетского МО		24,0	Администрация Мегетского МО	Снижение износа коммуникаций и улучшение снабжения населения холодной водой	Администрация Мегетского МО
4.12	Проведение капитального ремонта автодороги от федеральной трассы до п. Стеклянка на территории Мегетского МО		20,0	Администрация Мегетского МО	Повышение качества транспортного обслуживания населения	Администрация Мегетского МО
4.13	Строительство резервной насосной станции 1 подъема		219,8	МУ «Служба Заказчика»	Повышение качества обслуживания населения	Администрация города Ангарска
4.14	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на р. Малая Еловка		42,4	МУ «Служба Заказчика»	Повышение качества обслуживания населения	Администрация города Ангарска
4.15	Строительство межпоселенческого места захоронения на территории Мегетского МО (д. Стеклянка)		192,0	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Повышение экологической безопасности и создание условий для предоставления качественных ритуальных услуг в поселениях	Администрация АМО
Направление 5 Культурно-образовательный и молодежный центр
5.1	Строительство школы в 7-м «А» микрорайоне		590,6	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Расширение охвата населения образовательными услугами	Администрация АМО
5.2	Строительство трансформаторной подстанции и наружных сетей электроснабжения ДК «Энергетик»	2008	1,6	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Повышение степени удовлетворения спроса на культурные услуги	Администрация АМО
5.3.	Строительство детских дошкольных учреждений		419,1	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Повышение доступности дошкольных учреждений	Администрация АМО
5.4	Строительство здания для МОУДОД «Школа искусств п. Мегет» на территории Мегетского МО		215,0	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Повышение степени удовлетворения спроса на культурные услуги	Администрация АМО
5.5.	Строительство Дома культуры на 150 мест в с. Одинск		91,4	Администрация Одинского МО	Повышение степени удовлетворения спроса на культурные услуги в с.& Одинск	Администрация Одинского МО
5.6	Устройство системы оснежения и пожаро-тушения на территории МОУДОД ДЮСШ по горным лыжам		26,8	МБУ «Служба муниципального хозяйства»	Расширение охвата населения АМО спортивно-оздоровительными услугами	Администрация АМО

