О тарифах на коммунальные услуги (стр. 19 )

Производственная программа МУП «ЖКХ Маловишерского

муниципального района » на водоотведение (очистка сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	ПРОЕКТ КЦ на 2013 год(средний тариф)
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	655,684	655,684	655,684	655,684
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	367,819	367,819	367,819	367,819
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	287,865	287,865	287,865	287,865
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	204,086	204,086	204,086	204,086
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	22,185	22,185	22,185	22,185
прочим	т. Гкал/т. м3	55,481	55,481	55,481	55,481
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	6,113	6,113	6,113	6,113
Материалы ,всего	т. руб	136	322,8	336,03	167,16
в т. ч. химреагенты	т. руб	95,2	120,3	125,23	124,82
другие матер.	т. руб	40,8	202,5	210,80	42,33
Э/энергия на техн. цели	т. руб	1273,48	1357,97	1521,07	1507,35
к-во	МВт/ч	379,01	379,32	379,32	379,32
цена	руб/МВт/ч	3,36	3,58	4,01	3,97
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,60			0,00
по уровню напряжения СН-2	т. руб	1273,48	1357,97	1521,07	1507,35
к-во	МВт/ч	379,013	379,32	379,32	379,32
тариф	руб/МВт/ч	3,36	3,58	4,01	3,97
Аренда имущества	т. руб		104,18	108,45	49,56
от ГОУП	т. руб		46,29	48,19	38,86
от НЖКС	т. руб		57,89	60,26	10,70
Ремонтный фонд, всего	т. руб	107,4	1441,8	1500,92	1441,80
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	0	1182,4	1230,88	1182,40
- подрядным способом	т. руб		1182,4	1230,88	0,00
текущий ремонт	т. руб	107,4	259,4	270,04	259,40
- собственными силами	т. руб	107,4	259,4	270,04	259,40
ФОТ произв. раб	т. руб	4834,28	4582,8	4908,18	4752,23
численность	чел	30	33	33	30,00
ср. мес. з/плата	руб	13429	11573	12394	12394
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб
Отчисления от ФОТ	т. руб	1456,27	1384,01	1482,27	1435,18
Цеховые расходы	т. руб	279,97	301,5	322,9	321,16
в т. ч. оплата труда	т. руб	215,07	231,6	248,04	246,67
отчисления от з/пл	т. руб	64,948	69,9	74,9	74,49
численность	чел	1,5	1	1	1
среднемесячная з/пл	руб	11948	19300	20670	20556
Общепроизводств.	т. руб	1250	1783,5	1896,22	1793,27
в т. ч. оплата труда	т. руб	341,076	1 013,86	1085,84	1006,21
отчисления от з/пл	т. руб	109,473	306,18	327,92	306,18
численность	чел	1,6	3,46	3,46	0,28
среднемесячная з/пл	руб	17764,38	24418,59	26152,22	24662
в т. ч. прочие:	т. руб	799,5	463,46	482,46	480,88
Абонентский отдел	т. руб	146	458,8	520,51	413,36
в т. ч. оплата труда	т. руб	85,39	318,9	341,54	289,27
отчисления от з/пл	т. руб	25,192	96,3	103,14	87,36
численность	чел	0,4	1,7	1,70	1,30
среднемесячная з/пл	руб	17789,58	15632,35	16742,16	18543
в т. ч. прочие:	т. руб	35,4	70,8	75,83	36,73
Общеэкспл. расх.	т. руб	731,9			0,00
Транспортные расходы	т. руб	345,9	336,5	506,11	361,56
в т. ч. оплата труда	т. руб	163,608	164,5	176,18	174,25
отчисления от з/пл	т. руб	49,409	49,7	53,23	49,41
численность	чел	1	0,9	0,90	1,00
среднемесячная з/пл	руб	13634,00	15231,48	16312,96	14521
в т. ч. прочие:	т. руб	132,9	265,8	276,70	137,89
расходы на ГСМ	т. руб				0,00
Экологические платежи, всего	т. руб	15,1	809,4	425,14	347,30
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		33
прочие экол. платежи	т. руб	2
платежи за загрязнения	т. руб	13,1	347,3		347,30
затраты по предписаниям контролирующих органов	т. руб		408,4	425,14
утилизация отходов производства	т. руб		8,7
справка о количестве осадков	т. руб		12
Охрана труда, всего	т. руб	106,1	342,3	356,33	208,78
аттестация рабочих мест	т. руб		14,9	15,51	16,10
спец. одежда	т. руб		149	155,11	0,00
медосмотр	т. руб		26,3	27,38	28,41
моющие средства	т. руб		30,6	31,85	33,05
обучение	т. руб		2,2	2,29	2,37
спецпитание	т. руб		89,1	92,75	96,23
информационная литература	т. руб		0	0,00	0,00
аптечки	т. руб		1,4	1,46	1,52
улучшение условий ОТ	т. руб		28,8	29,98	31,11
ГО и ЧС	т. руб		63,63	66,24
Прочие, всего	т. руб	514,195	147,215	108,92	175,08
аренда	т. руб	40,9			4,79
услуги банка	т. руб	24,395	24,395	25,40	25,32
поверка приборов	т. руб		33,08	34,44	34,33
