Разработка системы управления охраной труда (СУОТ) (стр. 28 )

РАЗРАБОТАНО
Юрисконсульт
	(дата)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
	(дата)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
Ответственный по охране труда
	(дата)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

Приложение 7 Образец программы управления охраной труда

ПРОГРАММА управления охраной труда на 2014 год
№ п/п	Код опасности	Наименование (содержание) мероприятий по охране труда	Стоимость выполнения мероприятий (руб.)	Сроки выпол-нения меро-приятий	Ответственные за выполнение мероприятий	Примечание
планируемая	фактическая
1	2	3	4	5	6	7	8
Цели в области охраны труда: Обеспечение безопасных условий труда. Организация эффективного контроля за соблюдением требований охраны труда на рабочем месте. Предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1. Снижение риска до уровня «низкий»
Электромонтер, электромонтажник
1	ТО-1	- контроль применения защитных ограждений, блокирующих устройств; - проведение стажировки рабочих по безопасной работе с оборудованием и механизмами; - обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты; - контроль за применением средств индивидуальной защиты	9 000 000		04.2014	Выполнено
2. Постоянный контроль риска на приемлемом уровне
Слесарь
2	ПФО-1	- контроль соблюдения режимов труда и отдыха	-

РАЗРАБОТАНО
Ответственный по охране труда
	(дата)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
	(дата)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
Руководители структурных подразделений:
	(дата)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

Приложение 8 Матрица ответственности по элементам системы управления охраной труда
№ п/п	Элементы СУОТ	Распределение ответственности	Ответственность
директор	зам. директора (главный инженер)	главный бухгалтер	юрис-консульт	специалист по кадрам	ответственный по охране труда	руководитель структурного подразделения	производ-ственный мастер	работники структурного подраз-деления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Политика в области охраны труда	О	О1	О3	О3	О3	О2	О3	О4	О4	О - ответственный за общее руководство, утверждение Политики, анализ, измерение эффективности, принятие решения о пересмотре; О1 - ответственный за внедрение, функционирование, анализ Политики; О2 - ответственный за разработку Политики, внедрение, функционирование, планирование, контроль; О3 - ответственный за внедрение, доведение до сведения подчиненных работников, функционирование, планирование, анализ, подачу предложений о пересмотре руководству; О4 - ответственный за реализацию на рабочих местах
2	Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер управления	О	О1	И	И	И	О2	О3	У	У	О - ответственный за функционирование, анализ; О1 - ответственный за планирование, оформление результатов, контроль; О2 - ответственный за координацию работ, консультации; О3 - ответственный за проведение идентификации в структурных подразделениях; И - получает информацию; У - участвует
3	Законодательные и другие требования	О	О1	И	О2	О3	О4	И	И	И	О ответственный за общее руководство внедрением законодательных и других требований, утверждение Реестра актов; О1 - ответственный за внедрение, функционирование законодательных и других требований; О2 - ответственный за формирование, актуализацию Реестра актов в части законодательных актов и НПА; О3 - ответственный за актуализацию Реестра в части законодательных актов и ТНПА, формирование Фонда; О4 - ответственный за контроль выполнения законодательных и других требований; И - ответственный за информирование о требованиях (в подразделении) и выполнение требований
4	Цели и программа(ы)	О	О1	И	И	И	О2	О3	И	И	О ответственный за общее руководство, утверждение Программы управления ОТ, целей в области охраны труда; О1 - ответственный за организацию, координацию работ по внедрению, функционированию Программы управления ОТ, целей в области охраны труда; О2 - ответственный за формирование, согласование, анализ, актуализацию Программы управления ОТ, целей в области охраны труда; О3 - ответственный за внесение предложений в Программу управления ОТ и выполнение мероприятий; И - получение информации, реализация Программы управления ОТ и целей в области охраны труда
5	Компетентность, обучение и осведомленность	И	У	У	У	О	О1	О3	О2	У	О - ответственный за организацию обучения, составление плана-графика и доведение информации до руководителей структурных подразделений, представление заявок на обучение в отдел кадров, направление работников на обучение; О1 - ответственный за проведение вводного инструктажа, контроль проведения инструктажей в подразделениях; О2 - ответственный за проведение инструктажей; О3 - ответственный за техническую учебу; У - участвует; И - получает информацию
6	Обмен информацией, участие и консультирование	И	О	У	У	У	О1	О2	У	У	О - ответственный за функционирование, анализ; О1 - ответственный за своевременное представление информации по СУОТ, за консультации; О2 - ответственный за представление информации по СУОТ подчиненным работникам, за консультации; У - участвует; И - получает информацию, предоставляет сведения при необходимости
7	Управление операциями	И	О	И	И	У	К	И/О1	О2	О3	О - ответственный за функционирование, анализ; О1 - ответственный за координацию работ, консультации, установление и обеспечение методов выявления рисков для здоровья и безопасности работников в подразделении при ведении технологических процессов, выполнении операций на оборудовании; О2 - ответственный за разработку, учет, регистрацию документированных процедур по управлению операциями; О3 - ответственный за выполнение технологических процессов, операций на оборудовании; К - контроль за соответствием технологических процессов требованиям НПА; И - получает информацию, проводит анализ, корректирующие и предупреждающие действия; У - участвует
8	Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них	У	О	У	У	У	К/О1	О2	У	У	О - ответственный за внедрение, функционирование, анализ, корректирующие и предупреждающие действия; О1 - ответственный за координацию работ, консультации; О2 - ответственный за готовность к аварийным ситуациям в подразделении, планирование корректирующих и предупреждающих действий, оформление результатов; У - участвуют в обучении, противоаварийных, противопожарных тренировках; К - контроль за соответствием технологических процессов требованиям НПА
9	Расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и анализ аварийных ситуаций, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия	У	О	И	У	У	К	О1	У	У	О - ответственный за внедрение, функционирование, анализ, корректирующие и предупреждающие действия; О1 - ответственный за планирование корректирующих и предупреждающих действий, оформление результатов; У - участвует в корректирующих и предупреждающих действиях; И - получает информацию; К - контроль
10	Внутренний аудит	И	О	И	У	У	О1	О2	У	У	О - ответственный за функционирование, анализ; О1 - ответственный за планирование, оформление результатов, контроль; О2 - ответственный за проведение аудита в подразделении; У - участвует; И - получает информацию
11	Оценка результативности и мониторинг. Оценка соответствия	К1	К1	И	И	И	К2	К3	К4	И	К1 - проверка рабочих мест руководством и мониторинг; К2 - контроль, мониторинг и оценка результативности; К3 - проверка рабочих мест и мониторинг, участие в оценке результативности; К4 - проверка рабочих мест и мониторинг; И - получает информацию
12	Анализ со стороны высшего руководства	О	О1	О3	О3	О3	О2	О3	У	И	О - ответственный за анализ; О1 - ответственный за согласование отчета по анализу; О2 - ответственный за подготовку отчета по анализу; О3 - ответственный за предоставление сведений для отчета по анализу; У - участвует; И - получает информацию

Условные обозначения: