О тарифах на коммунальные услуги (стр. 18 )

Производственная программа МУП «ЖКХ Маловишерского

муниципального района » на водоотведение (пропуск сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	ПРОЕКТ КЦ на 2013 год (средний тариф)
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	692,093	692,093	692,093	692,093
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	367,819	367,819	367,819	367,819
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	324,274	324,274	324,274	324,274
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	224,988	224,988	224,988	224,988
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	22,185	22,185	22,185	22,185
прочим	т. Гкал/т. м3	70,988	70,988	70,988	70,988
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	6,113	6,113	6,113	6,113
Материалы ,всего	т. руб	13,4	13,4	0	13,904
в т. ч. химреагенты	т. руб				0,000
Э/энергия на техн. цели	т. руб	1296,97	1337,98	1498,79	1485,18
к-во	МВт/ч	367,90	367,90	367,90	367,90
цена	руб/МВт/ч	3,53	3,64	4,07	4,04
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,50		0	0,50
по уровню напряжения НН	т. руб	114,43	114,41	128,25	127,02
к-во	МВт/ч	26,126	26,12	26,12	26,13
тариф	руб/МВт/ч	4,38	4,38	4,91	1,11
по уровню напряжения СН-2	т. руб	1182,54	1223,57	1370,54	1358,16
к-во	МВт/ч	341,775	341,78	341,78	341,78
тариф	руб/МВт/ч	3,46	3,58	4,01	3,97
Аренда имущества	т. руб		15,02	15,63	62,41
от ГОУП	т. руб		13,21	13,75	62,41
от НЖКС	т. руб		1,81	1,88	0,00
Ремонтный фонд, всего	т. руб	28,1	2611,9	2718,99	2611,90
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	0	2454,2	2554,82	2454,20
- подрядным способом	т. руб		2454,2	2554,82
- собственными силами	т. руб				2454,20
текущий ремонт	т. руб	28,1	157,7	164,17	157,70
- собственными силами	т. руб	28,1	157,7	164,17	157,700
ФОТ произв. раб	т. руб	4632,74	4155,6	4450,65	4177,83
численность	чел	29,1	31	31	29,10
ср. мес. з/плата	руб	13267	11171	11964	11964
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб				0,00
Отчисления от ФОТ	т. руб	1367,37	1254,99	1344,10	1261,70
Цеховые расходы	т. руб	943,43	792,1	848,3	843,65
в т. ч. оплата труда	т. руб	724,617	608,4	651,60	648,00
отчисления от з/пл	т. руб	218,83	183,7	196,74	195,69
численность	чел	2	2	2	2
среднемесячная з/пл	руб	30192	25350	27150	26252
Общепроизводств.	т. руб	1288,2	1764,8	1876,36	882,40
в т. ч. оплата труда	т. руб	225,255	1 003,25	1074,48	325,54
отчисления от з/пл	т. руб	72,299	302,97	324,48	98,26
численность	чел	1,1	3,43	3,43	1,1
среднемесячная з/пл	руб	17064,77	24374,39	26104,96	24662
в т. ч. прочие:	т. руб	990,6	458,6	477,40	458,60
Абонентский отдел	т. руб	119,3	400,3	428,72	406,61
в т. ч. оплата труда	т. руб	69,788	278,2	297,95	289,27
отчисления от з/пл	т. руб	20,589	84,00	89,96	87,36
численность	чел	0,33	1,4	1,40	1,30
среднемесячная з/пл	руб	17623,23	16559,52	17735,12	18543
в т. ч. прочие:	т. руб	28,9	38,10	40,81	29,98
Общеэкспл. расх.	т. руб	761,9
Транспортные расходы	т. руб	1346,6	1310,1	1388,83	1319,53
в т. ч. оплата труда	т. руб	591,405	640,5	685,98	629,89
отчисления от з/пл	т. руб	178,604	193,4	207,13	190,22
численность	чел	3,5	3,6	3,60	3,50
среднемесячная з/пл	руб	14081,07	14826,39	15879,17	14998
в т. ч. прочие:	т. руб	576,6	476,20	495,72	494,09
расходы на ГСМ	т. руб
Экологические платежи, всего	т. руб	1,2
платежи за загрязнения	т. руб	1,2
Охрана труда, всего	т. руб	98,7	332,90	346,55	305,53
аттестация рабочих мест	т. руб		19,9	20,72	20,65
спец. одежда	т. руб		96,4	100,35	0,00
медосмотр	т. руб		47,5	49,45	49,29
моющие средства	т. руб		34	35,39	35,27
обучение	т. руб		2,2	2,29	2,28
спецпитание	т. руб		83,4	86,82	86,54
информационная литература	т. руб		0	0,00	0,00
аптечки	т. руб		0,7	0,73	0,73
улучшение условий ОТ	т. руб		48,8	50,80	50,63
ГО и ЧС	т. руб		57,97	60,35	60,15
Прочие, всего	т. руб	534,05	188,47	163,20	186,01
аренда	т. руб	0,3			7,07
услуги банка	т. руб	25,55	25,55	26,60	26,51
поверка приборов	т. руб		3,11	3,24	3,23
услуги связи	т. руб	5,6	15,9	16,55	16,50
арендные платежи	т. руб	301,6
агентское вознаграждение	т. руб	169,3
подготовка и переподготовка кадров	т. руб	2,2	2,2
услуги сторонних организаций	т. руб	29,5	29,5
КДК	т. руб		6,31	6,57	6,548
Противопожарная безопасность	т. руб		41,40	43,10	42,958
мероприятия по энергосбережению	т. руб		64,5	67,14	0,000
Итого расходов	т. руб	12718,648	14297,59	15205,07	13616,80
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	39,222	44,09	46,89	41,99

Приложение