Контрольно-счётная палата Республики Адыгея (стр. 5 )

- по Фонду поддержки малого предпринимательства и развития конкуренции Республики Адыгея по состоянию на 01.01.2007 года - 7729,8 тыс. руб. в том числе основной долг - 6367,0 тыс. руб., проценты - 1362,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2008 года задолженность по долговым обязательствам Республики Адыгея составляла 19285,7 тыс. руб., в том числе:

- по Соглашению в ходе исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 года № 000 «О поставках и порядке реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, поступающих в 1999 году в соответствии с соглашениями с Правительством Соединенных Штатов Америки и Европейским союзом» - 9718,2 тыс. руб.;

- гарантия Фонду поддержки предпринимательства и развития конкуренции Республики Адыгея перед Федеральным фондом поддержки малого предпринимательства – 9567,5 тыс. руб.

6. Исполнение расходов республиканского бюджета Республики Адыгея

Бюджетный процесс в Республике Адыгея в 2007 году осуществлялся на основании Законов Республики Адыгея от 01.01.2001 г. № 73 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Адыгея» (с учетом изменений и дополнений), от 01.01.2001 г. № 000 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея», от 01.01.2001 года № 65 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2007 год» (с учетом изменений) и других законодательных и нормативных правовых актов.

Кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея осуществлялось УФК по Республике Адыгея в соответствии со статьями 215 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 78 и 92 Закона Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 73 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Адыгея» и Соглашения от 01.01.2001 года № С-П-5/63, заключенного между Кабинетом Министров Республики Адыгея и УФК по Республике Адыгея (с дополнениями изменениями). Со «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» УФК по Республике Адыгея осуществляло кассовый расход по принятым расходным обязательствам республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетными учреждениями и организациями, финансируемыми из республиканского бюджета Республики Адыгея.

Республиканский бюджет на 2007 год утвержден Законом Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 65 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2007 год».

Приказом Министра финансов Республики Адыгея от 01.01.2001 года был утвержден Порядок исполнения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Адыгея на 2007 год и внесения в нее изменений.

Сводная бюджетная роспись утверждена Министром финансов Республики Адыгея 06.02.2007 года в сумме 56 тыс. руб. Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимиты бюджетных обязательств на 2007 год утверждены Министром финансов Республики Адыгея в размере ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью в целом на год с разбивкой по кварталам. Изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании справок-уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и доводились распорядителям и получателям средств республиканского бюджета Республики Адыгея. Последние изменения внесены 27 декабря 2007 года. Выборочной проверкой установлено, что в течение года производилось перераспределение средств и выделение дополнительных ассигнований из республиканского бюджета Республики, закрытие остатков кредитов в целях перераспределения, перемещение расходов между их видами, статьями экономической классификации по письмам главных распорядителей и получателей средств.

Объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2007 год первоначально утвержден в сумме 56 тыс. руб., с учетом внесенных в течение отчетного года изменений, расходы республиканского бюджета Республики Адыгея увеличены на 14 тыс. руб. или на 23,6 процента и утверждены Законом о бюджете на 2007 год в сумме 70 тыс. руб., а с учетом уточнения на сумму уменьшения расходов на содержание депутатов Государственной Думы и Федерального Собрания по уведомлению Министерства финансов Российской Федерации, поступившему в последней декаде декабря 2007 года – 74 тыс. руб.

Республиканский бюджет Республики Адыгея по принятым расходным обязательствам исполнен в сумме 67 тыс. руб. или на 96,1 процента к утвержденным Законом о бюджете на 2007 год годовым назначениям, меньше утвержденных годовых назначений на 7 тыс. руб.

В 2007 году расходы республиканского бюджета Республики Адыгея возросли по сравнению с 2006 годом на 24 тыс. руб. или на 48,9 процента, по сравнению с 2005 годом – на 31 тыс. руб. или на 78,4 процента.

Динамика расходов республиканского бюджета Республики Адыгея представлена на диаграмме.

Динамика расходов республиканского бюджета Республики Адыгея

за годы

Анализ исполнения бюджетных назначений показал, что в первом и третьем кварталах 2007 года прослеживается неисполнение бюджетных назначений республиканского бюджета Республики Адыгея, предусмотренных уточненной бюджетной росписью, соответственно в суммах 0 тыс. руб. и 14 тыс. руб., доля кассового исполнения четвертого квартала в годовых бюджетных назначениях составила 37,5 процента, при уточненном показателе сводной бюджетной росписи 22,8 процента.