услуги связи	т. руб	7,7	6	6,25	6,23
арендные платежи	т. руб	236,3
вывоз отходов	т. руб	1,9	1,9		1,97
агентское вознаграждение	т. руб	162,3
подготовка и переподготовка кадров	т. руб	4,7	4,7		0,39
услуги сторонних организаций	т. руб	36	36
КДК	т. руб		6,74	7,02	7,00
противопожарная безопасность	т. руб		34,40	35,81	35,69
Итого расходов	т. руб	11683,825	13489,355	14114,41	12973,79
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	40,588	46,860	49,03	45,07

Приложение Производственная программа МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на водоснабжение
№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	План 2 период 2013	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	233,5	252,4	237,0	216,700
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	8,7	8,7	8,7	8,700
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	58,7	50,5	62,1	41,800
	% потерь	т. Гкал/т. м3	0,25	0,20	0,26	0,20
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	166,1	193,3	166,20	166,200
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	112,3	129,7	112,3000	112,300
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	10,4	11,8	10,4000	10,400
	федеральным	т. Гкал/т. м3			0,3000	0,300
	региональным	т. Гкал/т. м3			4,9000	4,900
	местным	т. Гкал/т. м3			5,2000	5,200
	прочим	т. Гкал/т. м3	39	44,8	43,0000	43,000
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	4,5	6,9	0,5000	0,500
1.	Материалы ,всего	т. руб	156,7	42,3	86,705	51,1
	в т. ч. химреагенты	т. руб		3,9	23,5	21,410
	другие матер.	т. руб	156,7	38,4	63,205	29,720
	заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб
2.	Аварийный запас материалов	т. руб
3.	Топливо, всего	т. руб
4.	Услуги ж/дороги, всего	т. руб
5.	Прочие затраты на топливо	т. руб
6.	Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	2117,1	1284,5	2673,11	2320,6
	к-во	МВт/ч	524,9	227,5	559	487,190
	цена	руб/МВт/ч	4,03	5,65	4,78	4,76
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	2,248			2,25
	по уровню напряжения НН	т. руб			1931,00	1680,72
	к-во	МВт/ч			395,00	344,20
	тариф	руб/МВт/ч			4,89	9,33
	по уровню напряжения НН	т. руб			460,79	399,92
	годовой объем мощности	МВт			94,00	81,90
	тариф на заявленную мощность	руб/МВт/мес			4,90	9,33
	по уровню напряжения СН-2	т. руб			281,32	240,01
	к-во	МВт/ч			70,00	61,10
	тариф	руб/МВт/ч			4,02	7,56
8.	Вода на техн. цели, всего	т. руб
9.	Водоотведение (стоки), всего	т. руб
10.	Амортизация	т. руб	683,2
11.	Аренда имущества	т. руб	1083,5		424,551	280,2
	аренда имущества ГОУП	т. руб	1083,5		312,70	275,350
	Арендные платежи по станции обезжелезевания	т. руб			106,06
	аренда имущества от НЖКС	т. руб			5,791	4,810
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	770	941,5	1072,5	649,279
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб			972,9	550,026
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб			972,9	550,026
	в т. ч.Участок изг. котлов	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб			972,9	550,026
	ремонтно-механический цех	т. руб
	электроучасток	т. руб
	режимно-наладочные работы	т. руб
12.2	текущий ремонт	т. руб	770		99,6	99,253
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб	770		99,6	99,253
	в т. ч. ремонтно-механический цех	т. руб
	электроучасток	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб	770
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	750,4	1280,8	4023,6	1740,0
	численность	чел	6	13	23	11,000
	ср. мес. з/плата	руб	10422,20	8210,3	14578	13181,8
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб			5110	9118,580
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	210,3	386,8	1215,13	525,5
15.	АВР	т. руб
16.	Цеховые расходы	т. руб	200,1	288,5	540,2	198,6
	в т. ч. оплата труда	т. руб	159,4	221,6	415,2	152,504
	отчисления от з/пл	т. руб	40,7	66,9	125	46,101
	численность	чел	0,9	1	2	1,000
	среднемесячная з/пл	руб	14759,26	18465,9	17300	12708,7
	в т. ч. прочие:	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	170,9
18.	Общепроизводств.	т. руб	1003,1	853,8	5751,03	4281,2
	в т. ч. оплата труда	т. руб	476,1	512,9	3660,08	2949,670
	отчисления от з/пл	т. руб	142,4	154,9	1105,344	890,800
