«Учреждение и его структурные подразделения размещены в отдельно стоящем 2-этажном здании. Площадь, занимаемая учреждением, составляет 1 044 м2 и позволяет нормальное размещение персонала, клиентов и предоставлением им услуг. По размерам и состоянию помещения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности труда и защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (отсутствуют предписания контрольно-надзорных органов). Вход в учреждение оборудован поручнями и пандусами. Все помещения отремонтированы, имеются 4 телефонных номера. Рекомендуется провести внутреннюю телефонную связь для повышения качества обслуживания клиентов.»
2) Осуществление контроля за соблюдением требований стандарта «…»
…
Вывод:
Деятельность ГУ… и ее результаты:
- удовлетворяют ИЛИ удовлетворяют с условием своевременного исполнения корректирующих действий ИЛИ не удовлетворяют требованиям государственного стандарта социального обслуживания населения Волгоградской области … (название стандарта);
- …
Руководитель аудиторской группы: _______________ /______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Аудитор: _______________ /______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Аналогичный отчет может создаваться по результатам проведения внутренних проверок в учреждении.
Примерная форма отчета
об осуществлении контроля за исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг в ГУ…
Контроль за исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг в ГУ… осуществлялся в соответствии с исполнением Программы осуществления контроля за соблюдением требований государственных стандартов социального обслуживания населения и исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг на 20___ год и приказа № ___ от _____ «Об осуществлении контроля за исполнением государственного задания на предоставление государственных услуг в ГУ …».
Мероприятия по контролю проводились в соответствии с административным регламентом Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания и исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг, утвержденный приказом начальника Управления от 23 мая 2008 г. № 000.
Уполномоченными на проведение контроля являлись:
… (ФИО, должность);
… (ФИО, должность).
Цель осуществления контроля – проверка достоверности отчетных показателей по государственному заданию за период … .
Сведения о результатах проверки:
1). Грамотность учета оказываемых услуг
Возможные записи:
- Учет услуг в учреждении осуществляется в соответствии с Методикой учета услуг.
- Учет услуг в учреждении осуществляется с нарушениями технологий, прописанных в Методике учета услуг (перечислить эти услуги).
- Имеются проблемы в ходе учета услуг в учреждении, которые требуют дальнейшего решения на уровне Управления (перечислить проблемы).
Возможные рекомендации:
- Необходимо провести переучет предоставленных услуг (прописать перечень услуг) за период с … по … в соответствии с Методикой учета услуг и предоставить полученные данные в … отдел Управления до ….
- Необходимо подготовить информационное письмо на имя начальника … отдела Управления с просьбой дать разъяснения по вопросу учета … услуг (в случае, если члены аудиторской группы затрудняются дать разъяснения в связи со спецификой предоставляемой услуги).
- Необходимо провести в учреждении техническую учебу по вопросу грамотного учета оказываемых услуг в срок до …
- Необходимо скорректировать учетную документацию (при условии, если она не прописана в методических рекомендациях по исполнению требований государственных стандартов)
2) Уровень достоверности
ОБРАЗЕЦ:
Проверка на соответствие отчетных и фактических показателей учреждения за 1 квартал 2010 года
П.3.2. «Клиентская группа»- отчетная информация при подсчете количества получателей услуг (дети и семьи) соответствует фактической на 98 %;
- отчетная информация при подсчете количества получателей услуг (граждане) соответствует фактической на 78 % (фактические показатели выше отчетных).
В п.3.3 «Услуги, оказываемые исполнителем»:- социально-экономические услуги – 100 % соответствия;
- социально-бытовые – 100 % соответствия;
- социально-медицинские – 90%;
- социально-педагогические – 92%
- социально-психологические – 92%
- социально-правовые – 100%.
П. 3.4. «Иная деятельность учреждения»:- Из 8 пунктов 7 пунктов (88 % предоставляемой информации) соответствует отчетным показателям, в 1 пункте (включен в отчет, но отсутствует в госзадании) предоставлена неполная информация (перечислены 4 учебных семинара, на которых обучались специалисты Центра, реально – 12).
В п.3.5 «Порядок предоставления социальных услуг» проверялся абзац с требованиями к оказанию платных услуг. Отчетные показатели на 100 % соответствуют фактическим. В п.3.6 «Условия для выполнения задания» в п.3.6.9 92% отчетной информации соответствует фактической (ежеквартально проводятся мероприятия по установлению оценки удовлетворенности клиентов качеством оказанных услуг, но из 13 показателей была представлена подтверждающая информация по 12 показателям и выборка составляет менее 50 %).Вывод: Предоставляемые учреждением отчетные показатели являются достоверными и соответствуют фактическим на 95 % (рассчитывается как среднеарифметическое по всем 5 пунктам).
Возможные записи:
- Предоставляемые учреждением отчетные показатели являются достоверными и соответствуют фактическим на … % (нормальный уровень достоверности - 95%-105%)
- Предоставляемые учреждением отчетные показатели не являются достоверными и соответствуют фактическим на … % (при уровне достоверности менее 95% и более 105 %)
Возможные рекомендации:
- Необходимо провести в учреждении переучет отчетных показателей.
