О тарифах на коммунальные услуги (стр. 17 )

Производственная программа МУП «ЖКХ Маловишерского

муниципального района» на питьевую воду

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	ПРОЕКТ (средний тариф) на 2013 год КЦ
2	3
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	948,624	948,624	948,624	948,624
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	369,985	369,985	369,985	369,985
Потери	т. Гкал/т. м3	151,021	151,021	151,021	115,728
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	427,618	427,618	427,618	427,618
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	278,53	278,53	278,53	278,53
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	18,885	18,885	18,885	18,885
прочим	т. Гкал/т. м3	58,459	58,459	58,459	58,459
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	71,744	71,744	71,744	71,744
Материалы ,всего	т. руб	2134,9	2490,5	2592,61	2584,10
в т. ч. химреагенты	т. руб	1895,7	2334,2	2429,90	2421,93
другие матер.(хим. реактивы)	т. руб	239,2	156,3	162,71	162,18
Аварийный запас материалов	т. руб		299,13	311,39
Топливо, всего	т. руб	18,4	347,03	361,26	254,93
дрова	т. руб		347,03	361,26	254,93
к-во	т		546	546	546
цена	руб		635,59	661,65	466,91
Прочие виды топлива	т. руб	18,4		0,00
Э/энергия на техн. цели	т. руб	4437,63	4609,01	5164,71	5118,69
к-во	МВт/ч	1167,45	1167,45	1167,45	1167,45
цена	руб/МВт/ч	3,80	3,95	4,42	4,38
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,20			1,20
по уровню напряжения НН	т. руб	2249,70	2351,71	2636,28	2610,40
к-во	МВт/ч	536,922	536,92	536,92	536,92
тариф	руб/МВт/ч	4,19	4,38	4,91	4,87
по уровню напряжения СН-2	т. руб	2187,93	2257,30	2528,43	2505,61
к-во	МВт/ч	630,528	630,53	630,53	630,53
тариф	руб/МВт/ч	3,47	3,58	4,01	3,97
Амортизация	т. руб	1000,2
Аренда имущества	т. руб		399,47	415,85	328,47
от ГОУП	т. руб		396,40	412,65	316,22
от НЖКС	т. руб		3,07	3,20	42,11
Ремонтный фонд, всего	т. руб	671,5	3434,5	3575,31	1085,90
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	440,4	2599,3	2705,87	250,70
- подрядным способом	т. руб		2599,3	2705,87	0
- собственными силами	т. руб	440,4			250,70
текущий ремонт	т. руб	231,1	835,2	869,44	835,2
- собственными силами	т. руб	231,1	835,2	869,44	835,20
ФОТ произв. раб	т. руб	5878,98	6440,4	6897,67	6602,74
численность	чел	41,1	50	50	43,1
ср. мес. з/плата	руб	11920	10734	11496	12766
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб				0
Отчисления от ФОТ	т. руб	1111,43	1945,00	2083,10	1994,03
Цеховые расходы	т. руб	1303,26	1215,5	1301,8	1062,91
в т. ч. оплата труда	т. руб	1000,97	933,6	999,89	816,36
отчисления от з/пл	т. руб	302,29	281,9	301,91	246,54
численность	чел	3,4	4	4	3,4
среднемесячная з/пл	руб	24534	19450	20831	20009
Общепроизводств.	т. руб	1607,7	2742,8	2915,96	2119,62
в т. ч. оплата труда	т. руб	1081,18	1 552,89	1663,15	1509,31
отчисления от з/пл	т. руб	372,022	468,95	502,25	455,81
численность	чел	5,1	5,31	5,31	5,1
среднемесячная з/пл	руб	17666,34	24370,53	26100,91	24662
в т. ч. прочие:	т. руб	154,5	721,0	750,56	154,50
Абонентский отдел	т. руб	432,7	803,6	858,36	447,07
в т. ч. оплата труда	т. руб	281,055	558,5	598,15	289,30
отчисления от з/пл	т. руб	83,737	168,7	180,68	87,32
численность	чел	1,32	2,9	2,90	1,3
среднемесячная з/пл	руб	17743,37	16048,85	17188,22	18543
в т. ч. прочие:	т. руб	67,9	76,40	79,53	70,45
Транспортные расходы	т. руб	996,6	1413	1497,92	1048,94
в т. ч. оплата труда	т. руб	413,939	690,8	739,85	440,88
отчисления от з/пл	т. руб	125,009	208,6	223,41	133,15
численность	чел	2,4	3,9	3,90	2,40
среднемесячная з/пл	руб	14372,88	14760,68	15808,76	15308
в т. ч. прочие:	т. руб	457,7	513,60	534,66	474,91
расходы на ГСМ	т. руб				0
Экологические платежи, всего	т. руб	186,7	3218	3326,93	203,89
плата за пользование вод. объектами	т. руб	170,9			0
водный налог	т. руб	14	174,4	181,55	180,95
плата за разм. отх.	т. руб		19,5	20,30
прочие экол. платежи	т. руб	1,8
затраты по предписаниям контролирующих органов	т. руб		102,1	106,29
разработка проектов зон санитарной охраны	т. руб		2894,2	3012,86
утилизация отходов производства	т. руб		5,7	5,93
плата за водопользование	т. руб		22,1		22,93
Охрана труда, всего	т. руб	108,7	351,6	366,01	192,91
аттестация рабочих мест	т. руб		24,9	25,92	26,89
спец. одежда	т. руб		173	180,09	0
медосмотр	т. руб		60	62,46	64,81
моющие средства	т. руб		21,3	22,17	23,00
обучение	т. руб		2,2	2,29	2,37
спецпитание	т. руб		64,4	67,04	69,56
информационная литература	т. руб		0	0,00	0
аптечки	т. руб		1,4	1,46	1,52
улучшение условий ОТ	т. руб		4,4	4,58	4,75
ГО и ЧС	т. руб		97,59	101,59	105,41
Прочие, всего	т. руб	3263,094	1411,544	1469,41	859,11
аренда	т. руб				37,555
услуги банка	т. руб	45,194	45,194	47,05	46,90
поверка приборов	т. руб	11,4	46,94	48,86	48,70
услуги связи	т. руб	28,4	16,2	16,86	16,81
арендные платежи	т. руб	1951,7			0,00
вывоз отходов	т. руб	3,5	3,5	3,64	3,63
агентское вознаграждение	т. руб	372,3
подготовка и переподготовка кадров	т. руб	4,7
страхование особо опасных объектов	т. руб	18,3		0,00
услуги стороннего транспорта	т. руб	13,8
услуги сторонних организаций	т. руб	813,8	700,8	729,53
КДК	т. руб		30,61	31,87	0,00
противопожарная безопасность	т. руб		265,50	276,39	275,48
мероприятия по энергосбережению	т. руб		192,8	200,70
разработка критериев безопасности на ГТС	т. руб		110	114,51	0
Итого расходов	т. руб	25312,194	31714,174	33239,88	24008,72
Прибыль, всего	т. руб	1685,96	0	0	0
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	59,193	74,165	77,73	56,15

Приложение