Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).
С учетом объема реализации в размере 166,145 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на оказание услуги водоснабжения на 2013 год составляет 12711,1 тыс. руб., в том числе:
1. Материалы предусмотрены в сумме 51,2 тыс. руб.(в т. ч. химреагенты в сумме 21,4 тыс. руб. учтены по предложению предприятия в среднегодовом исчислении), вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – в 1 полугодии-83,30 тыс. руб., во 2 полугодии – 86,72 тыс. руб.
2. Затраты на электроэнергию на технологические цели
Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для подъема воды в Мошенском районе рассчитано МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения и составляет на 2013 года 559,302 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 2,36 кВт. час для подъема 1 м³ воды. Удельная норма расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 2,25 кВт. час.
Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 2,25 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения для подъема воды на 2013 год составит 486,818 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,733 руб./кВт. час., рассчитанную МУП ЖКХ Мошенского района на основании данных и о действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 2320,6 тыс. руб., вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения
на 1 период 2013 года – 2386,37 тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 2672,74 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).
3. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 280,2 тыс. руб., в том числе:
275,35 тыс. руб. - в соответствии с договором аренды имущества (скважин, водонапорных башен, насосных станций, сетей водопровода) от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;
4,81 тыс. руб. – в соответствии договором аренды имущества, в части амортизации и налога на имущество (сетей водопровода) , заключенным с ЖКХ НЖКС» на 11 месяцев.
4. Расходы на оплату труда основных производственных работников
Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения в 2013г. – 23 ед.
Администрация Мошенского сельского поселения Соглашением от 01.01.2001 года присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Мошенского сельского поселения МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.
Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения, рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 40%-50%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.
Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 1740,0 тыс. руб., вместо планируемой МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 3757,2 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 13613,0 тыс. руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 13181,8 рублей (среднемесячная з/п по району в 2012 году 10339,4 тыс. руб.) и численности рабочих – 11 ед.
5. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 525,5 тыс. руб., вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 1134,7 тыс. руб.
6. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 198,6 тыс. руб., вместо планируемой МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 504,7 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда –152,5 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 1 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 12705 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 16150 рублей с учетом премии - 40%);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 46,0 тыс. руб.
7. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 4281,2 тыс. руб., вместо планируемой МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 5385,94 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 2949,67 тыс. руб., исходя из численности работников – 11,9 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 20638,6 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 19616 рублей с учетом премии - 40% - 50%);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 890,80 тыс. руб.;
прочие расходы - 440,77 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие, вместо планируемых – 937,05 тыс. руб.
8. Транспортные расходы учтены в сумме 1449,5 тыс. руб., вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 2240,47 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 792,6 тыс. руб., исходя из численности работников – 5,5 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 12048 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 16408 рублей с учетом премии - 40%);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 239,4 тыс. руб.;
расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 370,8 тыс. руб. (879,29 тыс. руб.*42,2%) с учетом доли транспортной работы в размере 42,2%, относимой на услугу водоснабжение;
прочие расходы приняты в сумме 46,7 тыс. руб.
9. Экологические платежи по предложению предприятия МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 3451,2 в 1 полугодии и 3592 тыс. руб.- во 2 полугодии (расчет исходя из годовых объемов в каждом из периодов),в том числе расходы по установке станции обезжелезивания - 2309,3 тыс. руб., данные расходы относятся к капитальным вложениям, для включения в тариф необходимо представить инвестиционную программу по данным мероприятиям. Комитетом учтены экологические платежи в сумме 885,4 тыс. руб. на лицензирование и химические анализы.
10.Расходы на текущий ремонт (материалы) учтены в сумме 99,25 тыс. руб. (ремонт и замена водоразборных колонок, установка таймеров на скважинах, ремонт соединений водоподъемных труб, ремонт наружных сетей водопровода).
11.Расходы на капитальный ремонт (материалы) учтены комитетом по предложению предприятия согласно локальных смет в сумме 550,03 тыс. руб. (установка частотного преобразователя, строительство помещений над скважиной).
12. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 277,82 тыс. руб.(услуги автокрана).
