Акт плановой комплексной проверки соответствия деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихг. Волгодонска», в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, предусмотренным его учредительными документами, проведенной руководителем группы — ведущим ревизором контрольно-ревизионного отдела министерства труда и социального развития Ростовской области. и членами группы:главным специалистом отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми управления организации социального обслуживания, ведущим специалистомотдела создания и эксплуатации информационных систем управления информатизации, ведущим специалистом отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения , специалистом первой категории отдела по работе с персоналом (стр. 7 )

В результате затраты по питанию меньше расчетно-нормативных затрат на 218,4 тыс. руб.

При стационарной форме обслуживания выполнение натуральных норм питания в 2017 году составило:

по возрастной группе от 3-х до 6-ти лет из 29-ти проанализированных наименований продуктов питания натуральные нормы не выполнены по 15 позициям: по крупам, бобовым, макаронным изделиям исполнено на 99,5%, по картофелю исполнено на 98,1%, по рыбе исполнено на 98,1%, по молоку и кисломолочным продуктам исполнено на 98,7%, по творогу исполнено на 95,2%, по сыру исполнено на 97,0%, по маслу сливочному исполнено на 99,9%, по кондитерским изделиям исполнено на 99,3%, по яйцам исполнено на 98,7% и др.; перевыполнены по 14позициям: по муке пшеничной исполнено на 100,5%, по овощам и зелени на 102,6%, по фруктам свежим исполнено на 101,0%, по сахару исполнено на 100,4%, по мясуисполнено на 100,4%, по птице исполнено на 100,4%, по колбасным изделиям исполнено на 103,4% и др.;

по возрастной группе от 7-ми до 18-ти лет из 29-ти проанализированных наименований продуктов питания натуральные нормы не выполнены по 10 позициям: картофелю исполнено на 98,2%, по кондитерским изделиям исполнено на 99,0%, по рыбе исполнено на 98,1%, по творогу исполнено на 96,4%, по сыру исполнено на 96,1%, по маслу сливочному исполнено на 99,3% и др.; перевыполнены по 10 позициям:  по фруктам свежим исполнено на 103,6 %, по сахару исполнено на 101,4%, по мясу исполнено на 100,5%, по мясу птицы исполнено на 100,4%, по колбасным изделиям исполнено на 101,4%и др.

В учреждении организовано 5-ти разовое полноценное и сбалансированное питание из доброкачественных продуктов. Технология приготовления блюд соблюдается. Прием пищи осуществляется в обеденном зале. Фактов порчи продуктов не зарегистрировано. Суточные пробы отбираются, хранятся в холодильнике, температурный режим соблюдается. Анализ качества питания с подсчетом количества белков, жиров, углеводов и калорийности проводится. Журналы бракеража сырой и готовой продукции ведутся.

В проверяемом периоде в ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска» для приготовления блюд использовался «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» издания под редакцией Марчука 1996.

Выборочно сверены технологические карты на следующие блюда: «Гуляш из говядины», «Плов из птицы», «Рыба тушеная в томате с овощами», «Котлеты или биточки, шницели из говядины», «Птица жареная», «Суп молочный с гречневой крупой» со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий и меню-требованиями.

Выборочной проверкой правильности оприходования и списания продуктов питания в август 2017 года нарушений не выявлено.

По состоянию на 28.05.2018 у повара проведена проверка наличия остатков продуктов питания на пищеблоке, оставшихся для приготовления обеда, полдника и ужина. Расхождений с меню-требованиями не установлено.

Проведена выборочная проверка веса готовых блюд, выдаваемых клиентам на обед 28.05.2018 у повара нарушений не выявлено. Меню с указанием выхода блюд вывешено в столовой.

