О состоянии системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Новоуральского городского округа по итогам учебного года (стр. 4 )

Распределение расходов по целям, задачам, функциям образовательных учреждений осуществлялось на основе следующих подходов:

-  реализация установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области расходных полномочий органов местного самоуправления;

-  реализация установленных законодательством функций органов местного са­моуправления в области образования;

-  программно-целевой подход к планированию расходов, направленный на достижение стратегических целей и задач;

-  оказание бюджетных образовательных услуг населению в соответствии с действующим законодательством.

Состояние зданий и сооружений образовательных учреждений Новоуральского городского округа в целом соответствует требованиям организации образовательного процесса. В настоящее время в НГО отсутствуют образовательные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии. Все образовательные учреждения городского округа имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, т. е. условия осуществления образовательного процесса в них соответствуют государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья участников образовательного процесса, оборудования учебных помещений.

В 2011 году Новоуральский городской округ получил субсидию из областного бюджета в размере 2044 тыс. руб. на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения. Средства были затрачены на ремонт крыши МБОУ «СОШ № 40». Средства софинансирования из местного бюджета в таком же размере также использованы на ремонт крыши МБОУ «СОШ № 40».

В 2012 году сумма субсидий возросла уже до 6 199 тыс. рублей, такую же сумму на эти цели предоставил местный бюджет. В связи с требованием Министерства общего и профессионального образования в рамках выполнения обязательств по КПМО большая часть средств должна была быть направлена на ремонт базовых сельских школ. Направления использования средств приведены ниже.

№ п/п	Наименование муниципального образовательного учреждения	Запланировано бюджетных средств, всего, тыс. рублей	в том числе:
из областного бюджета, тыс. рублей	из муниципаль-ного бюджета, тыс. рублей
1.	МБОУ «СОШ д. Починок»	4583,0	4583,0	0
2.	МБОУ «СОШ № 49»	1616,0	1616,0	0
3.	МБОУ «СОШ № 54»	819,6	0	819,6
4.	МБОУ «СОШ № 57»	252,7	0	252,7
5	МБОУ «СОШ № 58»	464,5	0	464,5
6.	МБОУ «СОШ № 56»	469,2	0	469,2
7.	МБОУ «СОШ № 40»	1661,0	0	1661,0
8.	МБОУ «СОШ Гимназия № 41»	966,7	0	966,7
9.	МБОУ «Гимназия»	399,7	0	399,7
10.	МБОУ «СОШ № 48»	258,6	0	258,6
11.	МБОШ «Школа-интернат № 53»	907,0	0	907,0
	Всего	12 398,0	6199,0	6199,0

В 2011 году возросла оснащённость образовательных учреждений компьютерной техникой. Приобретено 22 персональных компьютера и один мобильный класс, что позволило достичь показаучащихся на один современный персональный компьютер, используемый в образовательном процессе.

Все ОУ НГО подключены к сети Интернет. Для обеспечения информационной безопасности все общеобразовательные учреждения НГО используют пакет лицензионных программных средств и системы контентной фильтрации негативной и противоправной информации. Управление образования и образовательные учреждения постоянно пополняют информацию на своих сайтах. По итогам учебного года управление образования и все общеобразовательные школы опубликовали на сайтах публичные доклады о деятельности ОУ.

В образовательных учреждениях ведется планомерная работа по приобретению и замене школьных автобусов. Всего муниципальными общеобразовательными учреждениями используется 2 автобуса. Ими осуществляется подвоз обучающихся в сельские школы. В первом полугодии 2012 года приобретен через проведение открытого аукциона новый автобус в МБОУ «СОШ с. Тарасково». Автобус оснащен аппаратурой ГЛОНАСС.

В течение 2011 года наблюдается положительная динамика снижения потребления электроэнергии.

К началу нового 2011/2012 учебного года для каждого из 897 первоклассников приобретен полный комплект учебников. Преимущественно это осуществлялось за счет средств областного бюджета. Отдельные общеобразовательные школы использовали также собственные средства и средства спонсоров. Все 1199 учащихся начальной школы, обучающиеся по новым стандартам, обеспечены учебниками. Всего в 2011 году 16 общеобразовательных ОУ НГО приобрели 34 036 экземпляров учебной литературы.

