О тарифах на коммунальные услуги (стр. 8 )

Производственная программа МУП «Чудовский Водоканал» на водоотведение (очистка сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	1250,54	1250,54	1250,54
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	1250,54	1250,54	1250,54
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	905,42	905,42	905,42
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	40,48	40,48	40,48
федеральным	т. Гкал/т. м3	4,91	4,91	4,91
региональным	т. Гкал/т. м3	2,45	2,45	2,45
местным	т. Гкал/т. м3	33,12	33,12	33,12
прочим	т. Гкал/т. м3	295,57	295,57	304,64
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	9,07	9,07	0
Материалы ,всего	т. руб	67,0	99,42	99,09
другие матер.	т. руб	51,4		0
химреактивы		15,6	99,42	0
Аварийный запас материалов	т. руб		48,54	48,38
Э/энергия на техн. цели	т. руб	7316,6	8591,38	8301,12
к-во	МВт/ч	2,101	2,105	2,101
цена	руб/МВт/ч	3483	4080,738	3951,219
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,68		1,68
по уровню напряжения НН	т. руб	698,85	837,18	814,42
к-во	МВт/ч	0,17144	0,17144	0,17144
тариф	руб/МВт/ч	4076,34	4883,2	4750,45
по уровню напряжения СН-2	т. руб	6617,70	7754,21	7486,7
к-во	МВт/ч	1,93	1,93	1,93
тариф	руб/МВт/ч	3429,82	4009,6	3880,2
Амортизация	т. руб	104,6	0	0
Аренда имущества	т. руб	0	120,5478	72,5
от ООО "МПЖКХ НЖКС"	т. руб		49,6557	41,3
от ГОУП ЖКХ НЖКС	т. руб		70,8921	31,2
Ремонтный фонд, всего	т. руб	2375,5	3332,60	3321,66
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	1723,6	2616,80	2608,21
- подрядным способом	т. руб	1723,6	2616,80	2608,21
текущий ремонт	т. руб	651,9	715,79	713,44
- собственными силами	т. руб	651,9	715,79	713,44
ремгруппа	т. руб	526,3		0
материалы	т. руб	125,6		10,47
ФОТ произв. раб	т. руб	4479,6148	6228,08	5471,00
численность	чел	24,5	32	32
ср. мес. з/плата	руб	15236,785	16218,96	14247,4
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3300,00		4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	1345,6417	1880,88	1652,24
Цеховые расходы	т. руб	1400,3	769,73	656,75
в т. ч. оплата труда	т. руб	1075,5	591,19	504,42
отчисления от з/пл	т. руб	324,8	178,54	152,33
численность	чел	3	2	2
среднемесячная з/пл	руб	29875,0	24632,9	21017,5
Общепроизводств.	т. руб	1344,7	2714,67	2131,66
в т. ч. оплата труда	т. руб	662,19	1300,27	1214,14
отчисления от з/пл	т. руб	180,09	392,67	366,68
численность	чел	2,2	3,83	4,2
среднемесячная з/пл	руб	25082,95	28291,34	24090,08
в т. ч. прочие:	т. руб	502,4	1021,73	550,84
Абонентский отдел	т. руб	281,5	717,62	307,79
в т. ч. оплата труда	т. руб	164,64	415,33	185,7
отчисления от з/пл	т. руб	48,57	125,44	56,06
численность	чел	1,08	2	0,9
среднемесячная з/пл	руб	12703,7	17305,4	17194,4
в т. ч. прочие:	т. руб	68,29	176,85	66,03
Общеэкспл. расх.	т. руб	799,0		0
Транспортные расходы	т. руб	1902,2	2563,47	1548,79
в т. ч. оплата труда	т. руб	756,772	1351,38	794,36
отчисления от з/пл	т. руб	224,36074	408,12	239,9
численность	чел	3,9	5,4	4,5
среднемесячная з/пл	руб	16170,34	20854,63	14710,37
в т. ч. прочие:	т. руб	921,06726	803,97	514,53
расходы на ГСМ	т. руб	380,79168	239,74	237,40
Экологические платежи, всего	т. руб	11,2	1229,42	503,07
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	11,2	272,85	13,90
затраты по предписаниям конролир. органов	т. руб		956,57	476,72
справка о количестве осадков	т. руб			12,45
Охрана труда, всего	т. руб	60,1	503,22	436,51
спец. одежда	т. руб	60,1	224,34	223,6
спец. питание	т. руб		110,66	110,3
моющие ср-ва	т. руб		57,98	57,79
мед. осмотр	т. руб		44,97	44,82
ГО и ЧС	т. руб		64,23	64,02
Прочие, всего	т. руб	627,6	253,30	197,50
услуги банка	т. руб	45,1	46,95	46,80
поверка приборов	т. руб	17,8	27,39	18,47
услуги связи	т. руб	6,5	8,4321	6,74
подготовка и переподготовка кадров	т. руб	5,7	5,93	5,91
арендные платежи	т. руб	203,4		0
вывоз отходов	т. руб	4,1		0,45
агентское вознаграждение	т. руб	323,9		0
контрольно-диагностические изм	т. руб		7,62	7,595
расходы по лаборатории	т. руб		121,38	0
противопожарная защита	т. руб		35,6	35,69
Топливо для автотранспорта	т. руб	4,3		0
услуги сторонних организаций	т. руб	16,4		0
утилизация ламп	т. руб	0,4		0
прочие прямые затраты	т. руб			75,85
Итого расходов	т. руб	22115,6	29117,1	24812,08
Прибыль, всего	т. руб	2106,5	49	49
на соц. развитие	т. руб	38,3	49	49
на прочие цели	т. руб	2068,2		0
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб		0	12,25
налог на имущество	т. руб			0
налог на прибыль	т. руб			12,25
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	24222,1	29166,1	24873,33
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	17,68484	23,2836245	19,85
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	19,369312	23,3228076	19,89

Приложение