Анализ поквартального исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея представлен на диаграмме.

Анализ поквартального финансирования расходов республиканского бюджета

Республики Адыгея за 2007 год

Не исполнили бюджетные назначения по ведомственной структуре расходов (приложение №распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Адыгея из 29. Из них Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея - на 28576,7 или на 12,6 процента, Министерство труда и социального развития - на 99883,5 тыс. руб. или 10,9 процентов, Администрация Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея - на 33191,9 тыс. руб. или 9,1 процента, Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - на 1474,3 тыс. руб. или 1,8 процента, Министерство здравоохранения Республики Адыгея - на 8425,1 тыс. руб. или 1,1 процента, Министерство культуры Республики Адыгея - на 2863,3 тыс. руб. или 1,2 процента, и т. д.

По всем 11 разделам функциональной классификации расходов не исполнены в полном объеме годовые бюджетные назначения.

Наибольший процент исполнения сложился по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 99,7 процента, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 99,1 процента.

По остальным разделам функциональной классификации расходов исполнение составило от 85,1 процентов по разделу «Национальная оборона» до 98,2 процента по разделу «Образование».

По функциональной структуре расходов анализ исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея приведен в приложении № 5, структура расходов приведена на диаграмме.

Сравнительный анализ структуры республиканского бюджета Республики Адыгея по функциональной классификации расходов показал, что произошли изменения в расходах по общегосударственным вопросам, расходам отраслей народного хозяйства и социальной сферы. Наблюдается рост удельного веса расходов на общегосударственные вопросы с 4,1 процента в 2006 году до 5,6 процента в 2007 году, на национальную экономику с 9,3 процента до 15,5 процента, на жилищно-коммунальное хозяйство с 3,4 процента до 5,2 процента. Расходы на инвестиции возросли на 4,3 процентных пункта и составили в расходах бюджета 9,7 процента.

Структура республиканского бюджета Республики Адыгея по функциональной классификации расходов в 2007 году

Расходы на социальную сферу снизились с 44,2 процента (с учетом трансфертов АРФОМС) до 40,4 процента: на образование снижен удельный вес расходов на 0,4 процентных пункта; на культуру, кинематографию и средства массовой информации – на 0,3 процентных пункта; на социальную политику – на 3,4 процентных пункта.

Снизились в общем объеме бюджета расходы на национальную безопасность с 7,3 процента в 2006 году до 5,8 процента в 2007 году, межбюджетные трансферты с 31,6 процента до 27,4 процента.

7. Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Адыгея по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» Законом Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 65 «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2007 год» установлены расходы бюджетных средств в сумме 3 тыс. руб.

С учетом изменений, вносимых в республиканский бюджет Республики Адыгея в течение 2007 года, уточненные расходы по разделу составили 6 тыс. руб.

Фактическое исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея по разделу за отчетный период составляет 1 тыс. руб., или 97,5 процента к утвержденному бюджету с учетом внесенных изменений.

В части расходов, направленных на содержание органов государственного управления, исполнительной власти и обеспечения деятельности учреждений хозяйственного обслуживания по указанному разделу, Законом о бюджете предусматривалось направить 1 тыс. руб. Фактические расходы на эти цели составили 4 тыс. руб., или 98,3 процентов к показателям Закона о бюджете (приложение № 6).

Расходы республиканского бюджета Республики Адыгея, выделенные на содержание аппарата управления отраслевых министерств и ведомств, составили 7 тыс. руб., или 96,8 тыс. руб. от средств, предусмотренных Законом о бюджете.

Фактический удельный вес расходов на содержание органов государственной власти и управления в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Адыгея составил 8,8 процентов и возрос к Закону о бюджете на 1,6 процента, к первоначально утвержденному бюджету на 27,9 процента.

Рост расходов на содержание органов власти и управления обусловлен реализацией Законов Российской Федерации по передаче полномочий, переданных субъектам Российской Федерации с 2007 года в области занятости населения и лесного хозяйства, Указов Президента Республики Адыгея по реформированию и упорядочению деятельности органов исполнительной власти, проведением ремонта административных зданий и обновления транспорта.