13.Расходы на охрану труда учтены комитетом в сумме 50,0 тыс. руб.
Расходы на ГО и ЧС и мероприятия по энергосбережению экономически не обоснованы и в расчет тарифа не приняты.
Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки по МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения оказанию услуги водоснабжения на 2013 год в сумме 12711,1 тыс. руб.
С учетом реализации питьевой воды в количестве 166,145 тыс. м³ тарифы на питьевую воду МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на 2013 год составят:
для потребителей, кроме населения - 76,48 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 год – 42,14 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 46,65 рублей за 1 м³ (с НДС).
2.Тарифы на водоотведение (полный цикл).
При расчете тарифа на пропуск стоков на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического приема сточных вод за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):
объем приема сточных вод учтен в размере 5,845 тыс. м³, исходя из объемов услуг населению.
В ходе рассмотрения расчетных материалов проведен анализ планируемых расходов МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на оказание услуг водоотведение на 2013 год.
Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).
С учетом объема реализации приема сточных вод в размере 5,845 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на оказание услуги водоотведение (полный цикл) на 2013 год составляет 1134,86 тыс. руб., в том числе:
1. Затраты на электроэнергию на технологические цели
Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для подъема воды в Мошенском районе рассчитано МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения и составляет на 2013 года 14,946 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 2,56 кВт. час для очистки 1 м³ сточных вод. Удельная норма расхода электрической энергии для очистки 1 м³ сточных вод аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 2,45 кВт. час.
Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для очистки 1 м³ сточных вод на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 2,45 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения для подъема воды на 2013 год составит 14,308 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,861 руб./кВт. час., рассчитанную МУП ЖКХ Мошенского района на основании данных и о действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 69,55 тыс. руб., вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения
на 1 период 2013 года – 65,41 тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 73,26 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).
2. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 50,67 тыс. руб., в том числе:
47,91 тыс. руб. - в соответствии с договором аренды имущества от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;
2,76 тыс. руб. – в соответствии договором аренды имущества в части амортизации и налога на имущество , заключенным с ЖКХ НЖКС» на 11 месяцев.
3.Расходы на текущий ремонт учтены в сумме 4,82 тыс. руб.(ремонт канализационных колодцев).Предприятием запланировано на ремонт в 1 периоде 3,8 тыс. руб., во 2 периоде - 3,9 тыс. руб. (в расчете на годовые объемы в каждом из периодов).
4. Расходы на оплату труда основных производственных работников.
Администрация Мошенского сельского поселения Соглашением от 01.01.2001 года присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Мошенского сельского поселения МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.
Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения, рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 40%-50%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.
Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 188,57 тыс. руб.,вместо планируемой МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 280,53 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 13751 тыс. руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4%(ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 10690 рублей и численности рабочих – 1,5 ед.
5. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 56,96 тыс. руб., вместо учтенных МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 84,7 тыс. руб.
6. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 434,15 тыс. руб., вместо планируемой МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 363,49 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 293,91 тыс. руб., исходя из численности работников – 1,2 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 20241,7 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 20924 рублей с учетом премии - 40% - 50%);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 88,75 тыс. руб.;
прочие расходы - 51,50 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие, вместо планируемых – 62,73 тыс. руб.
7. Транспортные расходы учтены в сумме 242,34 тыс. руб., вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 373,2 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 84,61 тыс. руб., исходя из численности работников – 0,87ед. и среднемесячной заработной платы в размере 11950,6 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 17562 рублей с учетом премии - 40%);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 25,56 тыс. руб.;
прочие расходы приняты в сумме 132,18 тыс. руб.
8. Экологические платежи учтены в сумме 59,12 тыс. руб., вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 133,6 в 1 полугодии и 139,1 тыс. руб.- во 2 полугодии (расчет исходя из годовых объемов в каждом из периодов).
9. Охрана труда комитетом принята в сумме 28,68 тыс. руб. заявленной предприятием.
С учетом реализации приема сточных вод в количестве 5,845 тыс. м³ тарифы на водоотведение МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на 2013 год составят:
для потребителей, кроме населения - 194,16 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 год – 62,27 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 68,93 рублей за 1 м³, (с НДС).