	численность	чел	2,3	1,9	14,52	11,910
	среднемесячная з/пл	руб	17250	22494	21006	20638,6
	в т. ч. прочие:	т. руб	384,6	186,1	985,61	440,770
19.	Абонентский отдел	т. руб	775,3
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	101,7	140,9
21.	Транспортные расходы	т. руб	2043,7	1085,4	2378,84	1449,5
	в т. ч. оплата труда	т. руб	591,9	596,5	1156,377	792,600
	отчисления от з/пл	т. руб	177	180,1	349,226	239,400
	численность	чел	5,5	4,7	5,482	5,50
	среднемесячная з/пл	руб	2686,4	10576,3	17578,39	12009,1
	в т. ч. прочие:	т. руб	1274,8	308,7	873,237	417,510
	расходы на ГСМ	т. руб	602,3		386,024
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	293,4	635,5	3592,73	885,4
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб
	водный налог	т. руб	214,8		261,81
	производственный контроль	т. руб
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб	78,6		611,28	609,143
	плата за разм. отх.	т. руб
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб
	сан. защ. зоны	т. руб
	Лицензирование	т. руб			303,14	276,240
	Станции обезжелезевания	т. руб			2404
	Справка об осадках	т. руб			12,5
23.	Охрана труда, всего	т. руб	34,00	93,6	484,0	51,917
	спец. одежда	т. руб			267,1
	спец. питание	т. руб			49,6
	моющие ср-ва	т. руб			28,1
	мед. осмотр	т. руб			28,0
	атестация рабочих мест	т. руб			19,2
	обучение	т. руб			63,0
	аптечки	т. руб			5,9
	улучшение условий охраны труда	т. руб			23,1
24.	ГО и ЧС	т. руб
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	235,7	605,7	719,900	277,840
	аренда земли	т. руб
	услуги банка	т. руб	17,9
	страхование кот	т. руб
	поверка приборов	т. руб	1,2		7,6
	услуги связи	т. руб	6,4		13,7
	земельный налог	т. руб
	транспортный налог	т. руб
	единый налог (при упрощ. системе)	т. руб
	Услуги автокрана	т. руб			304,9	277,840
	Мероприятия по энергосбережению	т. руб			373,5
	замена электросчетчиков	т. руб			5,9
	подготовка кадров	т. руб			14,3
26а.	Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб
27.	Итого расходов	т. руб	10629,1	7639,3	22962,3	12711,1
28.	Прибыль, всего	т. руб	1000,5
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб	3,3
	на поощрение	т. руб
	на прочие цели	т. руб	997,2
29.	Убыток	т. руб	6066,1
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	10629,1	7639,3	22962,3	12711,1
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	5563,5	7639,3	22962,3	12711,1
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	63,99	39,52	138,16	76,48
	Себестоимость с налогами без прибыли на воду	руб/Гкал	63,99	39,52	138,16	76,48
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	33,49	39,52	138,16	76,48

Приложение Производственная программа МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на водоотведение (пропуск стоков)
№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	План 2 период 2013	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3	4	6	9
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	25,346	29,0676	25,34600	25,344
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	25,346	29,0676	25,346	25,346
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	24,005	28,8216	24,0046	24,005
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	0,875		0,8750	0,875
	федеральным	т. Гкал/т. м3
	региональным	т. Гкал/т. м3
	местным	т. Гкал/т. м3			0,8750
	прочим	т. Гкал/т. м3			0,4660
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	0,466	0,246		0,466
1.	Материалы ,всего	т. руб		0,216
2.	Аварийный запас материалов	т. руб		15,829
3.	Топливо, всего	т. руб
4.	Услуги ж/дороги, всего	т. руб
5.	Прочие затраты на топливо	т. руб
6.	Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб
	кол-во общее (равно стр.1.2)	т. Гкал/т. м3
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб
8.	Вода на техн. цели, всего	т. руб
9.	Водоотведение (стоки), всего	т. руб
10.	Амортизация	т. руб	62,7	103,5
11.	Аренда имущества	т. руб	106,6		34,395	27,270
	аренда имущества ГОУП	т. руб	106,6		17,390	15,310
	прочего имущества	т. руб
	аренда имущества от НЖКС	т. руб			17,005	11,960
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	28,2	112,9	17,19	20,755
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб
	в т. ч.Участок изг. котлов	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб
	ремонтно-механический цех	т. руб
	электроучасток	т. руб
	режимно-наладочные работы	т. руб
12.2	текущий ремонт	т. руб	28,2		17,19	20,756
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб	28,2		17,19	20,756
	в т. ч. ремонтно-механический цех	т. руб
	электроучасток	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб	28,2
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	170,9	299,504	540	277,680
	численность	чел	2	2	3	2,000
	ср. мес. з/плата	руб	7120,83	12479,333	15000	11570
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	50,4	90,45	163,08	83,900
15.	АВР	т. руб
16.	Цеховые расходы	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	46,1
18.	Общепроизводств.	т. руб	242,6	118,043	699,68	658,600
	в т. ч. оплата труда	т. руб	115,15	90,663	443,90	432,800
	отчисления от з/пл	т. руб	34,44	27,38	134,058	130,700
	численность	чел	0,55	0,3	1,77	1,75
	среднемесячная з/пл	руб	5218,181818	25184,167	20899	20609,5
	в т. ч. прочие:	т. руб	93,01		121,72	95,097
19.	Абонентский отдел	т. руб	53,2	95,146
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	18,1	24,862
21.	Транспортные расходы	т. руб	784,6	811,857	1432,97	906,091
	в т. ч. оплата труда	т. руб	227,24	378,749	696,601	305,000
	отчисления от з/пл	т. руб	67,95	114,382	210,374	92,101
	численность	чел	2,11	2,9	3,303	3,303
	среднемесячная з/пл	руб	2683,649289	10883,592	17574,96	7695
	в т. ч. прочие:	т. руб	489,41	318,726	525,995	508,990
	расходы на ГСМ	т. руб	231,23		232,541
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	116,79	228,438	122,77	111,193
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	58,79		48,28	43,727
	водный налог	т. руб
	производственный контроль	т. руб			30,72	27,823
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб	58
	плата за разм. отх.	т. руб
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб			43,77	39,643
	сан. защ. зоны	т. руб
23.	Охрана труда, всего	т. руб	7,5	10,941	45,2	45,936
	спец. одежда	т. руб			23,2	24,328
	спец. питание	т. руб			5,8	5,781
	моющие ср-ва	т. руб			8,5	8,200
	мед. осмотр	т. руб			3,3	3,291
	атестация рабочих мест	т. руб			2,4	2,391
	обучение	т. руб
	аптечки	т. руб			1,97	1,963
	улучшение условий охраны труда	т. руб
24.	ГО и ЧС	т. руб
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	1,7	19,22
26а.	Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб
27.	Итого расходов	т. руб	1689,39	1930,906	3055,285	2131,43
28.	Прибыль, всего	т. руб	64,2
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб	4,9
	на поощрение	т. руб
	на прочие цели	т. руб	59,3
29.	Убыток	т. руб	276,5
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	1689,39	1930,906	3055,285	2131,43
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	1477,09	1930,906	3055,285	2131,43
32а	Товарная продукция	т. руб
32б	Дотация, полученная из бюджета	т. руб
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	66,	66,43	120,5430837	84,09
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	66,	66,43	120,5430837	84,09
35.	Всего с ГВС	т. руб	1477,09	1930,906	3055,285	2131,43
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	58,28	66,43	120,54	84,09

Приложение Производственная программа МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на водоотведение (очистка стоков)
№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	План 2 период 2013	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	5,84486	5,8	5,8449	5,8449
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	5,84486	5,8	5,8449	5,8449
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	5,84486	5,7984	5,8449	5,8449
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3
	федеральным	т. Гкал/т. м3
	региональным	т. Гкал/т. м3
	местным	т. Гкал/т. м3
	прочим	т. Гкал/т. м3
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3
1.	Материалы ,всего	т. руб	0,2	0,108
2.	Аварийный запас материалов	т. руб
3.	Топливо, всего	т. руб
4.	Услуги ж/дороги, всего	т. руб
5.	Прочие затраты на топливо	т. руб
6.	Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	62,3	58,327	73,2620	69,553