По подразделу 0113 «Резервные фонды» в целях обеспечения непредвиденных расходов, которые не предусмотрены республиканским бюджетом Республики Адыгея в 2007 году, принято 131 распоряжение по выделению средств из резервных фондов Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея в общей сумме 64401,6 тыс. руб.

Всего исполнено 129 распоряжений на общую сумму 63218,7 тыс. руб., что составляет 98,2 процента от средств, принятых по распоряжениям.

1.  За счет резервного фонда Президента Республики Адыгея принято 20 распоряжений на сумму 9695,8 тыс. руб. Исполнены 20 распоряжений на сумму 9637,6 тыс. руб.

2. За счет резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея принято 111 распоряжений на сумму 54705,8 тыс. руб., исполнено 109 распоряжений в сумме 53581,1 тыс. руб.

Не исполнены два распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о выделении средств: от 01.01.2001 года и от 01.01.2001 года .

В соответствии с положениями, утвержденными Указом Президента Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 000 «О расходовании средств резервного фонда Президента Республики Адыгея» и постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 000 «О расходовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея», резервные фонды в размере 63218,7 тыс. руб. израсходованы на следующие мероприятия:

- на предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 200,0 тыс. руб.;

- на восстановление инженерных сетей, жилого фонда и другой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Республики Адыгея в размере 2040,0 тыс. руб.;

- на мероприятия, проводимые по решениям Президента Республики Адыгея в размере 533,6 тыс. руб.;

- на проведение юбилейных, праздничных и иных мероприятий федерального и республиканского значения, а также обеспечение участия в них делегаций и представителей Республики Адыгея в размере 10721,3 тыс. руб.;

- на функционирование объектов республиканского хозяйства, учреждений социально-культурной сферы Республики Адыгея и других бюджетополучателей, не учтенные в республиканском бюджете Республики Адыгея в размере 13296,3 тыс. руб.;

- на благоустройство территории Республики Адыгея в размере 4800,0 тыс. руб.;

- на оказание финансовой поддержки государственным учреждениям федерального и республиканского подчинения, православным храмам, исламским мечетям, воинским подразделениям, правоохранительным органам, казачьим организациям, общественным объединениям, а также другим организациям, предприятиям и учреждениям независимо от формы собственности в размере 19223,7 тыс. руб.;

- на оказание материальной помощи малоимущим гражданам, ветеранам, инвалидам (в том числе на приобретение продуктовых наборов, оформление подписки, установку и приобретение телефонов, другие расходы), а также на лечение другим категориям граждан в размере 1247,7 тыс. руб.;

- на финансирование иных социально значимых целей 9533,3 тыс. руб.;

- на расходы, связанные с осуществлением полномочий Президента Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея 1622,8 тыс. руб.

По подразделу 0115 «Другие общегосударственные расходы» расходы профинансированы по отношению к Закону о бюджете на 97,8 процента и составляют 4 тыс. руб.

Кроме расходов, предусмотренных на функционирование органов исполнительной власти и обеспечение деятельности учреждений хозяйственного обслуживания, Законом о бюджете по подразделу отражено, в основном, исполнение следующих расходов:

- по содержанию ответственных дежурных – 728,8 тыс. руб. тыс. руб.;

- в полном объеме (360,0 тыс. руб.) профинансированы расходы на обеспечение антитеррористической деятельности;

- по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации - 31,3 процентов (783,6 тыс. руб.). Экономия в использовании бюджетных средств произошла в связи с уменьшением количества объектов, подлежащих приватизации (снят с приватизации кирпичный завод») и уменьшением фактических затрат по оказанию услуг оценки имущества, проводимых при проведении предпродажной подготовки объектов;

- Республиканская инвестиционная программа профинансирована по подразделу на 99,8 процентов (3021,5 тыс. руб.) от средств, предусмотренных Законом о бюджете;

- на реализацию Республиканской программы экономического и социального развития направлено бюджетных средств 8593,0 тыс. руб., или 94,3 процентов от средств, предусмотренных Законом о бюджете.

Законом о бюджете на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 8 тыс. руб. по предоставлению бюджетных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям на возвратной основе за счет ранее предоставленных кредитов. С учетом неисполнения обязательств по возврату бюджетных средств сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном году предоставлено 507,7 тыс. руб.

В 2007 году Законом о бюджете предусмотрены расходы по выдаче бюджетных кредитов бюджетам нижестоящих уровней в сумме 98223,0 тыс. руб. Фактически из республиканского бюджета Республики Адыгея предоставлены кредиты семи муниципальным образованиям на общую сумму 93223,0 тыс. руб.