3.Тарифы на водоотведение (пропуск стоков).
При расчете тарифа на пропуск стоков на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического приема сточных вод за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):
объем реализации пропуска стоков учтен в размере 25,346 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям.
тыс. м³
Наименование | Принято Комитетом на 2013 год |
Реализация | 25,346 |
население | 24,005 |
бюджетные потребители | 0,875 |
внутрихозяйственный оборот | 0,466 |
В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на оказание услуги водоотведение (пропуск стоков) на 2013 год.
Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).
С учетом объема реализации в размере 25,346 тыс. м³, необходимая валовая выручка МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на оказание услуги водоотведение (пропуск стоков) на 2013 год составляет 2131,43 тыс. руб., в том числе:
1. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 27,27 тыс. руб., в том числе:
15,31 тыс. руб. - в соответствии с договором аренды имущества (канализационные сети) от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;
11,96 тыс. руб. – в соответствии договором аренды имущества в части амортизации и налога на имущество (универсальная установка очистки труб) , заключенным с ЖКХ НЖКС» на 11 месяцев.
2. Текущий ремонт (материалы) учтен комитетом в сумме 20,76 тыс. руб. вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения 17,2 тыс. руб.
3. Расходы на оплату труда основных производственных работников.
Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения в 2013г. – 3 ед.
Администрация Мошенского сельского поселения Соглашением от 01.01.2001 года присоединена к отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации на годы. Новгородская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включила вновь созданное предприятие на территории Мошенского сельского поселения МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения в территориальный реестр предприятий участников ОТС в ЖКХ РФ. Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.
Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения, рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 40%-50%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.
Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 277,68 тыс. руб.,вместо планируемой МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 505,2 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 14033 тыс. руб.)- в 1 периоде 2013 года, за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4%(ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 11570 рублей и численности рабочих – 2 ед.
4. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 83,9 тыс. руб., вместо учтенных МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 152,6 тыс. руб.
5. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 658,6 тыс. руб., вместо планируемой МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 656,5 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 432,8 тыс. руб., исходя из численности работников – 1,75 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 20609,5 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 19616 рублей с учетом премии - 40% - 50%);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 130,7 тыс. руб.;
прочие расходы - 95,1 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие, вместо планируемых – 114,2 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года.
6. Транспортные расходы учтены в сумме 906,1 тыс. руб., вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения – 1349,7 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 305,0 тыс. руб., исходя из численности работников – 2,1 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 12046 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 10% (при планируемой среднемесячной заработной плате МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 16408 рублей с учетом премии - 40%);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 92,1 тыс. руб.;
расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 223,4 тыс. руб. (879,29 тыс. руб.*25,4%) с учетом доли транспортной работы в размере 25,4%, относимой на услугу водоотведение (пропуск стоков);
прочие расходы приняты в сумме 285,6 тыс. руб.
7. Экологические платежи учтены в сумме 111,19 тыс. руб.(предусмотрена планируемая предприятием сумма в среднегодовом исчислении).
8. Расходы на охрану труда учтены в сумме 45,94 тыс. руб., вместо планируемых МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения - 45,2 тыс. руб.
Комитетом согласована необходимая валовая выручка по МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения оказанию услуги водоотведение (пропуск стоков) на 2013 года в сумме 2131,43 тыс. руб.
С учетом реализации пропуска стоков в количестве 25,346 тыс. м³ тарифы на водоотведение (пропуск стоков) МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на 2013 года составят:
для потребителей, кроме населения - 84,09 рублей за 1 м³, (без НДС);
для населения:
июнь 2013 год (Калининское с/п) – 76,50 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года (Калининское с/п) – 84,68 рублей за 1 м³ (с НДС);
июнь 2013 год (Кировское с/п) – 23,85 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года (Кировское с/п)– 26,40 рублей за 1 м³ (с НДС).
Тарифы для населения с 01.06.2013 года для МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения сохранены на уровне тарифов, установленных постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1.
Комитет предлагает установить муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Мошенского сельского поселения тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в представленных комитетом размерах.