В рамках реализации ПНП «Образование» в 2011 году:

-  стабильно и в полном объеме осуществлялись ежемесячные выплаты возна­граждений за классное руководство педагогическим работникам. За 2011 год выплату получили 359 человек. Общая сумма выплат составила: из федерального бюджета 6275,3 тыс. руб. (в 2010 году – 5 908 тыс. рублей), из бюджета Свердловской области 17572,9 тыс. руб. (в 2010 году –тыс. рублей);

-  2 педагога общеобразовательных школ НГО стали победителями федерального конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений;

-  1 педагог общеобразовательной школы НГО стал победителем регионального конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений.

С 2011 года изменен порядок финансирования оздоровления детей Новоуральского городского округа. Средства в виде субсидии в размере 17,0 млн. руб. из областного бюджета поступили в городской округ и расходовались через управление образования как главного распорядителя бюджетных средств. В 2012 году полученную субсидию в размере 16 487 тыс. руб. в связи с изменением правого статуса образовательных учреждений на бюджетное учреждение управление образования открывало муниципальное задание на выполнение муниципальной услуги и направляло средства для расходования на счета учреждений в виде субсидии.

Впервые в 2011 году Новоуральский городской округ вошел в программу по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В 2011 году по данной программе были получены средства в размере 896,460 тыс. руб. на приобретение специализированного оборудования МБОУ «СОШ № 48», на 2012 год средства в размере 895,640 тыс. рублей для создания безбарьерной среды поступили в МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов». Данные средства предоставлялись при условии направления такой же суммы из средств местного бюджета на ремонт помещений, которые будут задействованы для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

В 2011 году в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в общеобразовательные учреждения Новоуральского городского округа было направлено следующее оборудование:

1.  Автоматизированное рабочее место учителя – 24 единицы на сумму 583 392 рублей. Оборудование распределено следующим образом:

Ÿ  по три единицы – в МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ № 48»;

Ÿ  по две единицы – в МБОУ «СОШ № 49», МБОШ «Школа-интернат № 53», МБОУ «СОШ № 54», МБОУ «СОШ № 55», МБОУ «СОШ № 57 »;

Ÿ  по одной единице - в МБОУ «СОШ с. Тарасково» и МБОУ «СОШ д. Починок».

Все автоматизированные рабочие места распределены в учебные кабинеты начальной школы, что позволило к 01.01.2012 г. достичь стопроцентной обеспеченности учителей 1-2 классов, реализующих ФГОС, компьютерной техникой.

2. Комплекты спортивного инвентаря – 15 единиц на сумму рублей. Данные комплекты используются в 18 спортивных залах 15 общеобразовательных ОУ, в которых проводятся по 3 урока физкультуры в неделю в 1-11 классах, в том числе реализующих ФГОС.

В каждом образовательном учреждении комплексы используются в зависимости от количества классов и обучающихся. Диапазон использования комплектов составляет от 45 часов и не менее 110 человеко-часов в неделю (в общеобразовательном учреждении с комплектацией в 15 классов и количеством обучающихся 368 человек) до 123 часов и не менее 2700 человеко-часов в неделю (в общеобразовательном учреждении с комплектацией в 41 класс и количеством обучающихся 946 человек).

3. Аппаратно-программный комплекс – 12 единиц на сумму 6 045 554,72 рубля. Данные комплексы установлены в ресурсных кабинетах начальной школы 12 ОУ, что позволяет использовать их в учебном процессе 1-2 классов.

На 2012 год в рамках реализации Комплекса мер по модернизации образования Новоуральский городской округ получит для общеобразовательных учреждений 14 рублей, в том числе на осуществление следующих мероприятий:

1.  Приобретение учебно-лабораторного оборудования на сумму один миллион рублей. В 2012 году планируется акцентировать внимание выпускников на выбор предметов естественнонаучного цикла и технических специальностей при поступлении в вузы, так как это соответствует потребностям рынка труда и инновационной экономики Свердловской области. В связи с организацией физико-математического лицея (соглашение о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Правительством Свердловской области № 1/1767-Д от 01.01.2001 г. и администрацией Новоуральского городского округа) по данному направлению в рамках реализации комплекса мер Новоуральский городской округ планирует приобрести специализированное оборудование для кабинета физики на сумму 1 млн. рублей в МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов».