Законом о бюджете в 2007 году предусмотрен возврат от полученных муниципальными образованиями ссуд в сумме 35000,0 тыс. руб. Фактически в отчетном периоде возвратили ссуды, с учетом остатков на 01.01.2007 года, два муниципальных образования в размере 30000,0 тыс. руб.

Законом о бюджете предусмотрено выделение кредита фабрика «Майкопская» в размере 10000,0 тыс. руб. Указанный кредит предоставлен в полном объеме.

Законом о бюджете предусмотрено уменьшение задолженности по бюджетным кредитам, ранее выданных юридическим лицам
, в размере 21412,9 тыс. руб. Фактически по указанным кредитам задолженность уменьшена на 18812,2 тыс. руб., в том числе на 364,8 тыс. руб. погашены проценты по кредитам, выданным муниципальным образованиям, и на 18447,4 тыс. руб. погашен ранее выданный кредит фабрика «Майкопская» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 000 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Республики Адыгея».

Возврат бюджетных ссуд, предоставленных физическим лицам на приобретение жилья, предусмотрен в размере 335,7 тыс. руб. Фактически в республиканский бюджет Республики Адыгея возвращены средства в размере 304,7 тыс. руб.

По разделу 0200 «Национальная оборона» Законом о бюджете предусмотрены расходы в сумме 857,9 тыс. руб. Фактически расходы исполнены в сумме 730,1 тыс. руб., из них:

- 356,0 тыс. руб. составляют расходы на содержание системы централизованного оповещения;

- 374,1 тыс. руб. расходы, связанные с содержанием запасного пункта управления.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Законом о бюджете определены расходы в сумме 2 тыс. руб. Фактические расходы профинансированы в сумме 8 тыс. руб., что составляет 99,1 процента от средств, предусмотренных бюджетом.

На содержание органов внутренних дел Республики Адыгея средства выделены в полном объеме и составили 1 тыс. руб.

В 2007 году Министерству внутренних дел Республики Адыгея для реализации двух республиканских целевых программ выделялись следующие бюджетные средства:

- по РЦП «Программа по обеспечению безопасности дорожного движения в Республики Адыгея на годы», утвержденной распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.01.2001 года , выделены средства в сумме 2500,0 тыс. руб., или 100 процентов от средств, предусмотренных Законом о бюджете;

- по РЦП «Профилактика правонарушений в Республики Адыгея на годы», утвержденной распоряжением Кабинетом Министров Республики Адыгея от 01.01.2001 года , исполнение составляет 880,0 тыс. руб., или 100 процентов от средств, предусмотренных Законом о бюджете.

По Республиканской инвестиционной программе в 2007 году за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея предусматривалось строительство третьей очереди административного здания ОМОН и ОМСН Министерства внутренних дел Республики Адыгея в г. Майкопе на сумму 500,0 тыс. руб. Фактически на реализацию мероприятия бюджетные ассигнования выделены в сумме 98,3 тыс. руб., или 19,7 процентов от средств, предусмотренных Законом о бюджете.

За счет средств субвенций из федерального бюджета предусмотрены расходы на содержание органов ЗАГС Республики Адыгея в сумме 12073,7 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме.

На содержание Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, его структурных подразделений, исполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также содержание резервов, расходы профинансированы в размере 30164,2 тыс. руб., что составляет 95,8 процентов от средств, установленных Законом о бюджете.

На реализацию постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 000 «О резерве финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выделено 2185,8 тыс. руб., что составляет 97,1 процента от средств, предусмотренных Законом о бюджете.

На реализацию мероприятий по гражданской обороне, предусмотренных республиканским бюджетом в соответствии постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 000 «О республиканском резерве материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны» выделено 1349,2 тыс. руб., или 62,4 от средств, предусмотренных бюджетом Республики Адыгея.

В соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 01.01.2001 года № 000 «О некоторых мерах по реформированию пожарной охраны в Республики Адыгея» Противопожарная служба Республики Адыгея упразднена как подразделение Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и создан Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея.

На обеспечение противопожарной безопасности в Республики Адыгея республиканским бюджетом на 2007 год предусмотрены средства в размере 68686,0 тыс. руб. Фактически расходы профинансированы в сумме 67594,8 тыс. руб., что составляет 98,4 процента от средств, предусмотренных Законом о бюджете.

