Господарський процес (стр. 23 )

Вантаж прибув_______________________________________

(стан вагона або контейнера, пломб, маркування тощо)

і виданий залізницею без перевірки в порядку ст. ______ Статуту залізниць, про що свідчить відмітка станції призначення на зворотному боці залізничної накладної.

Під час приймання вантажу за участі представника ___________

_____________________________________________________________

(громадськості, іншої організації)

було виявлену нестачу_________________________________________

(найменування продукції, товару)

у кількості_______________ на суму__________________________ грн.

Просимо вартість продукції, якої не вистачає, у сумі __________

________________________грн із нарахуванням___________ % річних у сумі_____________________грн за користування чужими коштами, а разом _________________________________грн перерахувати на наш розрахунковий рахунок № _____ в ______________ м. _____________ .

(назва банку)

Додаток:

1. Залізнична накладна № ___ від "____"__________ 20____ р.

2. Акт приймання № _____ від "____"_____________200___ р.

3. Посвідчення на представника громадськості (іншої організації) №__ від "__"___________ 20___ р.

4. Розрахунок суми претензії.

5. Телеграма про виклик вантажовідправника.

6. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на ______ сторінках.

Продовження додатка К

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток Л

(обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

про сплату штрафу за прострочення повернення (неповернення) тари

Сума __________________ грн.

За ____________накладною № ___від "____"__________20___ р. Вам було відвантажено_________________________________________

(найменування продукції, товару)

в __________________________________________________________ .

(найменування тари)

Згідно з договором (сертифікатом) №_______________________ від "____"____________ 20___ р. ______________________ у кількості

(найменування тари)

________підлягає поверненню в строк до "_____" __________20___р.

Фактично______________ Вами повернуто "___"________20__р.

(найменування тари)

у кількості _________________ не повернуто______________________

(кількість) (кількість)

Відповідно до ____________________ та договору №_______ від "___" __________ 20__ р. просимо повернути _____________________

(найменування тари)

у кількості __________________, відвантажити на нашу адресу вантаж і сплатити штраф у розмірі ___________________грн згідно з доданим розрахунком. Зазначену суму просимо перерахувати на наш розрахунковий рахунок №___ в ____________м.__________________.

(назва банку)

Продовження додатка Л

Додаток:

1. Копія рахунку про відвантаження продукції (товару) в тарі.

2. Копія договору (сертифіката).

3. Копія документів про фактичні дати повернення тари.

4. Розрахунок суми претензії.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток М

(обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

ПРЕТЕНЗІЯ

про стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції,

її вартості

Сума __________________ грн.

Згідно з договором №______ від "______"_____________20___р. за накладною №_______ від "_____"_________________ 200____р. на нашу адресу Вами було поставлено продукцію (товар) ______________

(найменування)

у кількості ___________________на суму______________________грн

Вантаж прибув ________________________________________

(стан пломб)

у вагоні (контейнері за _________________________________________

(стан пломб)

пломбами _____________________ у ____________________ упаковці.

(відправника, залізниці) (стан упаковки)

Продовження додатка М

Ваш рахунок №______ від "____"____________20___р. оплачено повністю.

При прийманні __________________________________________

(найменування продукції, товару)

встановлено__________________________________________________,

(опис некомплектної продукції)

що підтверджується актом №_____ від "_____" ____________ 20___ р., складеним за участі представника________________________________

(громадськості, іншої організації)

який діє на підставі посвідчення №_____ від "___"___________20___р.

Враховуючи викладене та відповідно до ____________, пропоную Вам доукомплектувати продукцію (товар) або перерахувати на наш розрахунковий рахунок №________ у ____________ м.______________

(назва банку)

вартість оплаченої некомплектної продукції ___________________ грн, штраф у розмірі _______ відсотків, що становить _____________ грн, а разом _________________________________________ грн.

Додаток:

1. Копія договору.

2. Акт приймання продукції (товару) №___ від "__"__________20___р.

3. Посвідчення представника № від "____"_________________200__ р.

4. Телеграма про виклик постачальника і доукомплектування продукції.

5. Накладна №________________________ .

6. Платіжне доручення №___ від "___"____________________ 200__ р.

7. Розрахунок суми претензії.

8. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на__________ сторінках.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток Н

(обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

Відповідь

на претензію

На задоволення претензії № _____ від "___"____________20__р. переказуємо на рахунок Вашого підприємства ____________________

_________________________________________________________грн.

Додаток: ксерокопія доручення від «___» ___________20 ___ р. № __________.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток П

(обов’язковий)

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

Відповідь

на претензію

Претензія № ________від "___" ________ 20___р. про сплату неустойки за недопоставку продукції (товарів) розглянута і підлягає задоволенню на суму__________________________грн, яку спишіть у встановленому законодавством порядку.

Остання сума претензії задоволенню не підлягає, у зв’язку з тим що ___________________________________________________

(описуються підстави відмови часткового задоволення претензії)

Продовження додатка П

Додатки:

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток Р

(обов’язковий)

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

Надсилаю Вам проект договору № ______________від "____"____________20___р. зі специфікацією на _____________ у 20___р. Прошу підписати договір та специфікацію й один примірник договору зі специфікацією повернути нам у _______ строк.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток С

(обов’язковий)

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ДОГОВОРУ

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

Повертаю Вам підписаний договір № _______________від "____" ____________ 20__ р. та зі специфікацією на _______________ в _________році з протоколом розбіжностей.

