О тарифах на коммунальные услуги (стр. 16 )

Производственная программа МУП «Любытинское ВКХ»

на водоотведение (очистка стоков)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Проект тарифа к установлению на 2013 год (средний тариф)
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	31,02818	32,45043	32,45043	31,02818
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	31,02818	32,45043	32,45043	31,02818
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	21,16689	21,39720	21,39720	21,16689
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	8,9736	9,07178	9,07178	8,97360
федеральным	т. Гкал/т. м3		1,98145	1,98145	-
региональным	т. Гкал/т. м3		3,8694	3,8694	-
местным	т. Гкал/т. м3		5,20238	5,20238	-
прочим	т. Гкал/т. м3	0,76939	1,98145	1,98145	0,76939
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	0,1183			0,11830
Материалы ,всего	т. руб	11,8	12,7	13,2	12,26
в т. ч. химреагенты	т. руб	9,7	10,5	10,9	10,07
другие матер.	т. руб	2,1	2,2	2,2902	2,19
Аварийный запас материалов	т. руб		35,7	37,2	-
Топливо, всего	т. руб		132,8	138,2	84,23
дрова	т. руб		132,8	138,2	84,23
к-во	т		295,20	295,20	180,50
цена	руб		450,00	468,16	466,96
уд. норма расхода	ед н. т./Гкал		2,01	2,01	-
уд. норма расхода	ед усл. т/Гкал		534,66	534,66	-
Э/энергия на техн. цели	т. руб	77,2	98,3	110,096	92,37
к-во	МВт/ч	19,0705	22,541	22,541	19,10
цена	руб/МВт/ч	4,048	4,361	4,884	4,86
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал				-
по уровню напряжения НН	т. руб	77,2	98,3	110,096	92,37
к-во	МВт/ч	19,0705	22,541	22,541	19,10
тариф	руб/МВт/ч	4,05	4,360	4,884	4,86
Аренда имущества	т. руб	37,9	27,7	28,8	5,80
ООО	т. руб				3,80
ГОУП	т. руб				2,01
Ремонтный фонд, всего	т. руб	42,7	38,5	40,1	33,49
в т. ч капитальный ремонт	т. руб		6,2	6,5	-
- подрядным способом	т. руб				-
- собственными силами	т. руб		6,2	6,5	0,52
в т. ч.Участок изг. котлов	т. руб				-
ремгруппа	т. руб				-
материалы	т. руб		6,2	6,5	6,48
текущий ремонт	т. руб	42,7	32,3	33,6	33,49
- подрядным способом	т. руб				-
- собственными силами	т. руб	42,7	32,3	33,6	2,69
материалы	т. руб		32,3	33,6	33,49
ФОТ произв. раб	т. руб	1117,9	1790,8	1917,9	1 197,30
численность	чел	8,1	10,7	10,7	8,1
ср. мес. з/плата	руб	11501	13947	14 937	12318
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3300	4771	5110	-
Отчисления от ФОТ	т. руб	337,1	540,8	579,2	361,60
Цеховые расходы	т. руб	132,8	153,10	164,0	142,00
в т. ч. оплата труда	т. руб	101,9	117,6	125,9	109,10
отчисления от з/пл	т. руб	30,9	35,61	38,1	32,90
численность	чел	0,5	0,5	0,5	0,04
среднемесячная з/пл	руб	16983	19600	20983	18 189
в т. ч. прочие:	т. руб				-
Резервный фонд(с отч)	т. руб	209,7			-
Общепроизводств.	т. руб	683,3	1434,0	1524,0	1 030,97
в т. ч. оплата труда	т. руб		799,2	855,9	722,67
отчисления от з/пл	т. руб		242,0	259,2	216,80
численность	чел		2,8	2,8	2,80
среднемесячная з/пл	руб		23786	25473	1 792
в т. ч. прочие:	т. руб		392,8	408,9	91,50
Транспортные расходы	т. руб	109,4	1146	1209,4	168,26
в т. ч. оплата труда	т. руб		420,9	450,8	129,23
отчисления от з/пл	т. руб		127,4	136,4	39,03
численность	чел		2,5	2,5	1,0
среднемесячная з/пл	руб		14030	15027	11 470
в т. ч. прочие:	т. руб		597,7	622,2	-
расходы на ГСМ	т. руб				-
Экологические платежи, всего	т. руб	108,2	236,2	245,9	153,99
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	71,7			74,36
производственный контроль	т. руб		39,8	41,4	42,96
плата за выбр. в атм.	т. руб		0,2	0,2	-
хим. анализы	т. руб	30,9			32,09
плата за разм. отх.	т. руб		0,1	0,1	-
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		122,2	127,2	-
сбросы в водотоки	т. руб		69,7	72,6	-
справка о количестве осадков	т. руб	5,6	4,2	4,4	4,58
Охрана труда, всего	т. руб	2,73	153,8	160,1	85,62
спец. одежда	т. руб	2,73	49,2	51,2	2,79
спец. питание	т. руб		29,8	31,0	32,19
моющие ср-ва	т. руб		18,5	19,3	20,03
мед. осмотр	т. руб		9,8	10,2	10,57
аптечки	т. руб		2,2	2,3	2,39
улучшение условий охраны труда	т. руб		27,9	29,0	-
Мероприятия по выполнению рекомедаций по аттестации рабочих мест	т. руб		4,8	5,0	0,42
аттестация рабочих мест	т. руб		8,0	8,3	8,58
обучение	т. руб		3,6	3,7	3,88
ГО и ЧС	т. руб		26,8		-
Резерв по сомнительным долгам		886,86			-
Прочие, всего	т. руб	916,97	20,8	21,7	40,17
аренда	т. руб				1,49
услуги банка	т. руб	18,66	9,5	9,9	9,87
страхование кот	т. руб				-
поверка приборов	т. руб		0,4	0,4	0,40
услуги связи	т. руб	1,1	1,8	1,9	1,89
Топливо для автотранспорта	т. руб	1,3			-
прочие прямые	т. руб	37,21	9,1	9,5	9,47
Итого расходов	т. руб	4 867,16	5851,1	6193,02	3408,060
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	156,86	180,31	190,85	109,84

Приложение