2.  Приобретение компьютерного оборудования на сумму три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи рублей. Будут приобретены 3 аппаратно-программных комплекса для начальных классов на сумму 1 500,5 тыс. руб. в МБОУ «СОШ № 43», МБОУ «СОШ № 49», МБОШ «Школа-интернат № 53», что позволит в 2012 году завершить поставку в каждое муниципальное общеобразовательное учреждение комплекта современного компьютерного оборудования. Однако создание условий для реализации Федеральных государственных стандартов НОО требует приобретения в 2012 году для кабинетов начальной школы еще не менее 8 компьютеров, не менее 45 многофункциональных устройств, не менее 36 мультимедийных проекторов для оборудования рабочих мест учителей на сумму 2472,5 тыс. руб.

3.  Приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся на сумму сто двенадцать тысяч пятьсот рублей. С целью улучшения санитарных условий организации образовательного процесса, предупреждения групповой заболеваемости детей в эпидемический период, снижения групповых и вспышечных инфекционных заболеваний в детских организованных коллективах в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 15 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1199-03» запланировано приобретение 12 передвижных ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей, которыми будут полностью оснащены 12 муниципальных общеобразовательных учреждений.

4.  Приобретение оборудования для школьных столовых на сумму пять миллионов четыреста девяносто тысяч рублей. В результате реализации мероприятий по обновлению оборудования пищеблоков из 175 единиц технологического оборудования, нуждающегося в замене, будет приобретено не менее 73 единиц (41,71%), что позволит в том числе увеличить охват школьников горячим питанием на 2% (с 84% в 2011 году до 86% по итогам 2012 года; старшеклассников на 5%).

5.  Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей. Средства будут израсходованы:

1). Для выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся и работающих запланированы работы на сумму 570 тыс. руб.:

-  текущий косметический ремонт потолков, стен, окон и дверей производственных помещений пищеблоков МБОУ «Гимназия № 41», «СОШ № 43», «СОШ № 45», «Гимназия», «СОШ № 49», «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», «СОШ № 57», МБОШ «Школа-интернат № 53» на сумму 315 тыс. рублей;

-  частичный ремонт полов в производственных и подсобных помещениях пищеблоков МБОУ «Гимназия», «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» на сумму 35 тыс. рублей;

-  ремонт бытовых помещений: душевых, санузлов и раздевалок пищеблоков МБОУ «СОШ № 40», «СОШ № 45», «Гимназия», «СОШ № 48», «СОШ № 54», «СОШ № 55» на сумму 140 тыс. рублей;

-  устройство вентиляции в овощном цехе и в санузле МБОУ «СОШ № 48» и окраска воздуховодов в производственных помещениях пищеблока МБОУ «СОШ № 49» на сумму 80 тыс. рублей.

2). Для подготовки помещений пищеблоков к установке вновь приобретаемого оборудования запланированы следующие работы на сумму 930 тыс. рублей:

-  приобретение пятью учреждениями (МБОУ «СОШ № 54», «СОШ № 55», «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», «СОШ № 57», «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов») новых линий раздачи требует расширения существующих проемов и переноса перегородок на сумму 500 тыс. рублей;

-  замена посудомоечных машин в трех учреждениях (МБОУ «Гимназия», «СОШ № 54», «СОШ № 57») требует подводки водоснабжения, электроснабжения и вентиляции на сумму 40 тыс. рублей;

-  замена пищеварочных электрокотлов в шести учреждениях (МБОУ «СОШ № 40», «СОШ № 45», «Гимназия», «СОШ № 48», «СОШ № 49», «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов») требует демонтажа существующих котлов, восстановления пола после демонтажных работ, реконструкции электроснабжения на сумму 135 тыс. рублей;

-  установка электроводонагревателей в одиннадцати учреждениях (МБОУ «СОШ № 40», «Гимназия № 41», «СОШ № 43», «СОШ № 45», «Гимназия», «СОШ № 48», «СОШ № 49», «СОШ № 54», «СОШ № 55», «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», «СОШ № 57») требует проведения электромонтажных и сантехнических работ на сумму 255 тыс. рублей.