Правление приняло решение:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию Чудовского муниципального района «Чудовский водоканал» тарифы:
1.1. Для всех групп потребителей, кроме населения, в размере (без НДС):
на питьевую воду – 46,80 руб./м3
на техническую воду – 9,79 руб./м3
на водоотведение (пропуск сточных вод) – 13,44 руб./м3
на водоотведение (очистка сточных вод) – 19,89 руб./м3
1.2. Для населения сохраняются тарифы, установленные постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» (с НДС).
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Водоканал» (Старорусский район) тарифы:
2.1. Для всех групп потребителей, кроме населения, в размере (без НДС):
на питьевую воду - 17,70 руб./м3
на техническую воду – 13,95 руб./м3
на водоотведение (пропуск сточных вод) – 8,72 руб./м3
на водоотведение (очистка сточных вод) – 10,10 руб./м3
2.2. Для населения сохраняются тарифы, установленные постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» (с НДС).
3. Установить муниципальному унитарному предприятию «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» тарифы в следующих размерах:
3.1. На питьевую воду:
для потребителей, кроме населения, - 108,25 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 54,95 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 60,82 рублей за 1 м³ (с НДС).
3.2. На водоотведение (очистка):
для потребителей, кроме населения, - 109,84 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 17,16 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 18,99 рублей за 1 м³ (с НДС).
3.3. На водоотведение (полный цикл):
для потребителей, кроме населения, - 173,86 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 46,49 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 51,45 рублей за 1 м³ (с НДС).
4. Установить муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» тарифы в следующих размерах:
4.1. На питьевую воду:
для потребителей, кроме населения, - 56,15 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 50,89 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 56,33 рублей за 1 м³ (с НДС).
4.2. На водоотведение (очистка):
для потребителей, кроме населения, - 45,07 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 23,69 рублей за 1 м³, (с НДС);
с 01.07.2013 года – 26,22 рублей за 1 м³ (с НДС).
4.3. На водоотведение (полный цикл):
для потребителей, кроме населения, - 87,06 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 56,05 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 62,03 рублей за 1 м³ (с НДС).
5. Установить муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Мошенского сельского поселения тарифы в следующих размерах:
5.1. На питьевую воду:
для потребителей, кроме населения, - 76,48 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 год – 42,14 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 46,65 рублей за 1 м³ (с НДС).
5.2. На водоотведение (пропуск стоков):
для потребителей, кроме населения, - 84,09 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения:
июнь 2013 года (Калининское с/п) – 76,50 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года (Калининское с/п) – 84,68 рублей за 1 м³ (с НДС);
июнь 2013 год (Кировское с/п) – 23,85 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года (Кировское с/п)– 26,40 рублей за 1 м³ (с НДС).
5.3. На водоотведение (полный цикл):