- Необходимо провести внеплановую проверку учреждения в форме анализа предоставленной учреждением отчетной документации в … отдел в срок до … и документов, являющихся основанием при формирования отчетности с целью подтверждения устранения выявленной проблемы.
3) Выводы по результатам осуществления контроля: …
Возможные варианты вывода:
- Учреждение предоставляет достоверные отчетные данные в соответствии с госзаданием.
- Предоставленные учреждением отчетные данные частично соответствуют фактическим данным. Требуется проведение дополнительных мероприятий, указанных в п. … настоящего отчета.
- Учреждение предоставляет недостоверные отчетные данные по исполнению госзадания. Необходимо провести дополнительный контроль за исполнением государственного задания в … (указать в какие сроки и результаты за какой период будут проверяться).
ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ
за исполнением корректирующих действий и рекомендаций по итогам проверок за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания и исполнения государственного задания на предоставление социальных услуг
__________________________________________________________________________
(название отдела)
Примечание: Утвержден приказом начальника Управления от 14 января 2010 г. № 13
№ п/п | Сроки осуществления контроля | Наименование контролируемого учреждения | Цель осуществления контроля | Результаты осуществления контроля (перечень корректирующих действий/ рекомендаций) | Окончательные сроки исполнения корректирующих действий/ мероприятий | Информация об исполнении корректирующих действий/ мероприятий | Подпись руководителя аудиторской группы/специалиста отдела |
20__ год | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
20__ год | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. |
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению Журнала осуществления контроля за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания и исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг
1. Журнал учета осуществления контроля за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания и исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг (далее – Журнал) должен вестись во всех отделах Управления, курирующих деятельность учреждений социального обслуживания (далее – отделы).
2. Ответственность за своевременность и полноту заполнения Журнала по каждому факту осуществления контроля несет тот специалист отдела, который являлся руководителем аудиторской группы. В случае если руководителем аудиторской группы являлся представитель другого отдела, ответственность несет тот специалист, который курирует это направление в отделе.
3. Столбцы «Сроки осуществления контроля» и «Цель осуществления контроля» заполняются в соответствии с отчетами по результатам осуществления контроля в течение 7 дней со дня окончания контрольных мероприятий.
4. В столбце «Результаты осуществления контроля» прописывается перечень корректирующих действий (если осуществлялся контроль исполнения требований стандартов) согласно выписанным актам или рекомендаций (если осуществлялся контроль исполнения госзадания) в течение 7 дней со дня окончания контрольных мероприятий.
5. В столбце «Окончательные сроки исполнения корректирующих действий/мероприятий» указываются сроки исполнения корректирующих действий (если осуществлялся контроль исполнения требований стандартов) согласно выписанным актам или мероприятий (если осуществлялся контроль исполнения госзадания) в течение 7 дней со дня окончания контрольных мероприятий.
6. В столбце «Информация об исполнении корректирующих действий/мероприятий» делается отметка «исполнено» только в случае наличия письменного подтверждения со стороны учреждения о том, что все исполнено в срок и в полном объеме. В случае необходимости к письменному подтверждению должны прилагаться дополнительные подтверждающие материалы, перечень которых предварительно согласуется с отделом.
7. В столбце «Подпись руководителя аудиторской группы/специалиста отдела» ставится подпись руководителя аудиторской группы (если он являлся представителем отдела) или того специалиста, который курирует деятельность этого учреждения (в случае, если руководителем аудиторской группы являлся представитель другого отдела). Подпись ставится одновременно с заполнением столбца «Информация об исполнении корректирующих действий/мероприятий» и подтверждает имеющуюся в этом столбце запись.
8. По окончанию контрольных мероприятий в отделе хранятся:
- отчеты об осуществлении контроля за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания и исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг;
- чек-листы, листы выборочного контроля и пр.;
- акты о несоответствии/замечании с отметками об исполнении корректирующих действий;
- и пр.
Примечание:
Помимо итогов осуществления контроля за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания и исполнением государственного задания на предоставление социальных услуг, в Журнале (на усмотрение отдела!) могут быть прописаны проверки, осуществляемые в курируемых учреждениях другими контрольно-надзорными ведомствами. В случае если руководителем аудиторской группы являлся представитель другого отдела, ответственность за заполнение журнала может нести (на усмотрение отдела!) тот специалист, который курирует это направление в отделе.Для УСЗН АВО
ИТОГИ
осуществления контроля за соблюдением
требований государственных стандартов социального обслуживания
населения Волгоградской области
№ п/п | Наименование учреждения | Название стандарта | Сроки осуществления контроля | Отметка о соответствии требованиям стандарта |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Примечание:
В разделе «Отметка о соответствии требованиям стандарта» делаются записи:
- «соответствует»;
- «не соответствует»;
- «не закончен срок исполнения корректирующих действий»;
- «контроль не осуществлялся».
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
