Система нематериального стимулирования в организации «Йога Практика» Выпускная квалификационная работа (стр. 5 )

Общая численность персонала «Йога Практика» на 01.01.2016 года составила 46 человек (таблица 2), из них:

административный персонал – 12 чел.; специалисты (учителя йоги) – 31 чел.; непроизводственный – 3 чел.

Таблица 2

Изменение соотношения численности персонала по годам

Годы	Общая численность	Численность административного персонала	Численность специалистов	Численность МОП
2013	37	7	29	1
2014	41	7	33	1
2015	46	12	31	3

Изменение их соотношения по годам за последние три года приведены в Приложении 2. Структура персонала представлена на рис. 6-7.

Рис. 6. Возрастной состав персонала по состоянию на 01.01.2016 г.

Рис. 7. Состав персонала по полу по состоянию на 01.01.2016 г.

Сравнительный анализ изменения общей численности персонала и количества уволенных работников за 3 года приведён в таблице 3.

Таблица 3

Изменение общей численности персонала «Йога Практика»

Годы	Общая численность персонала	Количество уволенных работников	Количество принятых работников
2013	37	13	17
2014	41	5	9
2015	46	7	12

Уровнем качественного состава кадров во многом определяется эффективность функционирования организации, поскольку от личных и деловых качеств работников, их образовательного уровня зависит качество принимаемых решений и результаты их реализации. Сравнительный анализ изменения качественного состава персонала по уровню образования за последние три года приведен в таблице 4.

Таблица 4

Качественный состав персонала по уровню образования

2013 год	2014 год	2015 год
чел.	% от общей численности	чел.	% от общей численности	чел.	% от общей численности
Высшее профессиональное	30	87,1	35	85,4	44	95,7
Среднее профессиональное	7	18,9	6	14,6	2	4,3
Общая численность персонала, чел.	37	41	46

Динамика качественного состава персонала показана на рисунке 8.

Персонал высвобождался в 2015 году по следующим причинам:

по сокращению штата – 2 чел.; по собственному желанию – 3 чел.; по соглашению сторон – 1 чел.; по иным причинам – 1 чел.

Рис. 8.  Динамика качественного состава персонала

Динамика выбытия персонала за последние три года показана на рисунке 9.

Рис. 9. Динамика выбытия и поступления персонала

В целом же уровень текучести (увольнение персонала по собственному желанию и за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей) очень низкий. Это обуславливается соответствующей затраченному труду оплатой, разумной кадровой и социальной политикой организации.

Интенсивность движения персонала характеризуется коэффициентами:

оборота по приему; оборота по выбытию; общего оборота; стабильности кадров; текучести кадров.

Для анализа динамики показателей движения персонала рассмотрим таблицу 5.

Таблица 5

Динамика показателей движения персонала

Показатели	2014	2015	Темп роста, %
1. Среднесписочная численность работников, чел.	41	46	112,20
2. Принято работников – всего	9	12	133,3
3. Выбыло работников – всего в том числе:	5	7	140,0
4. в связи с сокращением численности	2	2	-
5. по собственному желанию	2	3	150,0
6. уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины	1	-	-
Коэффициенты: 7. оборота по приему	0,244	0,261	0,042
8. оборота по выбытию	0,121	0,152	0,031
9. общего оборота	0,365	0,41	0,07
10. текучести кадров	0,121	0,152	0,031

Из данных таблицы 5 видно, что коэффициент текучести рабочей силы в 2015 году несколько выше, чем в 2014 году.

Причины, вызвавшие увеличение коэффициента текучести связаны с увеличением количества уволенного персонала по собственному желанию, а это, естественно, отрицательный показатель для руководства организации.

Возможно, уход персонала спровоцирован недостаточно эффективной социальной политикой, которая не способствует созданию условий социальной защищенности персонала и поддержанию благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе.

Рис. 10. Показатели движения персонала

Таблица 6

Оценка эффективности использования персонала, тыс. руб.

Показатель	2014	2015	Темп роста	Изменение, +/-
Выручка от реализации, тыс. руб.	36308	40160	110,61	3852,00
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	2676	2770	103,51	94,00
Среднесписочная численность	41	46	112,20	5,00
Себестоимость услуг, тыс. руб.	23023	28162	122,32	5139,00
Производительность труда	885,56	873,04	98,59	-12,52
Среднегодовая зарплата, тыс. руб.	390	424,8	108,92	34,80
Рентабельность персонала	320,80	253,89	79,14	-66,91
Фондовооруженность, тыс. руб.	65,27	60,22	92,26	-5,05

Необходимо также отметить, что произошло увеличение коэффициента оборота по выбытию на 0,031%, и коэффициента оборота по приему на 0,042%, что соответственно повлекло за собой изменение коэффициента общего оборота на 0,07%. Это в свою очередь указывает на необходимость разработки мероприятий по стабилизации положения стабильности кадров на перспективу, поскольку чрезмерная текучесть кадров способствует снижению эффективности работы организации.

Рис.  11. Темп роста показателей эффективности использования персонала, %

О снижении эффективности использования фондов в 2015 году свидетельствует уменьшение фондовооруженности труда. Прибыль в расчете на 1 работника в 2015 году уменьшилась на 66,91 тыс. руб., о чем свидетельствует показатель рентабельности персонала.

Проведем анализ фонда оплаты труда по данным таблицы 7.

Таблица 7

Анализ фонда оплаты труда Центра «Йога Практика» за 2014-2015 годы

Показатель	2014	2015	Отклонение 2015 г. к 2014 г.	Темп изменения, %
Выручка от реализации, тыс. руб.	36308	40160	3852,00	10,61
Среднесписочная численность работников, чел.	41	46	5,00	12,20
Фонд заработной платы, тыс. руб.	15990	19540,8	3550,80	22,21
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.	390	424,8	34,80	8,92
Отработано дней одним работником за год	240	238	-2,00	-0,83
Среднечасовая выработка работника	425,75	419,73	-6,02	-1,41

По данным таблицы 7 видно, что фонд заработной платы в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 3550,80 тыс. руб., темп роста составил 22,21% это связано, прежде всего, с увеличением численности рабочего состава организации. Повышение среднегодовой зарплаты персонала вызвано в основном увеличением окладов работников, разных доплат и премий.