Мэр

Приложение

к Программе комплексного

социально-экономического развития

Ангарского муниципального образования

на период до 2015 года

Показатели

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и отраслей в разрезе

годовых периодов среднесрочного плана социально-экономического развития

Ангарского муниципального образования на период до 2012 года

№ п/п	Индикаторы	Годы
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	МУП города Ангарска «Ангарский водоканал»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	3		361 57,2	,8		482& 661,5	2
	Производство основных видов продукции (услуг) в физических единицах:
	- водоснабжение, тм3	35 807,0	35& 050,0	32& 000,0	29& 550,0	29& 440	27& 535,0	26& 810,0
	- водоотведение, тм3	38 214,0	37& 303,0	35& 075,0	33& 722,0	32 900	31& 376,0	31& 800,0
	Инвестиционная программа предприятия (тыс. руб.)	6& 922,0	21& 452,1	100& 876,7	93& 300,0		48& 205,6	40 000
2.	МУП Савватеевского муниципального образования «Новый»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	3 963,1	20 579	26 350	26 111	27 500	28 000	28 500
	Производство основных видов продукции (услуг) в физических единицах: …производство пара и горячей воды Гкал (выработано/полезный объем) …услуги водоснабжения тыс. куб. м …услуги водоотведения тыс. куб. м	2 787,68 70,1 58,2	13 250/ 8 195 107,7 58,1	14 622/ 8 958 97,1 93,4	14 157/ 8 959 100,3 65,6	14 900/ 9 000 103,5 66,0	15 000/ 9 500 105,0 67,0	19 600/ 9 600 108,0 68,0
	Инвестиционная программа предприятия (тыс. руб.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	МУП Одинского муниципального образования «Преобразование»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	717	1 200	1 325	1 450	1 500	1 500	1 500
4.	МУП города Ангарска «Ангарский трамвай»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	90& 076,0	92& 831,0	109& 244,0	104& 148,9	84 200	84& 213,3	89 276
	Перевозка пассажиров, тыс. чел	18 626	16 755	14 241	10 601	9& 389,8	9 661,4	10 000
	Инвестиционная программа предприятия (тыс. руб.)	7 951,0	40& 060,6	42& 377,4	33& 965	35& 000	0	0
5.	МУП АМО «Радио»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1& 807	2& 128	2& 577	3& 100	3& 013	3& 255	3& 547
	Производство основных видов продукции (услуг) в физических единицах: - эфирное радиовещание, час - эфирное телевещание, час - технолог. обеспечение операторов сотовой связи - технолог. обеспечение услуг передачи данных	8 760 17 520 26 280 -	8 760 17 520 26 280 8 760	8 784 17 568 35 136 8 784	8 760 17 520 35 040 8 760	8 760 17 520 35 040 8 760	8 760 17 520 35 040 8 760	8 784 17 568 35 136 8 784
	Инвестиционная программа предприятия, тыс. руб.	107,9	39,9	208	217	143	0	200
6.	МУП «Ипотечное агентство города Ангарска»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	11& 904	2& 967	21& 848,5	5& 764	4 900	6& 905,0	7 200
	Инвестиционная программа предприятия, тыс. руб.	0	25& 476	12& 617	9& 143	11 800	3& 000	5& 000
7.	МУП города Ангарска «Дорожное ремонтно-строительное управление»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	100& 073	86& 878	90& 552	67& 087		107& 361
	Инвестиционная программа предприятия (тыс. руб.)	155,0	263,0	8& 531,0	7& 781,5	0	0	2& 750
8.	МКП города Ангарска «Благоустройство»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	-	-	540,0	143& 477,0		135& 443,9
	Инвестиционная программа предприятия (тыс. руб.)	-	-	0	10& 428,9	0	0	0
9.	МУП города Ангарска «Жилищно-эксплуатационный трест № 2»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	120,0	90,0	120,0	2& 190,0	14 020	14& 716,6	15& 500
	Инвестиционная программа предприятия (тыс. руб.)	0	0	0	0	0	0	0
10.	МУП АМО «Аптека 28»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	30 337	41 182	50 667	59 580	65 571	66 155	69 500
	Инвестиционная программа предприятия (тыс. руб.)	202	253	824	615	512	0	500
11.	МУП АМО «Аптека № 88»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	17 244	16 976	14 247	16 785	17 700	19 200	20 100
	Инвестиционная программа (тыс. руб.)	387	345	260	91	140	80	100
12.	МУП АМО « Аптека № 000»
	Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	8 083	7 758	7 828	8 441	8 114	8 800	9 200
	Инвестиционная программа предприятия (тыс. руб.)	61	42	162	74	0	170	100

Мэр

Приложение

к Программе комплексного

социально-экономического развития

Ангарского муниципального образования

на период до 2015 года

Штатная численность работников бюджетной сферы

Ангарского муниципального образования

Категория по классификатору	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Муниципальное управление (общегосударствен-ные вопросы) - всего, в т. ч.:	471	425	395	405,65	433,65	433,65
АМО	294	264	245	240,65	240,65	240,65
город Ангарск	130	116	106	124	152	152
Мегетское МО	25	24	23	23	23	23
Савватеевское МО	13	13	13	10	10	10
Одинское МО	9	8	8	8	8	8
Образование	10 181	10 264	9 941	9 863,25	9& 863,25	9& 863,25
Культура и СМИ – всего, в т. ч.:	326	345	348	330,5	330	330
АМО	299	99	96	96,5	97	97
город Ангарск	12	225	227	209,5	208	208
Мегетское МО	-	3	4	4	4	4
Савватеевское МО	8	10	13	13	13	13
Одинское МО	7	8	8	7,5	8	8
Здравоохранение и спорт - всего, в т. ч.:	1 450	1 407	1 441	1& 443,25	1& 443,25	1& 443,25
АМО	1 352	1 407	1& 441	1& 443,25	1& 443,25	1& 443,25
город Ангарск	98	-
Социальная политика	28	33	33	52	52	52
Национальная безопасность – всего, в т. ч.:	18	47	62,65	63,65	63,65	63,65
АМО	18	47	60	61	61	61
Мегетское МО	-	-	2	2	2	2
Савватеевское МО	-	-	0,25	0,25	0,25	0,25
Одинское МО	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Национальная экономика – всего, в т. ч.:	-	105	136	100	100	100
АМО	-	45	43	43	43	43
город Ангарск	-	60	93	57	57	57
ВСЕГО	12 474	12 626	12& 356,65	12& 258,3	12& 285,8	12& 285,8

Мэр