Формирование экономического механизма предпринимательской деятельности в венчурном бизнесе (стр. 12 )

Таблица 15

Список ресурсов, используемых в ходе реализации проекта

Название	Тип	Ед. изм.	руб.	$ US
Вакуум-насос SV1605F55T	Оборудование	шт.	36 226,80	0,00
Кассета барьер-5 люкс	Оборудование	шт.	159,00	0,00
Корпус цилиндрический OABP 406013T	Оборудование		0,00	86,71
Материалы/химреактивы	Материалы	комплект	140 000,00	0,00
Питатель ПГ-2	Оборудование	шт.	35 700,00	0,00
Пресс П-тс)	Оборудование	шт.	620 000,00	0,00
Работа с интеллектуальной собственностью	Услуги	шт.	1 000,00	0,00
Ресивер Onkyo TX-SR703E Black	Оборудование	шт.	27 295,00	0,00
Сертификация продукции	Услуги	усл.	75 000,00	0,00
Теплогенератор NKA3	Оборудование	шт.	126 655,00	0,00
Термобарокамера STBV-1000	Оборудование	шт.	480 000,00	0,00
Услуги сторонних организаций	Услуги	усл.	600 000,00	0,00

В качестве единицы измерения сорбента взят объем 1 м3 с суточным производственным циклом. Предполагаемая цена реализации составляет 750 долл. США /м3.

Данные о предполагаемом объеме продаж сорбента приведены в табл. 16.

Таблица 16

Объем продаж сорбента по годам прогнозного периода

Продукт/вариант	Ед. изм.	1-й год	2-й год	3-й год
Сорбент гидрофобизированный алюмосиликатный	куб. м	144,00	345,00	360,00

Структура прямых производственных издержек отражена в табл. 17. Как видно из таблицы, на материалы и комплектующие приходится около половины всей величины прямых производственных издержек (39,74 %). Расшифровка статьи прямых издержек «Материалы и комплектующие» приведена в табл. 18.

Таблица 17

Прямые производственные издержки (1 м3 сорбента)

Наименование	Расход	Потери	руб.	$ US
Материалы и комплектующие			3 033,40	0,00
Керамзитовый гравий, фр. 5-10	1,000	0,000	2 500,00
Топливо	44,450	0,000	533,40
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Операция 1
Другие издержки			4 600,00	0,00
Вспом. материалы, хим. реагенты			800,00
З/п осн. произв. раб.			1 200,00
Э/э			2 600,00
Всего			7 633,40	0,00

Таблица 18

Затраты на материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Цена, $ US
Керамзитовый гравий, фр. 5–10	м3	2 500,000
Топливо	л	12,000

Табл. 19 иллюстрирует план по персоналу организации. Помимо основных производственных рабочих в штате предусмотрено 6 сотрудников с различными схемами выплат заработной платы.

Таблица 19

Расходы на оплату труда персонала

Должность	Кол-во	Зарплата, руб.	Платежи
Управление
Генеральный директор	1	25 000,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
Техник-технолог	1	18 000,00	Ежемесячно, весь проект
Лаборант-кладовщик	1	12 000,00	Ежемесячно, весь проект
Инженер-технолог	1	16 000,00	Ежемесячно, весь проект
Маркетинг
Маркетолог	1	18 000,00	Ежемесячно, весь проект

Наконец, табл. 20 содержит данные об общих издержках по проекту. Они включают в себя расходы, связанные с созданием собственного сайта, расходы на текущий ремонт производственного оборудования, административные расходы, а также расходы на транспорт.