О тарифах на коммунальные услуги (стр. 14 )

Производственная программа МУП «Любытинское ВКХ»

на питьевую воду

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Проект тарифа к установлению на 2013 год (средний тариф)
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	98,92625	105,16829	105,16829	98,92625
Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	4,00000			4
Потери	т. Гкал/т. м3	4,99331	9,47516	9,47516	4,99331
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	89,93294	95,69313	95,69313	89,93294
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	65,55904	71,48469	71,48469	65,55904
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	11,96896	12,02794	12,02794	11,96896
федеральным	т. Гкал/т. м3		0,33564	0,33564
региональным	т. Гкал/т. м3		5,81814	5,81814
местным	т. Гкал/т. м3		5,87416	5,87416
прочим	т. Гкал/т. м3	6,32325	12,1805	12,1805	6,32325
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	6,08169			6,08169
Материалы ,всего	т. руб	0,8	0,90	0,94	0,94
другие матер.	т. руб	0,8	0,9	0,9369	0,94
Аварийный запас материалов	т. руб		210,1	218,7141
Топливо, всего	т. руб	26,9	57,5	59,9	48,37
дрова	т. руб	26,9	57,5	59,9	48,37
к-во	т	103,60	127,86	127,86	103,60
цена	руб	259,74	450,00	468,48	466,91
уд. норма расхода	ед н. т./Гкал		2,01
уд. норма расхода	ед усл. т/Гкал		534,66
Э/энергия на техн. цели	т. руб	586,8	667,8	747,936	698,60
к-во	МВт/ч	166,06	176,118	176,118	166,06
цена	руб/МВт/ч	3,534	3,792	4,247	4,21
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал
по уровню напряжения НН	т. руб	151,5	212,1	237,552	14,56
к-во	МВт/ч	37,24	48,622	48,622	4,02
тариф	руб/МВт/ч	4,068	4,36	4,886	1,39
по уровню напряжения СН-2	т. руб	435,3	455,7	510,384	510,47
к-во	МВт/ч	128,82	127,496	127,496	128,82
тариф	руб/МВт/ч	3,379	3,57	4,003	3,96
Амортизация	т. руб	45,9
Аренда имущества	т. руб	205,1	314	326,9	52,51
	т. руб				9,52
ГОУП	т. руб				42,99
Ремонтный фонд, всего	т. руб	217,1	3354,3	3491,9	759,72
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	22,8	2852,8	2969,8	239,37
- подрядным способом	т. руб		2622,1	2729,6
- собственными силами	т. руб	22,8	230,7	240,2	239,37
материалы	т. руб	22,8	230,7	240,2
текущий ремонт	т. руб	194,3	501,5	522,1	520,35
- собственными силами	т. руб	194,3	501,5	522,1
материалы	т. руб	194,3	501,5	522,1	520,35
ФОТ произв. раб	т. руб	2380,8	3698,1	3960,7	2549,87
численность	чел	17,4	22,7	22,7	17,40
ср. мес. з/плата	руб	11 402	13 576	14 540	12212
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3300	4771	5110
Отчисления от ФОТ	т. руб	719,8	1116,8	1196,1	770,06
Цеховые расходы	т. руб	266,0	304,67	326,5	284,75
в т. ч. оплата труда	т. руб	204,2	234,0	250,6	218,70
отчисления от з/пл	т. руб	61,8	70,86	75,9	66,05
численность	чел	1,0	1,0	1,0	1
среднемесячная з/пл	руб	17017	19500	20883	18225
Резервный фонд(с отч)	т. руб	430,1
Общепроизводств.	т. руб	1442,7	2888,1	3070,9	2155,97
в т. ч. оплата труда	т. руб		1646,7	1763,6	1522,80
отчисления от з/пл	т. руб		498,6	534,0	459,89
численность	чел		5,9	5,9	5,90
среднемесячная з/пл	руб		23258	24910	21508
в т. ч. прочие:	т. руб		742,8	773,3	173,28
Абонентский отдел	т. руб	137,7
Транспортные расходы	т. руб	1809,8	2029,4	2141,7	1386,39
в т. ч. оплата труда	т. руб		745,5	798,4	581,53
отчисления от з/пл	т. руб		225,7	241,7	174,46
численность	чел		4,5	4,5	4,50
среднемесячная з/пл	руб		13806	14785	11470
в т. ч. прочие:	т. руб		1058,2	1101,6	654,10
расходы на ГСМ	т. руб
Экологические платежи, всего	т. руб	103,8	567,7	591	214,36
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	9,7
водный налог	т. руб	15,3	14,8	15,4	15,36
плата за выбр. в атм.	т. руб		0,2	0,2	0,21
хим. анализы	т. руб	78,8	222,5	231,6	81,76
плата за разм. отх.	т. руб
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		54,0	56,2	56,03
плата за водопользование	т. руб
плата за лицензии	т. руб		272,0	283,2	56,44
справка о количестве осадков	т. руб		4,2	4,4	4,57
Охрана труда, всего	т. руб	7,3	337,6	351,4	166,63
спец. одежда	т. руб	7,3	139,6	145,3	7,58
спец. питание	т. руб		52,1	54,2	54,06
моющие ср-ва	т. руб		35,3	36,7	36,63
мед. осмотр	т. руб		27,2	28,3	28,23
аптечки	т. руб		3,4	3,5	3,53
улучшение условий охраны труда	т. руб		42	43,7
Мероприятия по выполнению рекомедаций по аттестации рабочих мест	т. руб		2,7	2,8
аттестация рабочих мест	т. руб		30,0	31,2	31,13
обучение	т. руб		5,3	5,5	5,50
ГО и ЧС	т. руб		64,5
Резерв по сомнительным долгам	т. руб	1 865,45
Прочие, всего	т. руб	1238,7	310,7	323,4	647,35
аренда	т. руб	0,01			26,10
услуги банка	т. руб	40,1	19,7	20,5	20,44
страхование кот	т. руб
поверка приборов	т. руб		5,7	5,9	5,91
услуги связи	т. руб	8,1	4,8	5,0	4,98
вывоз отходов	т. руб	3,0
дератизация (теплоэнергия)	т. руб	274,1
расходы "ИТЕРА" (вознаграждение агента)	т. руб	805,4
кассовое обслуживание (Мероприятия по программе энергосбережения)	т. руб		262,1	272,8	271,95
подготовка и переподготовка кадров	т. руб	2,0
Топливо для автотранспорта	т. руб	7,8
прочие прямые	т. руб	98,2	18,4	19,2	19,09
Итого расходов	т. руб	,8	15923,5	16809,3434	9735,52
Прибыль, всего	т. руб
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	130,61	166,40	175,66	108,25

Приложение