О тарифах на коммунальные услуги (стр. 7 )

Производственная программа МУП «Чудовский Водоканал»

на водоотведение (пропуск сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	1305,99	1305,99	1305,99
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	1305,99	1305,99	1305,99
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	961,11	961,11	961,11
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	42,13	42,13	42,13
федеральным	т. Гкал/т. м3	4,91	4,91	4,91
региональным	т. Гкал/т. м3	2,91	2,91	2,91
местным	т. Гкал/т. м3	34,31	34,31	34,31
прочим	т. Гкал/т. м3	292,83	292,83	302,75
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	9,92	9,92	0
Материалы ,всего	т. руб	62,5	0,00	0,00
другие матер.	т. руб	62,5		0
Аварийный запас материалов	т. руб		140,64	140,18
Э/энергия на техн. цели	т. руб	2373,3	2749,45	2668,24
к-во	МВт/ч	0,6405	0,64053	0,64053
цена	руб/МВт/ч	3705,39	4292,47	4165,67
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,49		0,49
по уровню напряжения НН	т. руб	869,25	1012,77568	987,59
к-во	МВт/ч	0,2074	0,2074	0,2074
тариф	руб/МВт/ч	4191,18	4883,2	4761,74
по уровню напряжения СН-2	т. руб	1504,08	1736,67805	1680,65
к-во	МВт/ч	0,433129	0,43313	0,43313
тариф	руб/МВт/ч	3472,60	4009,6	3880,25
Амортизация	т. руб	480,3	0	0
Аренда имущества	т. руб	0	131,93	61,91
от ООО "МПЖКХ НЖКС"	т. руб		9,823	8,15
от ГОУП ЖКХ НЖКС	т. руб		122,1	53,76
Ремонтный фонд, всего	т. руб	2499,5	4235,72	4219,73
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	1299,4	3880,02	3867,28
- подрядным способом	т. руб	1299,4	3880,02	3867,28
текущий ремонт	т. руб	1200,1	355,7	352,44
- собственными силами	т. руб	1200,1	355,7	352,44
ремгруппа	т. руб	1009,7		0
материалы	т. руб	190,4		0
ФОТ произв. раб	т. руб	3101,8	5783,4	4058,52
численность	чел	16,3	24	24
ср. мес. з/плата	руб	15857,87	20081,25	14092,08
Отчисления от ФОТ	т. руб	917,42	1746,59	1225,67
Цеховые расходы	т. руб	463,9	480,24	358,73
в т. ч. оплата труда	т. руб	356,3	368,85	275,52
отчисления от з/пл	т. руб	107,6	111,39	83,21
численность	чел	1	1	1
среднемесячная з/пл	руб	29691,7	30737,5	22960
Общепроизводств.	т. руб	878,20061	2449,04	1546,27
в т. ч. оплата труда	т. руб	472,43216	1173,03	880,68
отчисления от з/пл	т. руб	118,93845	354,24	265,97
численность	чел	1,42	3,45	3,05
среднемесячная з/пл	руб	27724,89	28334,06	24062,3
в т. ч. прочие:	т. руб	286,83	921,77	399,62
Абонентский отдел	т. руб	227,60	587,24	219,81
в т. ч. оплата труда	т. руб	133,1406	339,94	132,6
отчисления от з/пл	т. руб	39,28031	102,63	40,05
численность	чел	0,87	1,6	0,6
среднемесячная з/пл	руб	12752,9	17705,2	18416,67
в т. ч. прочие:	т. руб	55,18	144,67	47,16
Общеэкспл. расх.	т. руб	532,0		0
Транспортные расходы	т. руб	2277,0	3916,20	2366,84
в т. ч. оплата труда	т. руб	892,10233	2064,56	1213,58
отчисления от з/пл	т. руб	262,67029	623,49	366,5
численность	чел	4,6	8,3	6,9
среднемесячная з/пл	руб	16161,3	20728,5	14656,8
в т. ч. прочие:	т. руб	1122,2274	1228,15	786,76
расходы на ГСМ	т. руб	503,84407	366,33	362,74
Экологические платежи, всего	т. руб	6,2	0	0
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	6,2	0	0
Охрана труда, всего	т. руб	65,8	416,92	290,21
спец. одежда	т. руб	65,8	171,14	170,58
спец. питание	т. руб		60,59	60,39
моющие ср-ва	т. руб		31,75	31,65
мед. осмотр	т. руб		27,69	27,6
ГО и ЧС	т. руб		47,47	47,31
Прочие, всего	т. руб	1463,7	175,70	295,40
аренда земли	т. руб	0,9	0,94	0,94
услуги банка	т. руб	30,1	31,33	31,23
поверка приборов	т. руб	68,2	14,68	14,63
услуги связи	т. руб	2,6	1,87	1,86
Мероприятия по программе энергосбережения	т. руб			64,5
подготовка и переподготовка кадров	т. руб	7,7	8,02	7,99
арендные платежи	т. руб	949,5		0
канцтовары	т. руб	0,1	0,1	0,1
агентское вознаграждение	т. руб	341,2		0
контрольно-диагностические изм	т. руб		8,41	8,38
противопожарная защита	т. руб		35,19	35,07
мероприятия энергосбережения	т. руб		67,14	66,92
теплоэнергия	т. руб	35,1	8,02	7,99
Топливо для автотранспорта	т. руб	2,1		0
услуги сторонних организаций	т. руб	26,2		0
прочие прямые затраты	т. руб			55,78
Итого расходов	т. руб	15349,22	22860,5397	17498,82
Прибыль, всего	т. руб	1940,7	43,2	43,2
на соц. развитие	т. руб	17,3	43,2	43,2
на прочие цели	т. руб	1923,4		0
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб		0	10,8
налог на имущество	т. руб			0
налог на прибыль	т. руб			10,8
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	17289,92	22903,74	17552,82
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	11,75	17,50	13,41
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	13,24	17,54	13,44

Приложение