Акт плановой комплексной проверки соответствия деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихг. Волгодонска», в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, предусмотренным его учредительными документами, проведенной руководителем группы — ведущим ревизором контрольно-ревизионного отдела министерства труда и социального развития Ростовской области. и членами группы:главным специалистом отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми управления организации социального обслуживания, ведущим специалистомотдела создания и эксплуатации информационных систем управления информатизации, ведущим специалистом отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения , специалистом первой категории отдела по работе с персоналом (стр. 11 )

Емкости для обеззараживания отходов медицинского назначения имеются.

Журнал учета контроля за прохождением профилактических медосмотров работниками ведется. Для проверки представлены личные медицинские книжки 20 работников из 77.  Четыре  работника находятся в отпуске по уходу за ребенком. При выборочной проверке имеющихся в наличии личных медицинских книжек нарушений не установлено.

Периодический профилактический медицинский осмотр, включая осмотр врачом психиатром, врачом дерматовенерологом, бактериологическое, паразитологическое, серологическое обследование работников Центра проводился МУЗ Городская поликлиника №3 г. Волгодонска» по договору от 01.01.2001г  № Ф.2018.131042.

Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителя Центра осуществляются медицинской сестрой пассажирское автотранспортное предприятие» на основании договора от 01.01.2001г № 25.

Осмотр врачом наркологом проводился государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Наркологический диспансер» по договору от 01.01.2001г № 88.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников Центра проводились Филиалом Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в  г. Волгодонске согласно графику проведения.

Профилактические прививки воспитанникам приюта Центра проводились в прививочном кабинете МУЗ «Детская городская больница г. Волгодонска».

Журнал планирования и учета контроля за проведением детям профилактических прививок ведется с указанием причины медицинских отводов, их продолжительность и др. Сертификаты воспитанников о профилактических прививках имеются.

Предписания органов Роспотребнадзора выполняются в установленные сроки.

Программа проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) на 2017, 2018 г. г. имеется.

Центром заключен договор от 25.012.2017 г. №20 с центр дезинфекции»  на ежемесячное проведение дератизационных и дезинсекционных работ.

Договор о вывозе твердых бытовых отходов от 01.01.2001г. № 28 заключен с город г. Волгодонска».

На территории приюта Центра целостность покрытия дорожек не нарушена. На территории имеются 4 теневые беседки с крышей и деревянным полом.

Приложение №

Проведен анализ баз данных.

В настоящее время учреждением ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска» проводится формирование банка данных получателей социальных услуг с использованием автоматизированной информационной системы «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области».В процессе  проверки в 20-ти карточках учета выявлены нарушения в части регистрации граждан, не корректно отработаны прекращения, указанные недостатки исправлены, специалистам учреждения даны методические рекомендации. Обновления, отправленные учреждению по защищенному каналу связи VipNet «Деловая почта», выполняются согласно технологическим инструкциям управления информатизации.

Состояние организационно-распорядительных документов учреждения в части обеспечения безопасности персональных данных. В учреждении изданы приказы: /1 «Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»; /2 «Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»; /3 «О создании комиссии для проведения классификации информационных систем персональных данных в ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»; /4 «О назначении администратора информационной безопасности информационных систем персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»; /5 «О допуске сотрудников ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска» к обработке персональных данных»; /6 «О введение в действие организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности информации в ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска».

В настоящее время учреждением ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Волгодонска» проводится формирование банка данных получателей социальных услуг с использованием автоматизированной информационной системы «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области».

В процессе проверки в 12-ти карточках учета выявлены нарушения в части регистрации граждан, указанные недостатки исправлены, специалистам учреждения даны методические рекомендации.

