Счетная палата города Оренбурга (стр. 13 )

Кассовое исполнение расходов составило 4 181 701,3 тыс. рублей или 98,9% от назначений бюджетной росписи.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовое исполнение сложилось в размере 1 588 660,6 тыс. рублей, или 99,2% от размера доведенных лимитов бюджетных обязательств (1 600 708,8 тыс. рублей). По сравнению с 2011 годом расходы возросли на 212 248,4 тыс. рублей. Положительным фактором по данному подразделу является увеличение фонда оплаты труда педагогическим работникам детских дошкольных учреждений с 01.09.2012. На эти цели за счет финансовой помощи из областного бюджета направлено 42 907,5 тыс. рублей

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовое исполнение сложилось в размере 2 394 707,4 тыс. рублей, или 98,9% от размера доведенных лимитов бюджетных обязательств. В рамках подраздела увеличен фонд оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений, на эти цели направлено 44 554,9 тыс. рублей.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» доведенные лимиты бюджетных обязательств выше утвержденных решением о бюджете на 10 008,0 тыс. рублей. Увеличение лимитов бюджетных обязательств связано с доведением из областного бюджета уведомления об увеличении бюджетных ассигнований из областного бюджета в январе 2013 года.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» за счет средств из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов профинансированы расходы на приобретение здания поликлиники и медицинского оборудования МАУЗ «ГКБ № 6».

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение расходов составило 2 527 276,4 тыс. рублей или 98,6% от назначений бюджетной росписи.

Низкое исполнение сложилось по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при доведенных бюджетных ассигнованиях в размере 96 901,5 тыс. рублей, кассовое исполнение сложилось в размере 90 168,1 тыс. рублей или 93,1%. Не выполнение лимитов бюджетных ассигнований связано с заявительным характером социальных выплат. Не освоение лимитов не повлияло на выполнение социальных обязательств перед гражданами.

5. Муниципальные программы

В составе расходов бюджета предусматривались бюджетные назначения на финансирование 34 муниципальных программ. Уточненный объем бюджетных назначений на их реализацию предусматривался в размере 626 805,5 тыс. рублей, что составило 5,8% от общего объема утвержденных расходов бюджета на 2012 год.

Утвержденные бюджетные назначения исполнены на уровне 94,7%, что составило 593 741,7 тыс. рублей. В общем объеме кассовых расходов бюджета города Оренбурга за 2012 год, объем расходов направленный на реализацию муниципальных целевых программ составил 5,6%, что на 0,6% ниже соответствующего уровня прошлого года.

Низкая доля расходов, произведенных в рамках муниципальных программ, не соответствует основному направлению реформирования бюджетного процесса – переходу преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Информация об объемах финансирования, направленных на реализацию муниципальных программ в 2012 году, представлена следующими данными (тыс. рублей):