Прошу прийняти пропозиції за умовами договору, підписати протокол розбіжностей і один примірник повернути на нашу адресу у _______ строк.

Керівник (голова, директор тощо)

підприємства ____________ ___________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток Т

(обов’язковий)

ПРОТОКОЛ

розбіжностей до договору _________________

від "____" ______________ 20___ р.

Редакція постачальника	Редакція покупця	Примітки
1	2	3

Постачальник Покупець

________________________ _______________________

М. П М. П.

Додаток У

(обов’язковий)

ПРОТОКОЛ

узгодження розбіжностей за договором

від «____» ________________ 20___ р.

між______________________________________________

Редакція постачальника	Редакція покупця	Узгоджена редакція пункту договору	Примітки
1	2	3	4

Постачальник Покупець

________________________ _______________________

М. П М. П.

Додаток Ф

(обов’язковий)

УГОДА

про зміну договору № _______ від "___"__________20___ р.

м. _________________ "____" _________ 20___ р

Замовник ______________________________________________

в особі ______________________________________________________,

що діє на підставі статуту, з одного боку, і

Виконавець ____________________________________________

в особі ______________________________________________________,

що діє на підставі статуту, з іншого боку, склали цю угоду про таке:

1. Замовник і Виконавець у зв’язку з __________________________

(мотиви і причини, у зв’язку з якими

_____________________________________________________________

сторони вирішили змінити договір)

_____________________________________________________________

Продовження додатка Ф

дійшли згоди змінити і доповнити договір № ___ від "____" ________200 ___ р.,

виклавши його в такій редакції:

" п. ____"____________________________________________________

" п. ____" ____________________________________________________

" п. ____" ____________________________________________________

2. Зобов’язання, змінені цією Угодою, виконання яких сторонами вже почалося, мають бути виконані в такому порядку: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Ця угода складена у двох примірниках (по одному – для кожної сторони).

4. Ця угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

5. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи сторін.

Постачальник Покупець

(виконавець) (замовник)

________________________ _______________________

М. П М. П.

Додаток Х

(обов’язковий)

УГОДА

про розірвання договору № ___ від "___" ___________ 20___ р.

Замовник ______________________________________________

в особі ______________________________________________________

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

Виконавець ____________________________________________

в особі ______________________________________________________

що діє на підставі Статуту, з іншого боку, склали цю Угоду про таке:

1. Замовник і Виконавець у зв’язку з __________________________

(мотиви і причини, у зв’язку з якими

_____________________________________________________________

сторони вирішили змінити договір)

_____________________________________________________________

Продовження додатка Х

дійшли згоди розірвати договір № ____ від "____" ________________ 20___ р.

2. З моменту набрання чинності цією Угодою сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами і зобов’язаннями.

3. Зобов’язання, що випливають із порядку виконання договору
№ ___ від "____"_________________200___ р., повинні бути виконані в такому порядку:

Замовник ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавець ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ у двох примірниках (по одному – для кожної сторони).

5. Ця угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

6. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи сторін.

Постачальник Покупець

(виконавець) (замовник)

________________________ _______________________

М. П М. П.

Додаток Ц

(обов’язковий)

Дата___________________ Управлінню залізниці_____________

№_____________________ Адреса__________________________

Вантажовідправникові_________________________________________

Адреса_______________________________________________________

ПРЕТЕНЗІЯ

до Управління залізниці та постачальника у зв’язку

з нестачею (пошкодженням, псуванням, утратою) вантажу

Сума __________________ грн

Відповідно до договору №_____ від "___"_____________20__р. вантажовідправником на нашу адресу за залізничною накладною №___ відвантажено продукцію (товари)________________________, у вагоні (контейнері)____________________ за пломбою___________________ (відправника, перевізника).

При видачі з перевіркою вантажу у зв’язку з (несправним перевезенням, порушенням пломб, технічною несправністю транспортного засобу) ________________________________________ встановлено нестачу (псування, пошкодження, втрату вантажу) у кількості _______. Вартість нестачі відповідно до цього розрахунку становить_______________________грн. Нестачу продукції (товару) підтверджено комерційним актом №_________________________ від "___"___________20___ р. (у разі відмови станції від складання комерційного акта – скаргою на ім’я начальника відділення дороги та актом приймання). Пошкодження вантажу та уцінка підтверджені актом експертизи №______ від "___" ___________ 20__ р.

Рахунок постачальника №____ від "___" ________ 20___р. оплачено повністю.

На підставі ст. ____________________ Статуту залізниць прошу перерахувати вартість нестачі (втраченого, пошкодженого, зіпсованого вантажу) у сумі _______________грн на наш розрахунковий рахунок №_________________ у ________________________________________

(назва банку)

м. _____________ і ______________ % річних, починаючи від дня пред’явлення претензії до дня перерахування грошей на наш розрахунковий рахунок.

Продовження додатка Ц

Додатки:

1. Залізнична накладна № _____ від "____"__________ 20____р.

2. Комерційний акт № _____ від "____"_______________ 20____ р.

3. Акт експертизи.

4. Рахунок постачальника №_____ від "___" _____________20___ р.

5. Розрахунок суми претензії.

6. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на _____________ сторінках.