3). На модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов, на сумму двадцать девять тысяч рублей.

4). Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей. В 2012 году планируется проведение энергетического обследования всех общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа

5). Проведение капитального ремонта здания МБОУ «СОШ д. Починок» на сумму девятьсот девяносто тысяч рублей.

Управлением образования и руководителями образовательных учреждений ведется работа по внедрению форм и методов управления, позволяющих обеспечить устойчивое функционирование, оптимальные условия образовательной деятельности для всех участников образовательного процесса и продолжить плановое поэтапное развитие системы образования НГО посредством эффективного расходования выделяемых средств и активное привлечение внебюджетных средств.

Одна из главных задач, стоящая перед общеобразовательными учреждениями, - снижение доли неэффективных расходов до 8% в объеме финансирования.

Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов бюджета городского округа на общее образование составила в 2011г. – 13,41% против 20,38% в 2010 г.

Наименование показателя	Единица измерения	Данные 2011 года	Данные 2010
доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов бюджета городского округа на общее образование	%	13,41 %	20,38%
общий объем расходов бюджета городского округа на общее образование	тыс. руб.
объем неэффективных расходов в сфере общего образования, в. т. ч.	тыс. руб.	96 343,69	,1
неэффективных расходов на управление кадровыми педагогическими ресурсами	тыс. руб.	22 593,5	35 138,2
неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала	тыс. руб.	73 509,3	80 050,1
объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности.	тыс. руб.	83,30	140,8
объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности.	тыс. руб.	157,59	0

Основные причины неэффективных расходов по управлению кадровыми педагогическими ресурсами:

а) фактическая наполняемость классов ниже нормативной:

-  по городским общеобразовательным учреждениям 24,71 человека при нормативе 25,0 человек;

-  по сельским общеобразовательным учреждениям 13,18 человека при нормативе 14;

б) фактическая численность педагогов (физических лиц) превышает нормативную, что обусловлено привлечением специалистов к преподавательской деятельности на условиях внешнего совместительства при одновременной работе ряда учителей с учебной нагрузкой ниже ставки, что аргументируется:

-  внедрением в общеобразовательных учреждениях НГО профильного обучения и программ, предусматривающих дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам, что требует привлечения в школы преподавателей учреждений профобразования;

-  обстоятельствами, не позволяющими ряду педагогов работать на полную ставку (тем более с её превышением);

-  значительный ростом средней заработной платы учителей - процент роста в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 57,36%, в том числе и за счет развития платных образовательных услуг;

-  отсутствием достаточного количества учителей, проживающих в сельской местности, для качественной реализации программ общего образования.

Основные причины неэффективных расходов по управлению прочими кадровыми ресурсами:

а) ужесточение требований надзорных органов, предъявляемых к общеобразовательным учреждениям в части обеспечения охраны труда и безопасности обучающихся и работников во время образовательного процесса, что актуализировало включение в штат общеобразовательных учреждений вахтеров, гардеробщиков, инженеров по охране труда;

б) специфика строительных проектов ряда общеобразовательных учреждений, предусматривающих наличие в зданиях школ оздоровительных блоков с бассейнами, нескольких спортивных залов, встроенных теплиц и зимних садов, больших площадей внеучебных помещений и т. п., в результате чего возникла необходимость увеличения количества младшего обслуживающего персонала;

в) наличие в оперативном управлении образовательных учреждений зданий, выведенных из образовательного процесса, но на данный момент не изъятых из оперативного управления действующих общеобразовательных учреждений, что требует содержание сторожей, вахтеров;

г) значительный рост средней заработной платы прочих работников – процент роста в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 45,91%, в том числе и за счет начисления стимулирующих и компенсационных выплат прочим работникам за увеличение интенсивности труда и объемов работы при расширении объема оказываемых платных услуг, требования Думы Новоуральского городского округа по минимизации количества работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума;

д) демографическая обстановка, характеризующаяся малым количеством детского населения школьного возраста;

е) запрещение доставки детей из п. Калиново в МБОУ «СОШ с. Тарасково» из-за плохого состояния дорожного полотна;

