О тарифах на коммунальные услуги (стр. 13 )

Производственная программа «Водоканал»

на техническую воду

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
2	3
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	33,08	34,2	33,366
Потери	т. Гкал/т. м3	3,366	4,2	3,366
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	29,714	30	30
прочим	т. Гкал/т. м3	29,714	30	30
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3
Аварийный запас материалов	т. руб		8,80	8,78
Э/энергия на техн. цели	т. руб	145,9	38,60	37,34
к-во	МВт/ч	42,21	9,64	9,64
цена	руб/МВт/ч	3,46	4,004	3,875
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,276	0,282	0,289
по уровню напряжения СН-2	т. руб	145,9		37,34
к-во	МВт/ч	42,21		9,64
тариф	руб/МВт/ч	3,46		3,875
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб		38,6
к-во	МВт/ч		9,64
тариф	руб/МВт/ч		4,004
Ремонтный фонд, всего	т. руб		146,30	89,60
в т. ч капитальный ремонт	т. руб		57,4
- собственными силами	т. руб		57,4
материалы	т. руб		57,4
текущий ремонт	т. руб		88,9	89,60
- собственными силами	т. руб		88,9	89,60
материалы	т. руб		88,9	89,60
ФОТ произв. раб	т. руб	95,7	194,4	141,78
численность	чел	1	1	1
ср. мес. з/плата	руб	7975	16200	11815
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	2770	4771	4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	28,9	58,7	42,82
Общехозяйств.	т. руб	34,8	67,3	56,93
в т. ч. оплата труда	т. руб	17,06	41,1	30,63
отчисления от з/пл	т. руб	5,06	12,4	9,25
численность	чел	0,08	0,1	0,1
среднемесячная з/пл	руб	17770,83333	34250	25525
в т. ч. прочие:	т. руб	12,68	13,8	17,045
Абонентский отдел	т. руб	3,1	16,9	10,66
в т. ч. оплата труда	т. руб	1,6	11,4	8,03
отчисления от з/пл	т. руб	0,5	3,4	2,43
численность	чел	0,01	0,1	0,05
среднемесячная з/пл	руб	13333,33	9500	13383,33
в т. ч. прочие:	т. руб	1	2,1	0,2
Общеэксплуатационные расходы	т. руб	0,4
Экологические платежи, всего	т. руб	14,7	15,2	15,15
плата за водопользование	т. руб	14,7	15,2	15,15
Охрана труда, всего	т. руб		9,7854	9,675
спец. одежда	т. руб		3,2	3,19
моющие ср-ва	т. руб		2,1	2,09
мед. осмотр	т. руб		1	1
аттестация рабочих мест	т. руб		2,6	2,59
информационная литература	т. руб		0,5	0,5
улучшение условий труда	т. руб		0,3	0,3
Прочие, всего	т. руб	2,5	4,9	4,87
услуги банка	т. руб	0,8
проценты погашения кредита	т. руб	1,7
прочие прямые	т. руб		4,9	4,87
Итого расходов	т. руб	326	560,89	417,61
Прибыль, всего	т. руб	71,9	10,4	0,7
на соц. развитие	т. руб	0,7		0,7
на прочие цели	т. руб	71,2
в т. ч. Прочие расходы (91 сч)		0,4
прибыль на прочие цели		70,8
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб			0,18
налог на имущество	т. руб
налог на прибыль	т. руб	!		0,18
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	397,9	571,29	418,49
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	10,97	18,70	13,93
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	13,39	19,04	13,95

Приложение