Методические рекомендации по осуществлению контроля за исполнением требований государственных стандартов социального обслуживания и исполнения государственного задания (стр. 13 )

№ п/п	Наименование контролируемого учреждения	Цель осуществления контроля	Сроки осущест- вления контроля	Ответ-ственный отдел
1.
2.
3.

для УСЗН АВО

ПРИКАЗ

Об осуществлении контроля за соблюдением требований государственных стандартов социального обслуживания населения и/или исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг в ГУ …. (название учреждения)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Провести в срок с «___» по «___»_______ 20___ г. в ГУ … (название учреждения) мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением требований государственных стандартов социального обслуживания населения и/или исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг (далее – контроля) в соответствии с прилагаемым планом.

2. Для осуществления контроля назначить:

руководителем аудиторской группы - … (ф. и.о., должность);

членами аудиторской группы - … (ф. и.о., должность).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления _________________ (______________________)

Приложение к приказу

начальника Управления

от «___»_____ 20___ г. № ___

ПЛАН

осуществления контроля за соблюдением требований государственных стандартов социального обслуживания населения и/или исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг в ГУ … (название учреждения)

1. Цели и критерии осуществления контроля: Подтверждение того, что деятельность ГУ … (название учреждения) и ее результаты удовлетворяют требованиям … (указать перечень тех нормативных документов, в которых эти требования прописаны, с указанием контролируемых пунктов, если контроль осуществляется не по всем требованиям этих документов).

2. Административный регламент, регулирующий проведение мероприятий по контролю: Административный регламент Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания и исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг, утвержденный приказом начальника Управления от 23 мая 2008 г. № 000.

3. Мероприятия по контролю

№ п/п	Дата, время	Перечень мероприятий по контролю
1.
2.
3.

Примечание:

1. В столбце «Перечень мероприятий по контролю» можно прописать следующие мероприятия:

-  проведение вступительного/заключительного совещания;

-  знакомство с условиями размещения учреждения и его техническим обеспечением;

-  изучение документации, подтверждающей исполнение требований… (указать пункт и нормативный документ/госзадание);

-  наблюдение за качеством предоставления услуг … (указать категорию клиентов) в … (указать отделение или направление социального обслуживания);

-  опрос специалистов/клиентов учреждения;

-  и пр.

2. Можно прописать, например, что в одно и то же время разные аудиторы участвуют в проведении различных мероприятий (или осуществляют контроль за исполнением требований различных стандартов).

Для учреждения

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

на 20___ год

№ п/п	Сроки проведения	Цель	Ответственное лицо за организацию и проведение проверок	Ответственный исполнитель	Отметка о проведении
1.
2.
3.

Примечание:

1. Программа проведения внутренних аудитов утверждается приказом руководителя учреждения. В дальнейшем именно этот приказ является основанием для проведения аудитов, которое необходимо будет в дальнейшем прописать в Плане проведения внутреннего аудита.

2. Примерные цели проведения аудитов:

контроль соответствия системы качества установленным требованиям государственного стандарта социального обслуживания населения Волгоградской области «…»;

анализ и оценка состояния функционирования системы качества (в целом и отдельных ее составных частей) в соответствии с требованием государственного стандарта социального обслуживания населения Волгоградской области «Система качества учреждений социального обслуживания» и Руководства по качеству;

анализ соответствия предоставляемых услуг требованиям нормативных документов «…»;

выработка корректирующих действий, направленных на устранение недостатков, выявленных в процессе предоставления услуг, и совершенствование системы качества;

и пр.

3. Ответственным лицом за организацию и проведение внутренних проверок является ответственный за систему качества в учреждении (в ситуации, когда проверяется деятельность, осуществляемая самим ответственным, - специалист, назначенный руководителем учреждения).

4. Ответственными исполнителями являются руководители подразделений, эффективность и качество деятельности которых зависят от качества деятельности проверяемых подразделений, а также отдельные специалисты, осуществляющие текущий контроль качества, или отвечающие за реализацию конкретного направления деятельности.

Образец чек-листа по осуществлению контроля за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания населения

ЧЕК-ЛИСТ №____ от «___»_________ 20____ г. в ________________________________________________________________________ (название учреждения) Государственный стандарт социального обслуживания населения Волгоградской области «_________________________________________________________________________» (название стандарта)
№ пункта стан- дарта	Перечень контрольных вопросов (требований)	Соответствие требованиям (да, нет)	№ акта о несоот- ветствии	Примечания

Информация получена путем … (опроса специалиста … (ФИО, должность), изучения документации учреждения по … (указать по какому направлению) и пр.

Аудитор: __________________________ __________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Аудитор: __________________________ __________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания к заполнению чек-листа:

1. Заметки, которые аудитор делает во время проверки, не должны быть слишком подробными. Необходимо стараться использовать простой и понятный язык и избегать академических формулировок. Независимо от имеющегося опыта, аудитор должен делать полные, детальные и разборчивые записи. В дополнение к составлению заметок необходимо собрать достаточно информации, чтобы подкрепить сделанные заключения. Сюда относятся (но этим не ограничивается): имена, места действия, документы и любые другие подробности, необходимые для описания ситуации, в том числе обобщенные результаты, полученные в ходе анализа заполненного Листа выборочного контроля.

Могут быть включены следующие сведения:

-  Постоянные документы.

-  Временные документы.

-  Наблюдения за деятельностью (при их составлении следует быть особенно осторожным, поскольку в описании не должно быть никаких суждений).

-  Вербальные пояснения (они допускаются до тех пор, пока согласуются с объективным доказательством, данным и подтвержденным аудитором).

-  Суждения и мнения (их следует использовать только с той осторожностью, какую требует этот вид сведений). Эта проблема была проанализирована на предыдущих страницах.

-  Копии документов (часто они оказываются более ценными, чем длинное описание). Выборочно подходите к их использованию. Только в исключительных случаях эти документы могут быть включены в ваш отчет.

ОБРАЗЕЦ

ЛИСТ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ

личных дел клиентов, обслуживаемых на дому

Основание: Постановление главы Администрации Волгоградской области от 15 апреля 2005 г. № 000 «О порядке и условиях зачисления граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание на дому»

№ п/п	Ф. и.о. клиента	Заявление клиента на обслуживание	Данные о размере получаемой пенсии	Заключение о состоянии здоровья	Справка о составе семьи	Акт обследования условий проживания	Примечание
Отделение социального обслуживания на дому № 5
2
Отделение социального обслуживания на дому № 6

Примечание к Листу выборочного контроля: Лист выборочного контроля можно использовать при осуществлении контроля за исполнением требований по заполнению или наличию документов (личных дел, индивидуальных карт клиентов или др.). Результаты, полученные в ходе анализа информации, отраженной в Листе выборочного контроля, можно фиксировать в Чек-листе.