По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные назначения исполнены на 93,8 процента и составили 15 тыс. руб. Удельный вес расходов по данному разделу в общей структуре расходов составил 15,5 процента.

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» фактическое исполнение составило 64254,4 тыс. руб. или 99,4 процента.

На управление в области занятости населения было предусмотрено 48714,1 тыс. руб. бюджетные назначения исполнены в сумме 48392,1 тыс. руб., что составило 99,3 процента. На мероприятия в области занятости населения было предусмотрено бюджетом 15959,4 тыс. руб. фактическое исполнение составило 15862,3 тыс. руб. или 99,3 процента.

Данные обязательства исполнены за счет субвенций, поступивших из федерального бюджета.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» фактическое исполнение составило 7 тыс. руб. (89,9 процента). На компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на приобретение средств химизации необходимых для сохранения и восстановления плодородия почв, предусмотрено бюджетом 9723,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 9303,2 тыс. руб. или 95,7 процента.

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2007 году было предусмотрено бюджетных обязательств в сумме 8 тыс. руб. исполнение которых составило 7 тыс. руб. или 88,0 процентов, из них:

445,6 тыс. руб. - на поддержку элитного семеноводства;

2174,8 тыс. руб.- на затраты на закладку и уход за многолетними насаждениями;

51254,9 тыс. руб. – на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

2976,1 тыс. руб. – на субсидирование части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений;

24442,1 тыс. руб. – на государственную поддержку в области животноводства
;

4000,0 тыс. руб. – на противоградовые мероприятия;

8063,0 тыс. руб. – на государственную поддержку фермерства;

25747,5 тыс. руб. – на субсидирование части затрат по приобретению дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных затрат;

11828,0 тыс. руб. – на субсидии на поддержку племенного животноводства и затраты по обеспечению предоставления услуг в области животноводства;

19369,2 тыс. руб. – на возмещение ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям вследствие аномальных гидрометеорологических явлений;

38529,8 тыс. руб. – на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях;

1000,0 тыс. руб. – на реализацию республиканской целевой программы «Развитие системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации в республике Адыгея на годы», утвержденной постановлением Государственного Совета Хассе Республики Адыгея от 01.01.01 года № 000-1ср.

По подразделу 0406 «Водные ресурсы» предусмотрены расходы в размере 70718,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 56741,3 или 80,2 процента.

За счет средств Республиканской инвестиционной программы и Программы экономического и социального развития республики Адыгея на строительство и ремонт гидротехнических сооружений республики Адыгея были запланированы бюджетные ассигнования в объеме 8408,1 тыс. руб., фактически освоено 8407,6 тыс. руб.( 100 процентов)

На ремонт гидротехнических сооружений Республики Адыгея из Федерального бюджета предусмотрено предоставление субсидий в сумме 31000 тыс. руб. Фактически освоено 29201,8 тыс. руб.(94,2 процента).

В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы в Республику Адыгея поступило из Федерального Бюджета 18398,0 тыс. руб. на финансирование противопаводковых мероприятий. Фактически освоено 6219,4 тыс. руб.(33,8 процента).

Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея в 2007 году были открыты бюджетные ассигнования на сумму 12912,5 тыс. руб. на реализацию полномочий Российской Федерации в области водных отношений. Кассовые выплаты по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидаций его последствий в отношении водных объектов, находящихся в Федеральной собственности, за 2007 год составили 12912,5 тыс. руб. или 100 процентов от плановых назначений.

В структуре расходов подраздела 0407 «Лесное хозяйство» за счет средств Федерального бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 33684,9 тыс. руб. на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства. Данные обязательства исполнены на 30843,6 тыс. руб. или 91,6 процента.

По подразделу 0408 «Транспорт» за отчетный период предусмотрено бюджетных обязательств в сумме 9 тыс. руб., исполнение составило 3 тыс. руб. (99,9 процента от уточненного плана).

На ремонт содержание и строительство автомобильных дорог республики Адыгея предусматривались расходы за счет средств республиканского бюджета на общую сумму 0 тыс. руб., фактически расходы составили 8 тыс. руб.(99,9 %).

