Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на годы (стр. 27 )

Наименование индикатора	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год (план)
Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь	тыс. человек	2,104	2,199	2,310	2,384
Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым осуществляются денежные выплаты стимулирующего характера	тыс. человек			1,369	1,572
Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно	тыс. человек	3,452	3,548	3,879	3,995
Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым осуществляются денежные выплаты стимулирующего характера	тыс. человек			2,346	3,160
Сумма средств на денежные выплаты врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь	тыс. руб.			,4	323 269,0
Сумма средств на денежные выплаты среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами-специалистами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно	тыс. руб.			106 551,2	394 368,4
Размер затрат на расходные материалы, обеспечивающие деятельность врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь	тыс. руб.			72 773,1	9 058,9
Всего объем средств на денежные выплаты	тыс. руб.			243 459,9	473 811,9
Итого объем средств на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами	тыс. руб.			299 477,7	726 696,3

Мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи

Наименование индикатора	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год (план)
Количество государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений, финансирование которых осуществляется на основании подушевого норматива на прикрепленное население в общем количестве государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений	количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) амбулаторно-поликлинических учреждений				6
			13,0
Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности по законченному случаю, в общем количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений	количество и доля (%) от общего числа государственных (муниципальных) больничных учреждений		7	38	40
	18,0	95,0	100,0
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, которым осуществляется оплата медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования по полному тарифу	количество и доля (%) от общего количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС		2	9	57
	3,4	15,8	100,0
Фактические расходы на медицинскую помощь по Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ, на 1 жителя	сумма (тыс. руб.) и доля (%) в подушевом нормативе по территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области	3,31	3,48	3,84	3,94
46,2	45,0	43,7	40,4
Страховые взносы на ОМС неработающего населения	общая сумма (руб.) и в расчете на 1 чел. (руб.)	954 ,0	1 299 ,0	2 189 ,0	2 543 ,0
776,1	1 072,2	1 851,0	2 150,8
Размер дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	количество (руб.) и удельный вес (%) фактического финансового обеспечения от потребности	8 130 ,0	6 966 ,0	5 015 ,0	4 633 ,0
48,0	42,6	31,0	28,64
Расходы на амбулаторную медицинскую помощь в ОМС	количество (руб.) и удельный вес (%) в общей стоимости территориальной программы ОМС	1 699 ,0	1 808 ,0	2 240 ,0	2 369 ,0
35,9	35,8	34,2	34,4
Объем средств, поступающих через систему ОМС, на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	сумма (тыс. руб.) и доля (%) от поступивших средств на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи	4 ,1	5 ,8	6 ,4	6 ,0
53,8	55,0	59,3	59,7
Средняя заработная плата врачей	тыс. руб. на 1 человека	17,80	18,50	26,40	29,04
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала	тыс. руб. на 1 человека	11,04	11,68	17,02	18,72
Количество медицинских работников, оплата труда которых осуществляется по новой (отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат	человек (в соответствии с занятыми должностями) и доля (%) от общего количества медицинских работников		5 057	21 569	22 518
	23,6	100,0	100,0

Механизм реализации Программы и контроль хода её выполнения

Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию мероприятий Программы, является министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области.

В целях осуществления контроля за реализацией Программы распоряжением Губернатора Архангельской области от 28 февраля 2011 года создана комиссия по вопросам модернизации здравоохранения Архангельской области под руководством заместителя Губернатора Архангельской области по социальным вопросам. В министерстве здравоохранения и социального развития Архангельской области определены специалисты-кураторы государственных учреждений здравоохранения по вопросам модернизации здравоохранения, для мониторинга реализации мероприятий программы создан отдел модернизации здравоохранения на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»).

В целях получения межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования отобраны государственные учреждения на основании следующих критериев:

реализация учреждением приоритетных направлений Программы;

участие в реализации Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;

статус межрайонного центра;

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;

наличие перечня оборудования по видам с указанием ориентировочных цен для приобретения оборудования.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, направленных на модернизацию здравоохранения, осуществляется в пределах выделенных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на реализацию Программы, а также в рамках ассигнований бюджета Архангельской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области, выделенных на эти цели.

Средства, предоставленные на реализацию Программы модернизации здравоохранения Архангельской области из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на совершенствование организации медицинской помощи по видам заболеваний, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования. В рамках видов медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет ассигнований бюджета Архангельской области.

В целях реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения межбюджетные трансферты, полученные территориальным фондом обязательного медицинского страхования Архангельской области из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаются в бюджет Архангельской области.

Министерство финансов Архангельской области доводит предельные объемы финансирования до министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области согласно сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах утвержденного кассового плана областного бюджета и фактического поступления средств из территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на эти цели.

Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и средств, зачисленных на лицевой счет, направляет целевую субсидию государственным учреждениям здравоохранения (далее – учреждения), участвующим в реализации мероприятий Программы.

Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области направляет целевую субсидию в учреждения в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им на эти цели.

Учет кассовых операций по использованию целевых средств в отношении учреждения осуществляется на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства. Учреждение направляет целевые средства на реализацию мероприятий Программы.

В бюджете Архангельской области финансовое обеспечение здравоохранения предусматривается в объеме не менее фактических расходов на здравоохранение в 2010 году (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета).

Реализация Программы по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений:

не приведет к снижению объема и качества предоставления медицинских услуг в период их реализации;

будет обеспечена необходимой мощностью строительных организаций, необходимым объемом материальных и трудовых ресурсов;

будет завершена в период действия Программы.

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской области ведут отдельный учет полученных целевых средств и ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных в рамках Программы, по установленной форме.

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» ежемесячно, не позднее 13 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области отчет о ходе реализации мероприятий Программы в порядке и по форме, которые устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области отчет о ходе реализации мероприятий Программы в порядке и по форме, которые устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Ответственность за обоснованность и достоверность представляемых отчетных данных несет министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством Архангельской области.

Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области осуществляет:

обеспечение реализации мероприятий Программы за счет средств, переданных из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также средств бюджета Архангельской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области;

подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;

подготовку предложений по корректировке Программы;

совершенствование механизма реализации Программы.

Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за обоснованность и достоверность стоимости мероприятий, установленных Программой (согласно распоряжению Правительства Архангельской области -р «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 85»).

Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств в рамках реализации Программы.

Средства, полученные в результате экономии при проведении процедур по размещению государственного заказа на выполнение работ, поставку товаров, предоставление услуг могут быть использованы на аналогичные мероприятия Программы, по согласованию с главным распорядителем средств.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основании утвержденного сетевого графика реализации Программы.

Порядок внесения изменений в Программу осуществляется на условиях и в порядке рассмотрения, согласования и утверждения Программы. При этом внесение изменений и дополнений в Программу не должно вести к уменьшению ее целевых показателей и индикаторов.

Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на реализацию Программы, а также средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области и консолидированного бюджета Архангельской области.

Объем субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011–2012 годах».

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено в областном бюджете, в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011–2012 годах составит 7 017,0 млн. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 4 777,7 млн. рублей, из них:

в 2011 году – 2 135,2 млн. рублей, в 2012 году – 2 642,5 млн. рублей;

средства консолидированного бюджета Архангельской области –
616,1 млн. рублей, из них:

в 2011 году – 226,1 млн. рублей, в 2012 году – 390,0 млн. рублей;

средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 1623,2 млн. рублей, из них:

в 2011 году – 367,8 млн. рублей, в 2012 году – 1255,4 млн. рублей;

в 2011 году объем финансирования Программы составит 2729,0 млн. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений – 1 446,9 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1258,6 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Архангельской области – 188,3 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 0,0 млн. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 40,9 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 16,4 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Архангельской области – 24,5 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 0,0 млн. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи –
1 241,2 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 860,2 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Архангельской области – 13,2 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 367,8 млн. рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составит 4 287,9 млн. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений – 685,3 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 331,4 млн. рублей, средства областного бюджета – 353,9 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 0,0 млн. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 244,1 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 2 21,8 млн. рублей, средства областного бюджета – 22,2 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области –
0,0 млн. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи – 3 358,6 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 2 089,2 млн. рублей, средства областного бюджета –
14,0 млн. рублей, средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области – 1 255,4 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований Архангельской области, направляемые на финансирование Программы, не включают в себя бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование иных программ в сфере здравоохранения в 2011–2012 годах, осуществляемое с учетом субсидий из федерального бюджета.

Распределение объемов финансирования приводится по направлениям реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы оценивается на основе анализа достижения целевых значений показателей результативности, установленных паспортом Программы.

Установлены целевые значения индикаторов в результате реализации Программы в период годы.

В результате реализации Программы в Архангельской области будет обеспечено:

приведение сети учреждений здравоохранения в соответствие с потребностью населения в медицинской помощи с учетом сбалансированности территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по видам и условиям оказания медицинской помощи;

внедрение полного тарифа оплаты медицинской помощи за счет средств системы обязательного медицинского страхования с учетом внедряемых в 2011, 2012 гг. стандартов оказания медицинской помощи;

внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи, ориентированных на результаты деятельности;

введение персонифицированного учета медицинской помощи и ресурсов на ее оказание;

обеспечение принципа экстерриториальности, т. е. доступности медицинских услуг для всех граждан независимо от места жительства.

При изменении объемов финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

_____________________