О тарифах на коммунальные услуги (стр. 11 )

Производственная программа «Водоканал»

на водоотведение (пропуск сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
2	3
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	3163,507	3693,787
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3
Потери	т. Гкал/т. м3	752,994	1298,917
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	2410,513	2394,87	2410,513
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	1398,175	1398,189	1398,175
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	89,077	89,078	89,077
федеральным	т. Гкал/т. м3	4,591	4,591	4,591
региональным	т. Гкал/т. м3	41,099	37,841	41,099
местным	т. Гкал/т. м3	43,387	46,646	43,387
прочим	т. Гкал/т. м3	907,568	907,603	923,261
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	15,693
Материалы ,всего	т. руб
Аварийный запас материалов	т. руб		562,9
Э/энергия на техн. цели	т. руб	2455,3	3011,2	2754,78
к-во	МВт/ч	705,1	744,79	705,1
цена	руб/МВт/ч	3,48	4,043	3,90498
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,29	0,202	0,229
по уровню напряжения НН	т. руб	99,1		8,6
к-во	МВт/ч	24,15		2,0125
тариф	руб/МВт/ч	4,1		0,3561
по уровню напряжения СН-2	т. руб	2356,2		198,21
к-во	МВт/ч	680,95		56,7458
тариф	руб/МВт/ч	3,46		0,2911
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб		3011,2
к-во	МВт/ч		744,79
тариф	руб/МВт/ч		4,043
Амортизация	т. руб	789,1
Аренда имущества	т. руб	409,8	591,80	400,08
от ГОУП	т. руб	409,8	212,7	85,13
от НЖКС	т. руб		379,1	314,95
Ремонтный фонд, всего	т. руб	547,9	6796,70	723,02
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	406,3	6121,80	461,25
- подрядным способом	т. руб		2937,60
- собственными силами	т. руб	406,3	3184,20	461,28
материалы	т. руб	406,3	3184,20	461,28
текущий ремонт	т. руб	141,6	674,90	261,74
- подрядным способом	т. руб
- собственными силами	т. руб	141,6	674,90	261,74
материалы	т. руб	141,6	674,90	261,74
ФОТ произв. раб	т. руб	5163,1	10686	7075,36
численность	чел	48,3	56	48,3
ср. мес. з/плата	руб	8908,040028	15901,79	12207,32
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	2770	4771	4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	1505	3227,2	2136,76
Цеховые расходы	т. руб	212,9	671,8	304,08
в т. ч. оплата труда	т. руб	153,78	516	233,55
отчисления от з/пл	т. руб	59,12	155,8	70,53
численность	чел	1	2	1
среднемесячная з/пл	руб	12815	21500	19462,5
Резервный фонд(с отч)	т. руб	1039,1
Общехозяйств.	т. руб	1928,7	3871,5	2935,32
в т. ч. оплата труда	т. руб	945,6	2589	1578,96
отчисления от з/пл	т. руб	280,61	781,9	476,85
численность	чел	4,3	8,9	6,8
среднемесячная з/пл	руб	18325,5814	24241,57	19350
в т. ч. прочие:	т. руб	702,49	500,6	879,51
Абонентский отдел	т. руб	145,5	762,9	550,47
в т. ч. оплата труда	т. руб	75,9	516,9	414,06
отчисления от з/пл	т. руб	22,9	156,1	125,05
численность	чел	0,58	2,4	2,57
среднемесячная з/пл	руб	10905,17241	17947,92	13426,07
в т. ч. прочие:	т. руб	46,7	89,9	11,36
Общеэксплуатационные расходы	т. руб	566,2
Транспортные расходы	т. руб	2711,1	6200,9	2296,96
в т. ч. оплата труда	т. руб	919,23	2993	885,43
отчисления от з/пл	т. руб	264,31	903,9	267,4
численность	чел	9,98	12,7	5,1
среднемесячная з/пл	руб	7675,601202	19639,11	14467,81
в т. ч. прочие:	т. руб	1527,56	2304	1144,13
расходы на ГСМ	т. руб	693,64	1213	631,025
Экологические платежи, всего	т. руб	86,9	2	21,425
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	14	2906,2	9,57
плата за разм. отх.	т. руб		0,7	0,7
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	44,8	10,4	10,37
плата за выдачу разрешения на выбросы в атмосферу	т. руб		0,1	0,1
природохранные мероприятия	т. руб		99766,1
утилизация отходов производства	т. руб		0,7	0,7
Охрана труда, всего	т. руб	190,8	760,3	602,845
спец. одежда	т. руб	16,1	342,1	282,17
спец. питание	т. руб	156,7	108,5	89,5
моющие ср-ва	т. руб	1,6	117,5	96,98
мед. осмотр	т. руб	16,4	70,6	58,21
аттестация рабочих мест	т. руб	!	33,7
обучение	т. руб		28	27,91
информационная литература	т. руб		5,9	5,88
аптечки	т. руб		42,4	42,26
улучшение условий труда	т. руб		11,6
Прочие, всего	т. руб	1010,4	1938,2	1126,25
аренда земли	т. руб	4,8
услуги банка	т. руб	45,3	151	47,04
поверка приборов	т. руб		1	1
услуги связи	т. руб	17,5	30	18,14
резерв по сомнительным долгам	т. руб	2,5
проценты погашения кредита	т. руб	48,9
вневедомственная охрана	т. руб	14,4	16,8	14,95
вывоз отходов	т. руб	93,7	2,7	2,69
теплоэнергия	т. руб	7,1	26,4	7,375
дератизация	т. руб	9,4	4,4	4,38
вспомогательные участки (электроучасток)		384,8	659,3	406,16
канцтовары		1,9
Мероприятия по программе энергосбережения			846,1	624,5
лицензирование		1,1	152
подготовка и переподготовка кадров		1,2
Топливо	т. руб	22,3
прочие прямые	т. руб	355,5	48,5
Итого расходов	т. руб	18761,8	,60	20927,35
Прибыль, всего	т. руб	163,3	738,4	73,9
на соц. развитие	т. руб	73,9		73,9
на прочие цели	т. руб	89,4
в т. ч. Прочие расходы (91 сч)		89,4
Убыток	т. руб	1434,1
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб			18,48
налог на имущество	т. руб
налог на прибыль	т. руб	!		18,48
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	17491	,00	21 019,73
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	7,78	59,20	8,68
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	7,26	59,50	8,72

Приложение