п/п	Наименование показателя	Утверждено, тыс. руб.	Уточнено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исп.
1	«Программа по развитию пассажирского транспорта города Оренбурга» на 2008-2012 годы
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7950100)
	Всего по программе	30 000,0	28 966,0	27 362,7	94,5
2	«Ведомственная целевая Программа капитального строительства на 2012 год за счет бюджета города Оренбурга»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7950300)
	Всего по программе	68 720,0	51 439,7	49 445,4	96,1
3	Целевая программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в г. Оренбурге на 2009 – 2011 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7950400)
	Всего по программе	12 000,0	12 000,0	11 999,3	100,0
4	Долгосрочная целевая программа «Совершенствование  системы кадастра недвижимости и системы управления земельно-имущественным комплексом на территории МО «город Оренбург» на 2012 – 2016 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7950900)
	Всего по программе	13 000,0	8 609,6	7 747,9	90,0
5	«Программа развития гражданской обороны города Оренбурга на период 2008 – 2013 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7951200)
	Всего по программе	2 616,0	1 540,0	895,5	58,1
6	Долгосрочная целевая Программа «Дети Оренбурга» на период 2010-2014 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7951500)
	Всего по программе	3 799,0	3 799,0	3 286,7	86,5
7	Ведомственная целевая программа «Развитие территории Южного округа города Оренбурга на 2012 год»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7951006)
	Всего по программе	5 400,0	6 400,0	6 399,6	100,0
8	Комплексная целевая программа на 2008 – 2012 годы «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Оренбурге»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7951800)
	Всего по программе	2 000,0	2 000,0	1 910,0	95,5
9	Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2011 – 2013 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7951900)
	Всего по программе	15 845,0	15 231,5	12 569,5	82,5
10	Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и искусства города Оренбурга на 2010 – 2012 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7952000)
	Всего по программе	8 900,0	8 900,0	6 736,0	75,7
11	Ведомственная целевая программа
«Развитие территории Северного округа города Оренбурга на 2012 год»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7952600)
	Всего по программе	5 193,0	6 193,0	5 900,1	95,3
12	«Программа развития образования города Оренбурга на 2010-2012 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7952900)
	Всего по программе	24 000,0	19 000,0	18 356,0	96,6
13	Долгосрочная целевая программа реализации молодежной политики в городе Оренбурге «Молодой Оренбург» на 2010-2014 годы
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7953000)
	Всего по программе	3 378,0	3 248,6	2 984,6	91,9
14	Ведомственная целевая Программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Оренбурга на 2011-2013 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7953200)
	Всего по программе	42 732,0	42 732,0	42 447,1	99,3
15	Ведомственная целевая программа
«Художественное оформление города Оренбурга на 2011 год»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7953300)
	Всего по программе	2 600,0	2 600,0	2 592,9	99,7
16	Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт муниципальных бань, находящихся в ведении МУП «Комбинат бытовых услуг» МО «город Оренбург»
на 2011-2014 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7953400)
	Всего по программе	4 000,0	4 000,0	4 000,0	100,0
17	Долгосрочная целевая программа «Градостроительное регулирование территории МО «город Оренбург» на 2011-2016 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7953500)
	Всего по программе	12 000,0	7 967,2	7 643,0	95,9
18	Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Оренбурге на 2011-2013 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7953800)
	Всего по программе	20 000,0	24 871,4	23 125,4	93,0
19	Долгосрочная целевая программа «По повышению безопасности дорожного движения в г. Оренбурге на 2011-2013 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7953900)
	Всего по программе	18 640,0	18 640,0	13 980,6	75,0
20	Долгосрочная целевая программа «Город - малышам» на 2011-2015 годы
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954000)
	Всего по программе	188 630,0	151 550,2	146 543,6	96,7
21	Ведомственная целевая программа «Старшему поколению – особое внимание и забота» на 2012-2015 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954300)
	Всего по программе	12 307,0	12 307,0	12 110,7	98,4
22	Долгосрочная целевая программа «Реабилитация инвалидов на территории города Оренбурга на 2012-2015 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954400)
	Всего по программе	1 750,0	1 750,0	1 424,9	81,4
23	Долгосрочная целевая программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в муниципальном образовании «город Оренбурга» на 2012-2015 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954500)
	Всего по программе	3 779,0	3 389,0	3 368,8	99,4
24	Долгосрочная целевая программа «Развитие дзюдо среди подростков в городе Оренбурге на 2012-2015 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954600)
	Всего по программе	22 501,0	22 501,0	22 396,6	99,5
25	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Школьная баскетбольная лига города Оренбурга» на 2012-2015 годы
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954700)
	Всего по программе	7 235,0	7 235,0	6 941,4	95,9
26	Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Оренбурга на 2012-2014 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954800)
	Всего по программе	580,0	580,0	510,1	87,9
27	Долгосрочная целевая программа «О развитии торговли в городе Оренбурге на 2012-2014 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954900)
	Всего по программе	500,0	500,0	473,9	94,8
28	Муниципальная программа по повышению эффективности энергопотребления и энергосбережению в городе Оренбурге на 2010-2015 годы»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7955000)
	Всего по программе	3 695,0	3 695,0	1 710,8	46,3
29	Долгосрочная целевая программа по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействии незаконному обороту наркотиков в городе Оренбурге на 2010-2012 годы
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7955100)
	Всего по программе	435,0	435,0	430,6	99,0
30	Долгосрочная целевая программа города Оренбурга «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Оренбурге на 2012-2015 годах»
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7955201)
	Всего по программе	117 409,4	102 108,4	91 097,9	89,2
31	Ведомственная целевая программа «Твори добро» на 2012 год
(в составе расходов бюджета программа учтена под кодом целевой статьи 7954000)
Всего по программе	2 395,0	2 395,0	2 052,0	85,7
32	Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оренбурге на 2012 год
	Всего по программе	-	32 170,7	32 170,7	100,0
33	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО "город Оренбург" на 2011-2012 годы"
	Всего по программе	-	20 000,0	19 921,8	99,6
ИТОГО			626 805,5	593 741,7	94,7

Общий уровень финансирования муниципальных программ составил 94,7% к показателям сводной бюджетной росписи.