Счетная палата города Оренбурга (стр. 11 )

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации представлена в 2012 году следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование разделов и подразделов	Бюджетные назначения	Исполнение	Отклоне-ние от решения (гр. 5–гр. 2)	Отклоне-ние от бюджетной росписи (гр. 5–гр. 3)
по решению	по бюджетной росписи	отклоне-ние (гр. 3–гр. 2)	по отчету	процент исполнения
по реше-нию	по бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100 Общегосударственные вопросы	656 486,2	656 486,2	0,0	622 246,0	94,8	94,8	-34 240,2	-34 240,2
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»	2 164,0	2 164,0	0,0	2 045,9	94,5	94,5	-118,1	-118,1
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»	34 424,0	34 424,0	0,0	33 759,4	98,1	98,1	-664,6	-664,6
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	261 802,4	261 802,4	0,0	251 149,0	95,9	95,9	-10 653,4	-10 653,4
0105 "Судебная система"	3 898,1	3 898,1	0,0	2 598,2	66,7	66,7	-1 299,9	-1 299,9
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	56 089,0	56 089,0	0,0	50 577,0	90,2	90,2	-5 512,0	-5 512,0
0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»	1 474,2	1 474,2	0,0	1 393,5	94,5	94,5	-80,7	-80,7
0111 «Резервные фонды»	5 571,1	5 571,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 571,1	-5 571,1
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	291 063,4	291 063,4	0,0	280 723,0	96,4	96,4	-10 340,4	-10 340,4

Наибольший удельный вес в общем объеме кассовых расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2012 году составили расходы, связанные с функционированием высших органов исполнительной власти, местных администраций – 251 149,0 тыс. рублей, или 40,4%, расходы на другие общегосударственные вопросы – 280 723,0 тыс. рублей, или 45,1%.

По сравнению с 2011 годом кассовые расходы на другие общегосударственные вопросы возросли на 170 887,6 тыс. рублей, или 2,5 раза. Прежде всего, увеличение связано с расходами по прочим выплатам по обязательствам государства, которые сложились в размере 180 142,0 тыс. рублей, средства направлены по мировому соглашению с банком «Монетный дом».

Ниже среднего уровня освоения бюджетных назначений сложилось по подразделу 0105 «Судебная система» при доведенных бюджетных обязательств в размере 3 898,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 2 598,2 тыс. рублей, или 66,7%. Средства не освоены по причине экономии при заключении муниципального контракта.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусматривались средства на финансирование непредвиденных расходов в размере 11 000,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования выделяются на основании постановлений администрации города Оренбурга и отражаются по соответствующим разделам функциональной классификации расходов бюджета исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности. Остаток запланированных средств на конец года сложился в размере 5 571,1 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета по подразделу 0111 «Резервные фонды» представлена следующими данными:

№ п/п	Дата	№ постановления	Сумма по постановлению (руб.)	Исполнено (руб.)	Направление средств
1	02.02.2012	133-п	500 000,00	500 000,00	Материальная помощь - матери погибшего в республике Дагестан Артёма
2	13.03.2012	439-п	834 407,50	738 302,27	Личинко-истребительные работы против комаров, барьерная дератизация
3	14.03.2012	470-п	2 926 060,00	2 616 546,00	Усиление несущих конструкций 1-ый проезд Кривцова, дом 1/2
4	22.03.2012	511-п	800 000,00	391 578,12	Восстановление здания после пожара по ул. Советская, 27
5	14.08.2012	1992-п	17 591,00	17 591,00	Организация похорон участника международной экспедиции по бассейну реки Урал
6	14.08.2012	1993-п	20 000,00	20 000,00	Материальная помощь
7	13.09.2012	2244-п	150 000,00	106 042,00	Обследование и проведение противоаврийных мероприятий по проезду Коммунаров, 55
8	16.10.2012	2657-п	47 436,00	47 436,00	Материальная помощь , на возмещение затрат, связанных с погребением отца -
9	16.11.2012	2970-п	108 000,00	108 000,00	Материальная помощь семьям сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
10	17.12.2012	3269-п	121 461,00	121 461,00	Материальная помощь и организация похорон Почетного гражданина города
Итого	5 428 850,27	4 666 956,39

Раздел 0300 «Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность»

Уточненный план бюджета города Оренбурга на 2012 год по расходам на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составил 50 436,1 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в размере 44 941,9 тыс. рублей, или 89,1% к уточненному плану.

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации представлена в 2012 году следующими данными:

Наименование разделов и подразделов	Бюджетные назначения	Исполнение	Отклонение от решения (гр. 5–гр. 2)	Отклонение от бюджетной росписи (гр. 5–гр. 3)
по решению	по бюджетной росписи	отклонение (гр. 3–гр. 2)	по отчету	Процент исполнения
по реше-нию	по бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	50 436,10	50 436,10	0,00	44 941,90	89,11	89,11	-5 494,20	-5 494,20
0302 «Органы внутренних дел»	15 004,00	15 004,00	0,00	11 523,60	76,80	76,80	-3480,4	-3480,4
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	29 933,10	29 933,10	0	28 158,10	94,07	94,07	-1 775,00	-1 775,00
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»	3 609,00	3 609,00	0,00	3570,1	98,92	98,92	-38,9	-38,9
0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 890,00	1 890,00	0,00	1 690,00	89,42	89,42	-200,00	-200,00

Исполнение бюджетных назначений в разрезе по подразделам:

0302 «Органы внутренних дел» исполнение расходов обеспечено на уровне 76,8 % от утвержденных назначений, расходы составили  11 523,6 тыс. рублей. Средства бюджетного финансирования направлены на реализацию 3-х целевых программ:

комплексная целевая программа на 2008-2012 годы «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Оренбурге» - 1 910,0 тыс. рублей, или 95,5% от плановых назначений;

ведомственная целевая программа «Развитие территории Северного округа города Оренбурга на 2012 год» - 697,7 тыс. рублей, или 99,1%;