	к-во	МВт/ч	14309	10,33	14946	14308,900
	цена	руб/МВт/ч	0,	5,646	4,90181	4,8608
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	2448,1			2448,100
	по уровню напряжения НН	т. руб			73,262
	к-во	МВт/ч			14946
	тариф	руб/МВт/ч			4,90181
8.	Вода на техн. цели, всего	т. руб
9.	Водоотведение (стоки), всего	т. руб
10.	Амортизация	т. руб	50	29,1
11.	Аренда имущества	т. руб	59,2		50,39	44,374
	аренда имущества ГОУП	т. руб	59,2		50,393	44,374
	прочего имущества	т. руб
	по договорам лизинга	т. руб
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	2,3	107,298
12.2	текущий ремонт	т. руб	2,3
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	83,3	129,904	156	124,540
	численность	чел	1	1	1	1,000
	ср. мес. з/плата	руб	6941,666667	10825,333	13000	10378
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб			5109,741	9137,866
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	25,1	39,231	47,112	37,610
15.	АВР	т. руб
16.	Цеховые расходы	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	5,6
18.	Общепроизводств.	т. руб	121,9	55,319	202,14	282,191
	в т. ч. оплата труда	т. руб	57,86	42,488	128,63	194,101
	отчисления от з/пл	т. руб	17,31	12,831	38,847	58,600
	численность	чел	0,28	0,2	0,51	0,8
	среднемесячная з/пл	руб	5151,785714	17703,333	21018	20219
	в т. ч. прочие:	т. руб	46,73		34,66	29,49
19.	Абонентский отдел	т. руб	21,24
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	8,1	11,507
21.	Транспортные расходы	т. руб	36,2	15,882	42,790	33,749
	в т. ч. оплата труда	т. руб	10,48	11,81	20,815	14,271
	отчисления от з/пл	т. руб	3,13	3,567	6,286	4,315
	численность	чел	0,1	0,1	0,099	0,099
	среднемесячная з/пл	руб	2608,333333	9841,667	17521	12013
	в т. ч. прочие:	т. руб	22,59	0,505	15,689	15,168
	расходы на ГСМ	т. руб	10,67		6,948
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	14,4	220,652	110,77	33,207
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб			36,28	33,207
	водный налог	т. руб
	производственный контроль	т. руб			30,72
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб	14,4
	плата за разм. отх.	т. руб
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб			43,77
	сан. защ. зоны	т. руб
23.	Охрана труда, всего	т. руб	3,8		19,0	18,123
	спец. одежда	т. руб			7,9	7,505
	спец. питание	т. руб			2,9	2,746
	моющие ср-ва	т. руб			2,6	2,471
	мед. осмотр	т. руб			1,3	1,281
	атестация рабочих мест	т. руб			2,4	2,288
	обучение	т. руб
	аптечки	т. руб			1,9	1,831
	улучшение условий охраны труда	т. руб
24.	ГО и ЧС	т. руб
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	0,6	2,629
26а.	Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб
27.	Итого расходов	т. руб	494,240	669,957	701,464	643,347
28.	Прибыль, всего	т. руб	157,44
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб	0,1
	на поощрение	т. руб
	на прочие цели	т. руб	157,34
29.	Убыток	т. руб
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	494,24	669,957	701,464	643,347
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	651,68	669,957	701,464	643,347
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	84,56	115,51	120,0130028
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	84,56	115,51	120,0130028
35.	Всего с ГВС	т. руб	651,68	669,957	701,464	643,347
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	111,50	115,51	120,01	110,07

Приложение Производственная программа МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на водоотведение (полный цикл)
				водоотведение полный цикл
№п/п	Показатели	Ед. изм.	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	ПРИНЯТО КЦ 2013 год
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	5,8449	5,84490
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	5,8449	5,84490
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	5,8449	5,84490
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3
	федеральным	т. Гкал/т. м3
	региональным	т. Гкал/т. м3
	местным	т. Гкал/т. м3
	прочим	т. Гкал/т. м3
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3
1.5.1	отопление	т. Гкал
1.5.2	ГВС	т. Гкал
1.6	Вода для ГВС	т. м3
1.7	Норматив Гкал на подогрев	Гкал/м3	#ДЕЛ/0!
