Счетная палата города Оренбурга (стр. 12 )

долгосрочная целевая программа «По повышению безопасности дорожного движения в г. Оренбурге на 2011-2013 годы» - 8 915,9 тыс. рублей, или 72,5%.

0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы исполнены в сумме 28 158,1 тыс. рублей или 94 % от утвержденных бюджетных назначений.

Средства направлены на:

обеспечение деятельности аппарата УГОЧС и ПБ в размере 11 097,3 тыс. рублей;

содержание 2-х муниципальных бюджетных учреждений в размере 16 165,4 тыс. рублей;

программу развития гражданской обороны города Оренбурга в размере 895,4 тыс. рублей.

0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» расходы исполнены в сумме 3 570,1 тыс. рублей или 98,9% от утвержденных назначений. Средства направлены на реализацию программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании «город Оренбург» на 2012-2015 годы» в размере 3 368,8 тыс. рублей и на содержание пожарного депо в с. Городище направлено 201,3 тыс. рублей.

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы исполнены в сумме 1 690,0 тыс. рублей или 89,4% от утвержденных назначений. Средства направлены на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы  «По повышению безопасности дорожного движения в городе Оренбурге на 2011-2013 гг.».

Расходы на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды

Уточненный план бюджета города Оренбурга на 2012 год по расходам на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды составил 2 121 071,5 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в размере 1 991 971,8 тыс. рублей, или 93,5% к уточненному плану.

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации представлена в 2012 году следующими данными:

Наименование разделов и подразделов	Бюджетные назначения	Исполнение	Отклонение от решения (гр. 5–гр. 2)	Отклонение от бюджетной росписи (гр. 5–гр. 3)
по решению	по бюджетной росписи	отклонение	по отчету	Процент исполнения
(гр. 3–гр. 2)	по решению	по бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0400 «Национальная экономика»	1 160 944,6	1 164 017,6	3 073,0	1 122 624,1	96,7	96,4	-38 320,5	-41 393,5
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»	9 177,3	9 177,3	0,0	8 963,9	97,7	97,7	-213,4	-213,4
0408 «Транспорт»	398 117,9	398 117,9	0,0	377 787,7	94,9	94,9	-20 330,2	-20 330,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	575 609,2	575 609,2	0,0	562 281,8	97,7	97,7	-13 327,4	-13 327,4
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	178 040,2	181 113,2	3 073,0	173 590,7	97,5	95,8	-4 449,5	-7 522,5
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	955 594,4	960 851,4	5 257,0	865 449,1	90,6	90,1	-90 145,3	-95 402,3
0501 «Жилищное хозяйство»	353 351,4	353 351,4	0,0	303 726,9	86,0	86,0	-49 624,5	-49 624,5
0502 «Коммунальное хозяйство»	120 879,8	126 136,8	5 257,0	124 071,3	102,6	98,4	3 191,5	-2 065,5
0503 «Благоустройство»	419 471,7	419 471,7	0,0	378 822,6	90,3	90,3	-40 649,1	-40 649,1
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	61 891,5	61 891,5	0,0	58 828,3	95,1	95,1	-3 063,2	-3 063,2
0600 "Охрана окружающей среды"	4 532,5	4 532,5	0,0	3 898,6	86,0	86,0	-633,9	-633,9
0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"	4 532,5	4 532,5	0,0	3 898,6	86,0	86,0	-633,9	-633,9
Расходы на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды	2121071,5	2129401,5	8330,0	1991971,8	93,9	93,5	-129099,7	-137429,7

Исполнение плановых назначений по разделу 0400 «Национальная экономика» в основном не обеспечено за счет не полного освоения бюджетных ассигнований по подразделам 0408 «Транспорт» и 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

По подразделу 0408 «Транспорт» уточненные плановые назначения в размере 398 117,9 тыс. рублей исполнены на 377 787,7 тыс. рублей, или на 94,9%.  Бюджетные ассигнования не освоены в основном по автобусным перевозкам на 9 000,0 тыс. рублей (план 148 810,0 тыс. рублей, исполнено 139 810,0 тыс. рублей) и троллейбусным перевозкам на 9 600,0 тыс. рублей (план 155 225,0 тыс. рублей).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» уточненные плановые назначения в размере 575 609,2 тыс. рублей исполнены на 562 281,8 тыс. рублей, или на 97,7%. Бюджетные ассигнования не освоены на 13 327,4 тыс. рублей. Не полное освоение в основном связано с несвоевременным предоставлением документов на оплату в размере 5 655,3 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение сложилось в размере 173 590,7 тыс. рублей, или 95,8%. Необходимо отметить, что запланированные бюджетные ассигнования на реализацию политики занятости населения (организация временного трудоустройства несовершеннолетних) в размере 2 548,0 тыс. рублей не исполнены.

На сравнительно низкий уровень освоения бюджетных назначений за 2012 год по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (90,6%) повлияло не полное исполнение бюджетных ассигнований по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» (86%) и 0503 «Благоустройство» (90,3%).