для потребителей, кроме населения - 194,16 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 год – 62,27 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 68,93 рублей за 1 м³ (с НДС).
Решения приняты единогласно.
Председатель комитета по ценовой
и тарифной политике области, член Правления
Члены Правления:
Секретарь Правления
Приложение
Производственная программа МУП «Чудовский Водоканал»
на питьевую воду
Показатели | Ед. изм. | Факт 2012 г.. | Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.* | Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014 |
Выработка (подъем), всего | т. Гкал/т. м3 | 2769,56 | 2942,56 | 2769,423 |
Расход на собств. н. | т. Гкал/т. м3 | 648,50 | 817,6 | 648,5 |
Потери | т. Гкал/т. м3 | 667,20 | 671,1 | 667,2 |
Реализация, всего | т. Гкал/т. м3 | 1453,86 | 1453,86 | 1453,723 |
в т. ч.населению | т. Гкал/т. м3 | 864,24 | 864,24 | 864,24 |
бюджетным организациям | т. Гкал/т. м3 | 46,71 | 46,71 | 46,573 |
федеральным | т. Гкал/т. м3 | 4,57 | 4,57 | 0 |
региональным | т. Гкал/т. м3 | 11,41 | 11,41 | 0 |
местным | т. Гкал/т. м3 | 30,73 | 30,73 | 0 |
прочим | т. Гкал/т. м3 | 213,43 | 213,43 | 542,91 |
внутрихоз. об. | т. Гкал/т. м3 | 329,48 | 329,48 | 0 |
Материалы ,всего | т. руб | 3704,8 | 6437,09 | 6415,96 |
в т. ч. химреагенты | т. руб | 3550,6 | 6333,51 | 6312,72 |
другие матер. | т. руб | 144 | 8,29 | |
химреактивы | 10,2 | 103,58 | 10,59 | |
Аварийный запас материалов | т. руб | 489,8 | 0 | |
Топливо, всего | т. руб | 0,0 | 1360,14 | 1355,68 |
дрова | т. руб | 1360,14 | 1355,68 | |
к-во | куб. м | 2055,68 | 2055,68 | |
цена | руб | 661,65 | 659,48 | |
Э/энергия на техн. цели | т. руб | 9753,9 | 11109,51 | 10759,00 |
к-во | МВт/ч | 2,775124 | 2,70181 | 2,702 |
цена | руб/МВт/ч | 3514,76 | 4111,879 | 3982,1441 |
уд. норма расхода | МВт/ч/Гкал | 1,002009 | 0,98 | |
по уровню напряжения НН | т. руб | 1757,01 | 1544,65 | 1502,66 |
к-во | МВт/ч | 0,434817 | 0,31632 | 0,316 |
тариф | руб/МВт/ч | 4040,812 | 4883,2 | 4750,44 |
по уровню напряжения СН-2 | т. руб | 7996,850 | 9564,86 | 9256,34 |
к-во | МВт/ч | 2,340307 | 2,38549 | 2,385 |
тариф | руб/МВт/ч | 3417,009 | 4009,6 | 3880,267 |
Амортизация | т. руб | 1319,9 | 0 | 0 |
Аренда имущества | т. руб | 0 | 460,30 | 212,78 |
от ООО "МПЖКХ НЖКС" | т. руб | 25,91049 | 21,52 | |
от ГОУП ЖКХ НЖКС | т. руб | 434,39 | 191,26 | |
Ремонтный фонд, всего | т. руб | 3095 | 10996,48 | 10192,58 |
в т. ч капитальный ремонт | т. руб | 483,7 | 9972,88 | 9172,34 |
- подрядным способом | т. руб | 483,7 | 9972,9 | 9172,3 |
текущий ремонт | т. руб | 2611,3 | 1023,6 | 1020,24 |
- собственными силами | т. руб | 2611,3 | 1023,6 | 1020,24 |
ремгруппа | т. руб | 2000,4 | 0 | |
материалы | т. руб | 610,9 | 1020,24 | |
ФОТ произв. раб | т. руб | 13584,234 | 18852,60 | 14635,82 |
численность | чел | 77,1 | 93 | 93 |
ср. мес. з/плата | руб | 14682,48 | 16893,01 | 13114,54 |
Отчисления от ФОТ | т. руб | 4067,8815 | 5693,49 | 4420,02 |
Цеховые расходы | т. руб | 4969,5 | 4566,50 | 4232,80 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 3816,8 | 3507,31 | 3251,03 |
отчисления от з/пл | т. руб | 1152,7 | 1059,21 | 981,81 |
численность | чел | 13,2 | 13 | 13 |
среднемесячная з/пл | руб | 24096,0 | 22482,8 | 20839,9 |
Общепроизводств. | т. руб | 4258,2 | 8901,56 | 6381,64 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 2094,81 | 4263,69 | 3634,69 |
отчисления от з/пл | т. руб | 570,88 | 1287,61 | 1097,7 |