1.8	Пропущено через очистные сооружения воды (стоков)	т. м3
1.	Материалы ,всего	т. руб
2.	Аварийный запас материалов	т. руб
3.	Топливо, всего	т. руб
4.	Услуги ж/дороги, всего	т. руб
5.	Прочие затраты на топливо	т. руб
6.	Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	73,2620	69,55
	к-во	МВт/ч	14946	14308,90
	цена	руб/МВт/ч	4,90181	4,861
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал		2448,100
	по уровню напряжения НН	т. руб	73,262
	к-во	МВт/ч	14946
	тариф	руб/МВт/ч	4,90181
	заявленная мощность по НН	т. руб
	годовой объем мощности	МВт
	тариф на заявленную мощность	руб/МВт/мес
8.	Вода на техн. цели, всего	т. руб
9.	Водоотведение (стоки), всего	т. руб
10.	Амортизация	т. руб
11.	Аренда имущества	т. руб	54,40	50,67
	аренда имущества ГОУП	т. руб	54,403	47,91
	прочего имущества	т. руб
	по договорам лизинга	т. руб		2,75
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	3,963	4,82
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб
	в т. ч.Участок изг. котлов	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб
	ремонтно-механический цех	т. руб
	электроучасток	т. руб
	режимно-наладочные работы	т. руб
12.2	текущий ремонт	т. руб	3,963	4,82
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб	3,963	4,82
	в т. ч. ремонтно-механический цех	т. руб
	электроучасток	т. руб
	ремгруппа	т. руб
	материалы	т. руб
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	280,526	188,57
	численность	чел	1,7	1,47
	ср. мес. з/плата	руб	13751	10689,909
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	5109,74	9542,00
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	84,7189	56,96
15.	АВР	т. руб
16.	Цеховые расходы	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб
18.	Общепроизводств.	т. руб	363,49	434,15
	в т. ч. оплата труда	т. руб	231,00	293,91
	отчисления от з/пл	т. руб	69,761	88,75
	численность	чел	0,92	1,21
	среднемесячная з/пл	руб	20924	20241,736
	в т. ч. прочие:	т. руб	62,73	51,50
19.	Абонентский отдел	т. руб
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб
21.	Транспортные расходы	т. руб	373,239	242,34
	в т. ч. оплата труда	т. руб	181,454	84,61
	отчисления от з/пл	т. руб	54,799	25,56
	численность	чел	0,861	0,87
	среднемесячная з/пл	руб	17562	8104,406
	в т. ч. прочие:	т. руб	136,986	132,18
	расходы на ГСМ	т. руб	60,573
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	139,091	59,12
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	47,4176	43,40
	водный налог	т. руб
	производственный контроль	т. руб	37,8042	6,48
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб
	плата за разм. отх.	т. руб
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	53,8687	9,24
	сан. защ. зоны	т. руб
23.	Охрана труда, всего	т. руб	29,5	28,68
	спец. одежда	т. руб	13,2415	13,12
	спец. питание	т. руб	4,2591	4,08
	моющие ср-ва	т. руб	4,5710	4,36
	мед. осмотр	т. руб	2,0174	2,04
	атестация рабочих мест	т. руб	2,9464	2,85
	обучение	т. руб
	аптечки	т. руб	2,4341	2,23
	улучшение условий охраны труда	т. руб
24.	ГО и ЧС	т. руб
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб
26а.	Избыток ср-в, полученный в предыдущем периоде регулирования	т. руб
27.	Итого расходов	т. руб	1402,1899	1134,86
28.	Прибыль, всего	т. руб
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб
	на поощрение	т. руб
	на прочие цели	т. руб
29.	Убыток	т. руб
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	1402,1899	1134,86
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	1402,1899	1134,86
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	239,90	194,16
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	239,90	194,16
35.	Всего с ГВС	т. руб	1402,1899	1134,86
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	239,90	194,16