На приобретение продуктов питания заключены контракты:

На мясо с мясокомбинат» от 01.01.2001 № Ф.2016.418814на сумму 305 231,37  руб.; от 01.01.2001 на сумму 195 940,26 руб., от 01.01.2001
№ Ф.2017.247680 на сумму 34 367,87,00 руб., от 01.01.2001 на сумму 203 174,35 руб.; ИП от 01.01.2001 на сумму 38 080,00 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.576125  на сумму 35 507,70 руб., ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.575938 на сумму 35 854,00 руб.;

На молочную продукцию: ИП от 01.01.2001 № Ф.2016.418807  на сумму 195 456,27 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.80125 на сумму 181 009,03, от 01.01.2001 № Ф.2017.247644 на сумму 180 090,00 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.420069 на сумму 180 000,00 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.576160  на сумму 166 666,33 руб., от 01.01.2001 № Ф.2018.109666  на сумму 132 435,27 руб.;

На хлеб: ИП от 01.01.2001 № Ф.2016.412042 на сумму 32 640,00 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.75071 на сумму 28 560,00 руб., на сумму 700,00 руб., на сумму 1 720,00 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.420062 на сумму 29 008,74 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.585919 на сумму 18 667,60 руб., на сумму 1 216,24 руб., ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.247685 на сумму 20 038,76 руб.,   от 01.01.2001 № Ф.2018.109669 на сумму 25 566,89 руб.

Кондитерские и мучные изделия: от 01.01.2001 № Ф.2016.439369 на сумму 20 198,50 руб.

Рыба: от 01.01.2001  № Ф.2016.439070 на сумму 52 012,67руб.

-поиск» от 01.01.2001 № Ф.2017.80119 на сумму 24 086,65 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.80124 на сумму 11 267,38 руб.

ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.247642 на сумму 28 077,49 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.247632 на сумму 11097,52 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.576169 на сумму 22 288,00 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.576182 на сумму 12 768,93 руб., от 01.01.2001 № Ф.2018.109688 на сумму 25 074,00 руб., Торг» от 01.01.2001 № Ф.2017.420057 на сумму 11 238,47 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.420051 на сумму 27 657,17 руб., от 01.01.2001 № Ф.2018.109663 на сумму 7 667,13 руб.

Овощи: от 01.01.2001 № Ф.2017.439331 на сумму 5 850,60 руб., от 01.01.2001  № Ф.2016.439340 на сумму 54 786,69 руб. , от 01.01.2001 № Ф.2017.247561 на сумму 53 929,42 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.575971 на сумму 44 720,17 руб., от 01.01.2001  № Ф.2017.109659 на сумму 36 506,75 руб., на сумму 4 757,40 руб.,  от 01.01.2001
№ Ф.2017.80126 на сумму 44 539,38 руб., -поиск» от 01.01.2001 № Ф.2017.420065 на сумму 44 991,56 руб.

Фрукты: от 01.01.2001 № Ф.2016.439349 на сумму 67 624,00 руб.

от 01.01.2001 № Ф.2017.80127 на сумму 18 802,53 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.87342 на сумму 18 145,89 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.247544 на сумму 16 910,18 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.80118 на сумму 16 739,36 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.247637 на сумму 21 907,99 руб.

поиск» от 01.01.2001 № Ф.2017.251176 на сумму 18 875,14 руб.

от 01.01.2001 № Ф.2017.420066 на сумму 22 030,71 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.420056 на сумму 17 002, руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.420053 на сумму 18 843,33 руб.

Яйцо куриное пищевое: от 01.01.2001 № Ф.2016.439369 на сумму 24 250,00 руб.

от 01.01.2001 № Ф.2017.80123 на сумму 12 877,20 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.247633 на сумму 17 463,60 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.420064 на сумму 17 479,28 руб.

Мука, крупы: от 01.01.2001 № Ф.2016.439320 на сумму 23 279,39 руб.

ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.251174 на сумму 10 021,06 руб.

Масло растительное: от 01.01.2001 № Ф.2016.439357 на сумму 22 802,91 руб.

Соки натуральные: от 01.01.2001 № Ф.2016.439379 на сумму 56 914,00 руб.

Торг» от 01.01.2001 № Ф.2017.247678 на сумму 46 728,00 руб.

Бакалея, специи: от 01.01.2001 № Ф.2016.439304 на сумму 68 436,90 руб.

ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.247559 на сумму 7 061,99 руб.

Консервированные продукты питания: Торг» от 01.01.2001 № Ф.2016.439314 на сумму 37 063,84 руб.

ИП на сумму 4 25,00 руб.

Продукты питания: ИП на сумму 15 270,00 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.247565 на сумму 25 248,10 руб., на сумму 15 211,00 руб.

Конфеты, какао: ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.247538 на сумму 10 577,56 руб.

Сахар: ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.251201 на сумму 18 142,00 руб.

Рыба:

Овощи: от 01.01.2001 № Ф.2017.575971 на сумму 44 720,17 руб., от 01.01.2001  № Ф.2017.109659 на сумму 36 506,75 руб., на сумму 4 757,40 руб.

Фрукты: ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.575941 на сумму 26 118,75 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.575956 на сумму 14 938,69 руб., от 01.01.2001 № Ф.2017.576114 на сумму 12 935,49 руб., от 01.01.2001 № Ф.2018.109655 на сумму 17 456,25 руб., от 01.01.2001 № Ф.2018.109671 на сумму 12 935,49 руб., от 01.01.2001 № Ф.2018.109687 на сумму 13 421,88 руб.

Яйцо куриное пищевое: от 01.01.2001 № Ф.2017.575967 на сумму 15 632,56 руб.

от 01.01.2001 № Ф.2018.109657 на сумму 15 871,84  руб.

Мука, крупы: ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.576103 на сумму 13 690,36 руб.

Масло растительное: Торг» от 01.01.2001 № Ф.2017.576136 на сумму 7 920,00 руб.

Соки натуральные: Торг» от 01.01.2001 № Ф.2017.576176 на сумму 41 342,40 руб.

Продукты питания: Торг» от 01.01.2001 № Ф.2017.576063 на сумму 35 260,14 руб.

ИП на сумму 17 860,00 руб.

на сумму 11 865,50 руб.

Конфеты, какао: Торг» от 01.01.2001 № Ф.2017.576100 на сумму 7 057,89 руб.

Сахар: ИП от 01.01.2001 № Ф.2017.576083 на сумму 18 268,20 руб.

Выборочно проверено расходование средств на приобретение горюче – смазочных материалов (ГСМ).

На момент проверки на балансе ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска» числятся 2 автотранспортных средства, которые находятся в рабочем состоянии: ВАЗ – 21074(20064года выпуска); ГАЗА65R33 (2017 года выпуска).

Горюче - смазочные материалы приобретались по безналичному расчету. Проверкой оприходования горюче - смазочных материалов (январь 2018 года) нарушений не установлено.

В ГБУСОН РО «г. Волгодонска» ведется журнал учета путевых листов формы 8. Путевые листы на автотранспортные средства оформляются на бланках формы (ОКУД 0345001), (ОКУД 0345007) установленные Постановлением Госкомстата РФ от 01.01.2001 №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте».

Списание бензина производилось на основании путевых листов и актов формы по ОКУД 0504230 «Акт о списании материальных запасов», проверено списание в марте 2018 года и ноябре 2017 года.

Нормы расхода ГСМ повышались в зимнее время года на 7% по приказам директора на период с 16.11. по 15.03.

Проверкой показаний спидометров 28.05.2018 на автотранспортных средствах и сверкой их с данными путевых листов нарушений не установлено.

На приобретение ГСМ заключены договорыс на сумму 40 590,00 руб., на сумму 44 640,00 руб., на сумму 38 300,00 руб., на сумму 38 313,00 руб., на сумму 48 600,00 руб., от  30.03.2018 № 72 на сумму 50 400,00 руб.

Проверено использование средств, выделенных на приобретение строительных материалов.

Выборочной проверкой полноты и своевременности оприходования строительных материалов, нарушений не установлено.

Выборочно проверено списание строительных материалов. Проверкой соблюдения порядка списания строительных материалов установлено, что работы по ремонту производились хозяйственным способом, составлялся акт, подтверждающий проведенные работы.