На реализацию Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы) из федерального бюджета предоставлены субсидии бюджету Республики Адыгея на сумму 0 тыс. руб. (с учетом софинансирования за счет средств Республиканского бюджета в объеме 20000 тыс. руб.) Все бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

На государственную поддержку предприятий автомобильного и городского транспорта предусматривались расходы на общую сумму 21365,8 тыс. руб. Фактически освоено 21365,7 тыс. руб. (100 процентов) в том числе:

-2903,0 тыс. руб. – на государственную поддержку городских автотранспортных предприятий;

-12472,7 тыс. руб.- компенсация разницы между расчетным и регулируемым тарифами при реализации социальных билетов;

-990 тыс. руб.- компенсация льгот учащейся молодежи по оплате проезда на транспорте общего пользования;

-5000,0 тыс. руб.- компенсация разницы между расчетным и регулируемым тарифами при реализации платных билетов через автокассы;

По подразделу 0411 «Другие вопросы в области национальной экономики»

За 2007 год расходы исполнены в сумме 33941,3 тыс. руб. которые составили 56,8 процента от планового показа,2 тыс. руб., из которых на реализацию республиканских целевых программ «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости ( годы)» было предусмотрено бюджетом 8495,2 тыс. руб. – исполнение составило 8366,2 тыс. руб., или 98,5 процента. По мероприятиям Республиканской программы государственной поддержке малого предпринимательства предусматривались расходы на общую сумму 30094,0 тыс. руб., фактически было освоено 4636,5 тыс. руб. что составило 15,4 процента. Низкое исполнение по данным субсидиям произошло ввиду поступления части средств из федерального бюджета в конце отчетного периода. По мероприятиям республиканской программы государственной поддержки малого предпринимательства исполнение составило 19768,6 тыс. руб. (98,8 % от уточненного плана).

На реализацию Республиканской целевой программы «Градостроительное развитие Республики Адыгея на годы» предусматривались расходы в сумме 1000 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» » бюджетные назначения исполнены на 93,7 процента и составили 1 тыс. руб. Удельный вес расходов по данному разделу в общей структуре расходов составил 5,2 процента.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотривал ассигнования в сумме 2014,0 тыс. руб. Данные средства освоены в полном объеме и были использованы на строительство объектов общегражданского назначения – жилого дома.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 4 тыс. руб., что составило 99,9 процента к уточненному плану.

На исполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунального назначения в городах и районах Республики Адыгея и программы экономического и социального развития Республики Адыгея на годы освоено 4 тыс. руб. что составляет 99,9 процента к плановым показателям в сумме 3 тыс. руб.

На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет республиканской инвестиционной программы (1000 тыс. руб.) и за счет субсидий из федерального бюджета направлено 16300,0 тыс. руб., которые исполнены в полном объеме.

Подраздел 0502 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 5 тыс. руб. или 99,5 процента от планового назначения в сумме 4 тыс. руб.

На реализацию программы экономического и социального развитии Республики Адыгея на годы в рамках целевой программы «Юг России» исполнение составило 0 тыс. руб. из которых 0 тыс. руб. было выделено из Федеральной адресной инвестиционной программы. На развитие общественной инфраструктуры и поддержку фондов муниципального развития было освоено 71714,0 тыс. руб., что составило 99,3 процента.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» отражено исполнение в сумме 6488,3 тыс. руб. что составило 89,9 процента от плановых назначений, которые составили 7216,3 тыс. руб.

По данному разделу отражено исполнение обязательств «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» на содержание работников аппарата управления природных ресурсов и охраны окружающей среды. Республики Адыгея.

Расходы республиканского бюджета Республики Адыгея на социальную сферу (разделы «Образование», «Культура, кинематография, средства массовой информации», «Здравоохранение и спорт», «Социальная политика») исполнены в сумме 29 тыс. руб., что меньше предусмотренных бюджетных назначений на 2 тыс. руб., по сравнению с 2006 годом рост расходов составил 12 тыс. руб. или 69,1 процента. Доля расходов на социальную сферу в объеме расходов бюджета составила 40,4 процента. Расходы на содержание центрального аппарата отраслей социальной сферы составили 33145,7 тыс. руб. или 2,0 процента в общих расходах на социальную сферу, на инвестиции – 62172,0 тыс. руб. или 3,8 процента. Республиканские целевые программы в социальной сфере профинансированы в сумме 66925,2 тыс. руб., что составило 4,1 процента от общих расходов данных отраслей.

