Акт плановой комплексной проверки соответствия деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихг. Волгодонска», в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, предусмотренным его учредительными документами, проведенной руководителем группы — ведущим ревизором контрольно-ревизионного отдела министерства труда и социального развития Ростовской области. и членами группы:главным специалистом отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми управления организации социального обслуживания, ведущим специалистомотдела создания и эксплуатации информационных систем управления информатизации, ведущим специалистом отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения , специалистом первой категории отдела по работе с персоналом (стр. 12 )

В ходе проверке выявлено следующее:в журнале имеется запись о приеме на работу, но нет отметки о выдачи трудовых книжек (, , ); выдача трудовых книжек осуществляется не всегда с указанием даты и номера приказа об увольнении  (, , );отсутствует номер приказа о приеме на работу ();отсутствует дата приема, номер и дата приказа о приеме работника  ();отсутствует подпись ответственного лица, принявшего трудовую книжку (, , ).

В соответствии с пунктом 45 «Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей», утвержденных Постановлением Правительства РФ в центре имеется приказ -а «О назначении ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек».

Проверен подсчет стажа работы для выплаты пособий по временной нетрудоспособности: , Нарушений не установлено.

Проверен подсчет стажа для установления повышающего коэффициента за выслугу лет:, ,  Нарушений не установлено.

Личные карточки формы Т-2 на день проверки заведены на всех работников.

Должностные инструкции разработаны на всех работников учреждения. Не все работники ознакомлены с должностными инструкциями под роспись ( – гл. бухгалтер, – учитель-дефектолог).

Из общей численности работающих  –  3 военнообязанных,  забронированных нет. На военнообязанных карточки Т-2 имеются, все графы заполнены. В центре имеются планы работы по ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе  в 2017, 2018 году.  В центре имеется приказ от 01.01.2001  № 000 «Об организации воинского учета граждан, в т. ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе». Сверки с ВК проводятся своевременно.

В соответствии со статьей 123 Трудового Кодекса РФ графики отпусков на 2017, 2018 год имеются. График отпусков на 2017 год составлен не по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата РФ  «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». Отпуска за 2017 год предоставлялись не всегда по графику отпусков. С графиком отпусков на 2017, 2018 год работники ознакомлены под роспись. В течение календарного года лицо, ответственное заведение графика отпусков, заполняет графы 7-10 таблицы унифицированной формы. При составлении графика отпусков нет единства при заполнении графы 6 «запланированная дата отпуска» указываются как конкретные даты, так и только месяц.  В соответствии с ч.3 ст.123 ТК РФ работники извещаются о начале отпуска под роспись за две недели до его начала.

За проверяемый период  принято  –32 человека, уволено  – 33 человека.

Повышение квалификации прошли в 2017 году - 18 человек; в 2018 – 8 человек. Из общей численности работающих имеют образование:высшее  – 46 человек, среднее специальное  – 13 человек, среднее профессиональное – 12 человек; среднее  – 13 человек

Приложение №

Комплексная ревизия министерства труда и социального развития Ростовской области проводилась в апреле 2013 года (акт от 01.01.2001).

Проведен анализ исполнения государственного задания за 2017 год.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания», далее (постановление Правительства Ростовской области ) и приказом министерства труда и социального развития Ростовской области «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями, подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской области на 2017 год» утверждены параметры государственного задания, установленного учреждению, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год и плановый период, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг.

Государственное задание ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска» на 2017 год утверждено министром труда и социального развития Ростовской области . Согласно государственному заданию учреждение  оказывает социальные услуги: на предоставление  социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов;социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2017 год –
26 865,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018 года освоение объема финансового обеспечения государственного задания – 26865,2тыс. руб., что составляет 100 % от годового объема.

Планируемое количество оказываемых социальных услуг на предоставление  социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности на 2017 год – 113 человек, фактическое выполнение – 119 человек (105,3 %).

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в стационарной форме на 2017 год – 180751,33 руб., фактические подушевые расходы на одного получателя социальных услуг составили: при учете численности нарастающим итогом с начала года – 172829,41 руб. (95,6 % от нормативной стоимости).

Планируемое количество оказываемых социальных услуг на предоставление  социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности на 2017 год – 3874 человек, фактическое выполнение – 3874 человек (100%).

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в полустационарной форме на 2017 год – 1412,34 руб., фактические подушевые расходы на одного получателя социальных услуг составили: при учете численности нарастающим итогом с начала года – 1415,72 руб.
(100,2 % от нормативной стоимости).

В ходе анализа исполнения государственного задания установлено, что при плановой заполняемости 28 человек, численность получателей социальных услуг по койко-дням составила 28,7 человек, фактические расходы на 1 получателя социальных услуг составляют 2066,07 рублей или 92,6% от планируемых расходов в день (2228,93 рублей).

Специалистами отделения социальной диагностики и психолого-педагогической помощи за отчетный период было оказано 11234 услуги, что соответствует утвержденным показателям. Обслужено 4842 семьи, что также соответствует показателям эффективности деятельности учреждения.

В 2017 году оказано 8987 услуг, в том числе: социально-бытовые - 2483; социально-медицинские – 689; социально-психологические – 2539; социально-педагогические – 2786; социально-трудовые – 181; социально-правовые – 298; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг – 11.

Услуги оказаны в соответствии со стандартами.

В стационарной форме обслуживания за 2017 год предоставлено 476 социально-бытовых услуг;.

Социально-медицинские услуги.

С целью сохранения здоровья получателей социальных услуг в стационарной форме, врач-педиатр и медицинская сестра, проводят ежедневный осмотр воспитанников (оценивается состояние кожных покровов и слизистых зева, проводится измерение температуры тела, осуществляется контроль за приемом лекарств, назначенных врачом и др.). Постоянно отслеживаются изменения в состоянии получателей социальных услуг в стационарной форме по их внешнему виду.

С профилактической целью с получателями социальных услуг в стационарной форме проводятся оздоровительные мероприятия (ежедневные утренние зарядки, водные процедуры, прогулки и игры на свежем воздухе, дневной сон), спортивные мероприятия и праздники.

Проводится работа по профилактике вредных привычек.

Учреждение обеспечено лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения для выполнения рекомендаций врачей. 

За 2017 год предоставлено 486 социально-медицинские услуги;

Социально-психологические услуги.

Проводятся психологическая диагностика, психокоррекционные, психопрофилактические и развивающие занятия с детьми индивидуальные и групповые, квалифицированное консультирование получателей социальных услуг и их законных представителей, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений. Для обеспечения своевременного выявления ситуаций психологического дискомфорта, межличностного конфликта и других ситуаций педагогами-психологами проводится систематическое наблюдение за получателями социальных услуг. В кризисных ситуациях, для восстановления психического равновесия получателя социальных услуг, специалистами оказывается экстренная психологическая помощь. Осуществляется социально-психологический патронаж.

За 2017 год предоставлено 476 социально-психологических услуг;

Социально-педагогические услуги.

Проводятся педагогическая диагностика, коррекционно-развивающие занятия, консультирование получателей услуг и законных представителей по итогам диагностики и реабилитации, просветительская деятельность в рамках «Школы эффективного родительства».