В учреждении разработаны и утверждены инструкции по защите информации:

«Инструкция пользователя информационных систем персональных данных ГБУСОН РО«СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция ответственного за обеспечение безопасности и обработку персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция администратора информационных систем персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция администратора информационной безопасности информационных систем персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция по установке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств информационных систем персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция по внесению изменений в списки пользователей и наделению их полномочиями доступа к ресурсам информационных систем ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция по организации антивирусной защиты информационных систем персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция по организации резервного копирования и восстановления защищаемой информации в информационных системах персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция по порядку проведения проверок состояния защиты персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска»;

«Инструкция по действиям пользователей информационных систем персональных данных в нештатных ситуациях»;

«Инструкция по учету лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационных системах данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска».

В учреждении заведены все журналы учета в соответствии с требованиями нормативной документации и действующего законодательства по вопросам информационной безопасности информационных систем персональных данных. Ведутся журналы по обеспечению безопасности информации: «Журнал учета проведения инструктажей по вопросам защиты информации», «Журнал учета выдачи электронных носителей персональных данных»; «Журнал учета электронных носителей персональных данных»; «Журнал учета проведения полного резервного копирования»; «Журнал учета нештатных ситуаций»; «Журнал учета уничтожения персональных данных»; «Журнал регистрации письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным»; «Журнал учета проверок проводимых органами государственного контроля (надзора)».  Утвержден список сотрудников, имеющих право доступа к ресурсам информационной системы персональных данных ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска».

В учреждении проводятся инструктажи: по действиям пользователей информационных систем персональных данных в нештатных ситуациях, по организации антивирусной защиты информационных систем персональных данных.

Контроль состояния компьютерной техники, локальной вычислительной сети. В учреждении установлена и работает электронная почта региональной сети министерства VipNet. Связь осуществляется по каналам сети «Интернет»,  подключенной в  локальную сеть. Имеются папки входящей и исходящей корреспонденции и ведутся журналы их регистрации. В учреждении имеется 11 компьютеров и 6 принтеров. В бухгалтерии установлена и работает локальная сеть в составе 3 компьютеров из общего состава. На 11 компьютерах установлены лицензионные текстовые редакторы MicrosoftOffice 2007, на 2 компьютерах установлены лицензионные текстовые редакторы MicrosoftOffice 2010.

Компьютерная техника эксплуатируется в соответствии с нормами и правилами эксплуатации. С целью защиты информации от несанкционированного доступа к персональным данным, на компьютерах установлены пароли и разграничены права доступа пользователей к информационным системам.

Приложение №

Проверено ведение кадрового делопроизводства.

Проверкой вопросов кадрового делопроизводства и трудового законодательства в ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Волгодонска» за период работы с 01.01.2017 по 30.04.2018.

установлено:

Общая численность на момент проверки составляет:по штату – 100,5 единиц;по факту – 79 человек + 5 внешних совместителей.

Справки с основного места работы с графиками работы по основному месту работы на внешних совместителей имеются.

В центре имеются следующие вакансии: специалист по охране труда – 0,5 ст., врач-педиатр – 0,5 ст., медицинская сестра диетическая – 1 ст., уборщик служебных помещений – 1 ст., педагог дополнительного образования – 1 ст., воспитатель –2,5 ст., инструктор по труду – 0,5 ст., специалист по социальной работе – 1 ст., социальный педагог – 1 ст. 

На всех работников учреждения заведены трудовые книжки.

Заполнение трудовых книжек и разноска приказов ведется с нарушением Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от  10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек».

В ходе проверки выявлено следующее:в трудовые книжки не вшиты вкладыши (, , );в трудовых книжках нет отметки о выдаче вкладыша (, , ); не внесены изменения на первой странице (титульном листе) записей о полученных новых образованиях, профессии, специальности (, ,);во вкладыше к трудовой книжке не заполнена строка «профессия, специальность» ();во вкладыше к трудовой книжке отсутствует подпись владельца трудовой книжки (, );запись о приеме/переводе произведена в графе «сведения о поощрениях и награждениях ();запись о переименовании учреждения произведена в графе «сведения о награждении» ().

В соответствии с Приложением № 3 к Постановлению Минтруда России от 01.01.2001  № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек» в центре ведется журнал регистрации движения трудовых книжек. Он прошит, пронумерован, скреплен печатью и подписью руководителя.