По разделу 0700 «Образование» бюджетные назначения исполнены в сумме 7 тыс. руб., что меньше утвержденных законом на 6649,9 тыс. руб., а по сравнению с 2006 годом расходы увеличились на 98832,3 тыс. руб. или на 36,3 процента. Удельный вес расходов на образование в общей структуре расходов бюджета составил 5,5 процента. Средства направлены на:

- дошкольное образование в сумме 3200,0 тыс. руб. или 0,9 процента от объема расходов на образование;

- общее образование в сумме 2 тыс. руб. или 39,7 процента от объема расходов на образование;

- начальное профессиональное образование – 26293,1 тыс. руб. или 7,1 процента от объема расходов на образование;

- среднее профессиональное образование – 57402,5 тыс. руб. или 15,5 процента от объема расходов на образование;

- переподготовку и повышение квалификации педагогических работников – 10115,0 тыс. руб. или 2,7 процента от общего объема расходов на образование;

- молодежную политику и оздоровление детей – 28682,0 тыс. руб. или 7,7 процента от объема расходов на образование. Из них на содержание аппарата Комитета Республики Адыгея по делам молодежи – 1661,9 тыс. руб.

- другие вопросы в области образования – 98135,9 тыс. руб. или 26,4 процента объема расходов раздела. Из них на содержание аппарата Министерства образования и науки Республики Адыгея направлено 6391,4 тыс. руб.

На реализацию семи республиканских целевых программ в области образования Законом о бюджете на 2007 год было предусмотрено 18803,0 тыс. руб., фактически исполнено 17956,4 тыс. руб. или 95,5 процента:

- «Молодежь Адыгеи» на 2006 – 2008 годы – 697,4 тыс. руб., исполнена на 77,5 процента;

- «Дети Адыгеи» на 2006 – 2008 годы - 2879,2 тыс. руб., исполнена на 82,3 процента;

- «Развитие образования» на 2007 – 2010 годы – 10176,8 тыс. руб., исполнена на 99,8 процента;

- Государственная программа по сохранению и развитию государственных языков Республики Адыгея на 2006 – 2010 годы в сумме 1100,0 тыс. руб., Развития и поддержки науки в Республике Адыгея на 2006 – 2010 годы в сумме 1000,0 тыс., Безопасность образовательного учреждения на 2005 – 2008 годы в сумме 2000,0 тыс. руб. исполнены в полном объеме.

Расходы по Республиканской инвестиционной программе в области образования исполнены в сумме 18585,0 тыс. руб., из них по строительству и реконструкции объектов дошкольного образования - 3200,0 тыс. руб., по строительству детского автогородка - 349,9 тыс. руб. Кроме того, в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на строительство вышеуказанного объекта из федерального бюджета поступило 7400,0 тыс. руб., из которых освоено 4407,3 тыс. руб. На развитие общественной инфраструктуры регионального значения за счет средств Республиканской инвестиционной программы освоено 12535,0 тыс. руб., Федерального фонда регионального развития - 38300,0 тыс. руб., что позволило продолжить строительство и реконструкцию учреждений общего образования.

По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» бюджетные назначения на содержание учреждений и проводимые мероприятия исполнены в сумме 4 тыс. руб., что составило 98,9 процентов от утвержденных Законом о бюджете на 2007 год средств. Удельный вес данного раздела в общих расходах составил 3,1 процента. Из общей суммы расходов раздела на культуру выделено 5 тыс. руб. или 68,6 процента средств, на кинематографию - 2842,9 тыс. руб. или 1,3 процента, на телевидение и радиовещание - 8151,3 тыс. руб. или 3,9 процента, на поддержку периодической печати и издательств – 36057,4 тыс. руб. или 17,2 процента, другие вопросы в области культуры – 18947,3 тыс. руб. или 9,0 процентов. По сравнению с 2006 годом объемы финансирования возросли на 52319,2 тыс. руб. или в 1,3 раза.

В данном разделе исполнены бюджетные назначения на содержание Министерства культуры Республики Адыгея и Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации в сумме 4407,5 тыс. руб. Отражены расходы на реализацию республиканских целевых программ в общей сумме 1025,9 тыс. руб., в том числе:

- «Юные дарования» на годы» в сумме 296,6 тыс. руб., исполнено на 87,8 процента;

-«Инвентаризация и сохранение недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Адыгея на годы» в сумме 298,0 тыс. руб., исполнено на 99,3 процента;