з) отсутствие финансовых возможность для выведения услуги по подвозу учащихся к сельским школам на обслуживание сторонним организациям, что вынуждает общеобразовательные учреждения сохранять ставки водителей;

к) требование обеспечения выплаты заработной платы не ниже минимального размера труда (МРОТ) (основание ст. 1. Федерального закона от 01.01.2001 года ). В условиях, когда любая доплата за расширение зоны обслуживания и совмещение профессий входит в размер МРОТ, у персонала, обслуживающего здания образовательных учреждений, резко снижается заинтересованность в расширении объема работ. В результате руководителям приходится привлекать дополнительных работников.

В отчетном году удалось снизить неэффективные затраты в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности за счет таких мероприятий, проводимых управлением образования, как закрытие классов малой наполняемости, регулирование открытия (комплектования) новых (прежде всего 1-х и 10-х) классов.

Появление неэффективных расходов по данному показателю обусловлено прежде всего оттоком детей из МБОУ «СОШ с. Тарасково» в связи с закрытием маршрута, по которому осуществлялся подвоз детей из с. Калиново, а также открытие с 01.09.2011 г. единственного на все сельские поселения Новоуральского городского округа десятого класса с малой наполняемостью.

Управлением образования в 2012 году будет продолжена работа, ориентированная на оптимизацию количественного соотношения педагогических и прочих работников общеобразовательных учреждений:

§  разработаны и по мере необходимости корректируются перспективные планы оптимизации общеобразовательных учреждений (включая и реорганизацию путем присоединения) и поэтапного сокращения штатных единиц и приведения штатных расписаний общеобразовательных учреждений в соответствие с нормативными требованиями;

§  ведется мониторинг наполняемости отдельных классов общеобразовательных учреждений, на основе которого управлением образования принимаются решения об открытии/закрытии классов и осуществляется перераспределение обучающихся общеобразовательных учреждений НГО;

§  проводятся собеседования с руководителями по комплектованию и оптимизации численности работающих в общеобразовательных учреждениях;

§  в качестве одного из критериев стимулирования директоров общеобразовательных учреждений установлен показатель соотношения количества учителей и прочих работников;

§  планируется создание на уровне управления образования комиссии с включением в ее состав работников структурных подразделений администрации по согласованию структуры штатных расписаний учреждений;

§  планируется рассмотрение вопроса об установлении прямой зависимости процента стимулирующей выплаты руководителя учреждения от достигнутого им показателя эффективности расходов в учреждении.

В направлении оптимизации расходов на кадровые ресурсы управлением образования в период годов предполагается использование таких мер, как:

-  продолжение целенаправленной работы по увеличению наполняемости классов, а именно: расформирование классов наполняемостью менее 24 человек, открытие 1-х и 10-х классов при наличии списочного состава обучающихся не менее 25 человек;

-  сокращение учителей, не имеющих полной нагрузки, и одновременное создание условий для привлечения высококвалифицированных педагогов на постоянную работу в общеобразовательные учреждения НГО;

-  создание условий для постоянного повышения квалификации и профессионального роста педагогов, работающих в профильных классах и классах с дополнительной (углубленной) подготовкой по отдельным предметам;

-  привлечение для работы в сельских школах молодых специалистов, имеющих право преподавать несколько учебных предметов;

-  корректировка и реализация перспективных планов поэтапного сокращения штатных единиц и приведения их в соответствие с нормативными требованиями к 2015 году;

-  дальнейшая коррекция и реализация перспективного плана оптимизации общеобразовательных учреждений (включая и рассмотрение вопросов по реорганизации общеобразовательных учреждений путем присоединения);

-  проработка вопросов по передаче автотранспортных средств сельских школ на обслуживание в специализированные учреждения;

-  перевод оплаты части ставок младшего обслуживающего персонала, вахтеров, гардеробщиков, инженеров по охране труда и иных работников, относящихся к категории прочих работающих, но не предусмотренных оптимизированными штатными расписаниями общеобразовательных учреждений, за счет внебюджетных средств.

Таким образом, финансово-экономическое положение и материально-техническая база образовательных учреждений НГО (по состоянию на отчетный период) позволяет решать задачи обеспечения доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.