О тарифах на коммунальные услуги (стр. 15 )

Производственная программа МУП «Любытинское ВКХ»

на водоотведение (пропуск стоков)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект предприятия на 1 полугодие 2013 г.*	Проект предприятия на 2 полугодие 2013 г.*	Проект тарифа к установлению на 2013 год (средний тариф)
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	31,02818	32,45043	32,45043	31,02818
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	31,02818	32,45043	32,45043	31,02818
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	21,16689	21,39720	21,39720	21,16689
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	8,9736	9,07178	9,07178	8,9736
прочим	т. Гкал/т. м3	0,76939	1,98145	1,98145	0,76939
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	0,1183			0,1183
Материалы ,всего	т. руб		10,5	10,9	10,89
в т. ч. химреагенты	т. руб		10,5	10,9	10,89
Аварийный запас материалов	т. руб		47,3	49,2
Э/энергия на техн. цели	т. руб	2,8	8,6	9,632	3,45
к-во	МВт/ч	0,7135	1,97	1,97	0,71
цена	руб/МВт/ч	3,924	4,365	4,889	4,85
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал
по уровню напряжения НН	т. руб	2,8	8,6	9,632	3,45
к-во	МВт/ч	0,7135	1,97	1,97	0,71
тариф	руб/МВт/ч	3,914	4,36	4,889	4,85
Аренда имущества	т. руб	62,7	27,5	28,6	2,65
от НКС	т. руб				0,2133
Ремонтный фонд, всего	т. руб		174,1	181,3	124,82
в т. ч капитальный ремонт	т. руб		104,3	108,6	52,40
- собственными силами	т. руб		104,3	108,6	52,40
материалы	т. руб		104,3	108,6	52,40
текущий ремонт	т. руб		69,8	72,7	72,42
- собственными силами	т. руб		69,8	72,7	72,42
материалы	т. руб		69,8	72,7	72,42
ФОТ произв. раб	т. руб	587,5	947,8	1015,1	629,26
численность	чел	4,7	5	5	4,70
ср. мес. з/плата	руб	10417	15797	16 918	11157,00
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3300	4771	5110
Отчисления от ФОТ	т. руб	177,7	286,2	306,5	190,04
Цеховые расходы	т. руб	132,8	153,10	164,0	142,09
в т. ч. оплата труда	т. руб	101,9	117,6	125,9	109,13
отчисления от з/пл	т. руб	30,9	35,61	38,1	32,96
численность	чел	0,5	0,5	0,5	0,04
среднемесячная з/пл	руб	16983	19600	20983	18189
Резервный фонд(с отч)	т. руб	147,4
Общепроизводств.	т. руб	387,1	844,5	896,6	531,85
в т. ч. оплата труда	т. руб		446,1	477,8	361,33
отчисления от з/пл	т. руб		135,1	144,7	108,40
численность	чел		1,4	1,4	1,40
среднемесячная з/пл	руб		26554	28440	21508
в т. ч. прочие:	т. руб		263,3	274,1	62,12
Абонентский отдел	т. руб	36,8
Общеэкспл. расх.	т. руб	78,8
Транспортные расходы	т. руб	109,4	1129,2	1191,6	168,26
в т. ч. оплата труда	т. руб		414,7	444,1	129,23
отчисления от з/пл	т. руб		125,6	134,5	39,03
численность	чел		2,6	2,6	1,00
среднемесячная з/пл	руб		13292	14234	11470
в т. ч. прочие:	т. руб		588,9	613,0
расходы на ГСМ	т. руб
Экологические платежи, всего	т. руб	110,06	221,0	230,1	114,19
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	71,66			5,97
производственный контроль	т. руб		39,8	41,4
хим. анализы	т. руб	30,9			32,04
плата за разм. отх.	т. руб		4,6	4,8
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		102,7	106,9
сбросы в водотоки	т. руб		69,7	72,6
справка о количестве осадков	т. руб	7,5	4,2	4,4	7,78
Охрана труда, всего	т. руб	0,93	88,6	92,2	42,16
спец. одежда	т. руб	0,93	37,1	0,9
спец. питание	т. руб		12,7	13,2	13,18
моющие ср-ва	т. руб		9,6	10,0	9,96
мед. осмотр	т. руб		4,3	4,5	4,47
аптечки	т. руб		1,1	1,1	1,15
улучшение условий охраны труда	т. руб		11,3	11,8
Мероприятия по выполнению рекомедаций по аттестации рабочих мест	т. руб		0,5	0,5
аттестация рабочих мест	т. руб		12,0	12,5	12,45
ГО и ЧС	т. руб		19,0
Резерв по сомнительным долгам		560,4
Прочие, всего	т. руб	233,38	8,8	9,2	26,91
аренда	т. руб				1,43
услуги банка	т. руб	10,5	5,3	5,5	5,50
услуги связи	т. руб	0,95	1,8	1,9	1,86
вывоз отходов	т. руб	26,4
расходы "ИТЕРА" (вознаграждение агента)	т. руб	175,24
прочие прямые	т. руб	20,29	1,7	1,8	1,76
Итого расходов	т. руб	2 627,77	3966,2	4184,932	1986,5700
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	84,69	122,22	128,96	64,02

Приложение