численность | чел | 7 | 12,55 | 12,59 |
среднемесячная з/пл | руб | 24938,2 | 28311,4 | 24058 |
в т. ч. прочие: | т. руб | 1592,51 | 3350,26 | 1649,25 |
Абонентский отдел | т. руб | 483,70 | 1603,83 | 853,92 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 254,91 | 928,34 | 515,3 |
отчисления от з/пл | т. руб | 74,39 | 280,33 | 155,59 |
численность | чел | 1,67 | 4,4 | 2,5 |
среднемесячная з/пл | руб | 12720,06 | 17582,2 | 17176,67 |
в т. ч. прочие: | т. руб | 154,400 | 395,16 | 183,03 |
Общеэкспл. расх. | т. руб | 2563,6 | 0 | |
Транспортные расходы | т. руб | 4831,1 | 6836,35 | 4131,71 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 1971,9652 | 3603,94 | 2118,45 |
отчисления от з/пл | т. руб | 584,68623 | 1088,38 | 639,78 |
численность | чел | 10,1 | 14,4 | 12 |
среднемесячная з/пл | руб | 16270,34 | 20856,13 | 14711,46 |
в т. ч. прочие: | т. руб | 2274,4485 | 2144,03 | 1373,48 |
расходы на ГСМ | т. руб | 990,54322 | 639,49 | 633,135 |
Экологические платежи, всего | т. руб | 529,2 | 2015,60 | 2164,28 |
водный налог | т. руб | 148,3 | 477,71 | 153,87 |
плата за разм. отх. | т. руб | 0,3 | 0,85 | |
сан. защ. зоны(разработка проектов СЗЗ) | т. руб | 294 | 293,03 | |
плата за пользование водными объектами | т. руб | 378,4 | 185,71 | 185,1 |
прочие экологические платежи(справка) | т. руб | 2,2 | 0 | 0 |
экспертиза запасов подземных вод | т. руб | 520,5 | 518,79 | |
плата за получение лицензии | т. руб | 6,25 | 6,23 | |
затраты по предписаниям (установка счетчиков на водозаборе) | т. руб | 531,43 | 1006,41 | |
Охрана труда, всего | т. руб | 271,7 | 1165,50 | 1039,28 |
спец. одежда | т. руб | 271,7 | 664,4 | 662,22 |
спец. питание | т. руб | 21,9 | 21,8 | |
моющие ср-ва | т. руб | 164,9 | 164,35 | |
мед. осмотр | т. руб | 191,5 | 190,88 | |
ГО и ЧС | т. руб | 181,6 | 181 | |
Прочие, всего | т. руб | 6935,8 | 1520,19 | 936,06 |
аренда земли | т. руб | 0,4 | 0,42 | 0,42 |
т. руб | 116,4 | 121,17 | 120,78 | |
поверка приборов | т. руб | 51,6 | 45,72 | 45,57 |
услуги связи | т. руб | 29,2 | 37,06 | 30,3 |
подготовка и переподготовка кадров | т. руб | 18,9 | 0 | |
т. руб | 2392,3 | 0 | ||
т. руб | 4,1 | 2,29 | 2,28 | |
канцтовары | т. руб | 0,4 | 0,42 | 0,42 |
т. руб | 2,1 | 2,19 | 2,19 | |
т. руб | 868,7 | 0 | ||
контрольно-диагностические изм. | т. руб | 31,7 | 31,6 | |
мероприятия энергосбережения | т. руб | 200,7048 | 192,8 | |
расходы по лаборатории | т. руб | 131,79 | 0 | |
противопожарная защита | т. руб | 589,83 | 0 | |
теплоэнергия | т. руб | 3366,6 | 308,8 | 307,78 |
Топливо для автотранспорта | т. руб | 10,5 | 44,6 | 0 |
услуги сторонних организаций | т. руб | 62,2 | 0 | 0 |
утилизация ламп | т. руб | 0,5 | 3,5 | 3,49 |
прочие прямые затраты | т. руб | 11,9 | 0 | 198,45 |
Итого расходов | т. руб | 60368,515 | 82190,54 | 67912,53 |
Прибыль, всего | т. руб | 4860,6 | 98 | 98 |
на соц. развитие | т. руб | 131,8 | 98 | 98 |
на прочие цели | т. руб | 4728,8 | 0 | |
Налоги, сборы, платежи, всего | т. руб | 0 | 24,5 | |
налог на имущество | т. руб | 0 | ||
т. руб | 24,5 | |||
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС. | т. руб | 65229,115 | 82288,54 | 68035,03 |
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил) | руб/Гкал(м3) | 41,52 | 56,53 | 46,73 |
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил) | руб/Гкал(м3) | 44,87 | 56,60 | 46,80 |
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