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» доведенные бюджетные ассигнования не выполнены на 49 624,5 тыс. рублей. Основное неисполнение сложилось по следующим статьям расходов:

федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы бюджетные ассигнования не исполнены на 1 101,6 тыс. рублей;

капитальный ремонт домов со 100% муниципальной собственностью бюджетные ассигнования не исполнены на 7 655,9 тыс. рублей. Необходимо отметить, что кредиторская задолженность перед поставщиками работ и услуг на конец года составляла 7 339,3 тыс. рублей;

капитальный ремонт фасадов, лифтов и пр. бюджетные ассигнования не выполнены на 6 815,1 тыс. рублей, кредиторская задолженность на конец года сложилась в размере 854,7 тыс. рублей;

региональные целевые программы бюджетные ассигнования не исполнены на 28 541,0 тыс. рублей. Средства предназначались на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

Расходы на социальную сферу

Уточненный план бюджета города Оренбурга на 2012 год по расходам на социальную сферу составил 7 957 206,8 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в размере 7 837 424,6 тыс. рублей, или 98,6% к уточненному плану.

Структура расходов бюджета в разрезе подразделов функциональной классификации представлена в 2012 году следующими данными:

Наименование разделов и подразделов	Бюджетные назначения	Исполнение	Отклонение от решения (гр. 5–гр. 2)	Отклонение от бюджетной росписи (гр. 5–гр. 3)
по решению	по бюджетной росписи	отклонение (гр. 3–гр. 2)	по отчету	Процент исполнения
по решению	по бюджет-ной росписи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0700 Образование	4226891,2	4226891,2	0,0	4181701,3	98,9	98,9	-45189,9	-45189,9
0701 Дошкольное образование	1600708,8	1600708,8	0,0	1588660,6	99,2	99,2	-12048,2	-12048,2
0702 Общее образование	2421642,6	2421642,6	0,0	2394707,4	98,9	98,9	-26935,2	-26935,2
0707  Молодежная политика и оздоровление детей	59638,0	59638,0	0,0	57806,8	96,9	96,9	-1831,2	-1831,2
0709 Другие вопросы в области образования	144901,8	144901,8	0,0	140526,5	97,0	97,0	-4375,3	-4375,3
0800 Культура и кинематография	135312,1	135312,1	0,0	129580,0	95,8	95,8	-5732,1	-5732,1
0801 Культура	109271,1	109271,1	0,0	106874,9	97,8	97,8	-2396,2	-2396,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	26041,0	26041,0	0,0	22705,0	87,2	87,2	-3336,0	-3336,0
0900 "Здравоохранение"	986491,4	996499,4	10008,0	966224,9	97,9	97,0	-20266,5	-30274,5
0901 "Стационарная медицинская помощь"	450465,6	460473,6	10008,0	438818,6	97,4	95,3	-11647,0	-21655,0
0902 "Амбулаторная помощь"	367613,1	367613,1	0,0	366909,1	99,8	99,8	-704,0	-704,0
0903 "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"	22380,3	22380,3	0,0	21820,2	97,5	97,5	-560,1	-560,1
0904 "Скорая медицинская помощь"	40463,0	40463,0	0,0	37980,6	93,9	93,9	-2482,4	-2482,4
0907 "Санитарно-эпидемиологическое благополучие"	682,9	682,9	0,0	682,9	100,0	100,0	0,0	0,0
0910 "Другие вопросы в области здравоохранения"	104886,5	104886,5	0,0	100013,5	95,4	95,4	-4873,0	-4873,0
1000 «Социальная политика»	2562944,2	2562944,2	0,0	2527276,4	98,6	98,6	-35667,8	-35667,8
1001 "Пенсионное обеспечение"	34044,6	34044,6	0,0	33824,8	99,4	99,4	-219,8	-219,8
1002 «Социальное обслуживание населения»	203382,6	203382,6	0,0	201873,1	99,3	99,3	-1509,5	-1509,5
1003 «Социальное обеспечение населения»	2127489,1	2127489,1	0,0	2100297,9	98,7	98,7	-27191,2	-27191,2
1004 «Охрана семьи и детства»	96901,5	96901,5	0,0	90168,1	93,1	93,1	-6733,4	-6733,4
1006 «Другие вопросы в области социальной политики»	101126,3	101126,3	0,0	101112,5	100,0	100,0	-13,8	-13,8
1100 "Физическая культура и спорт	35559,9	35559,9	0,0	32642,0	91,8	91,8	-2917,9	-2917,9
Расходы на социальную сферу	7947198,8	7957206,8	10008,0	7837424,6	98,6	98,5	-109774,2	-119782,2

По разделу 0700 «Образование» уточненной бюджетной росписью расходы по разделу предусмотрены в размере 4 226 891,2 тыс. рублей и соответствует утвержденным бюджетным назначениям.