Разработка системы управления охраной труда (СУОТ) (стр. 29 )

О - ответственный;

И - информирование;

К - контроль;

У - участие.

Приложение 9 Матрица распределения ответственности при управлении документами системы управления охраной труда

Стадии управления документами СУОТ

Внешние документы

Внутренние документы

НПА

ТНПА

директивные документы вышестоящей организации

Политика

цели в области охраны труда

Руководство по СУОТ

докумен-тированные процедуры СУОТ

техноло-гическая докумен-тация

конструкторская документация (проектно-сметная документация)

должностные инструкции и положение о структурных подразделениях

органи-зационно-распоря-дительные документы

планы, графики, программы

записи СУОТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Приобретение

Р5

Р2

Планирование (определение необходимости)

Р1

Р2

Р2

Р2

Р2

Р2

Р1

Р4

Р1

Р2

Разработка

Р1

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р3

Р4

Р1

Р3

Согласование

Р2

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р2

Р3

Р3

Р2

Утверждение

Р1

Р1

Р1

Р1

Р2

Р2

Р1

Р1

Р1

Р1

Верификация

Р2

Р2

Введение в действие

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Регистрация

Р4

Р2

Р4

Р4

Р4

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р3

Тиражирование

Р5

Р4

Р4

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р3

Рассылка

Р5

Р4

Р4

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р3

Учет

Р5

Р4

Р4

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р3

Защита

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р3

Изучение

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Внедрение (применение)

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Р3

Хранение

Р5

Р2

Р3

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р3

Внесение изменений

Р5

Р4

Р4

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Пересмотр (переиздание)

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Отмена

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Архивирование

Р5

Р4

Р4

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р3

Восстановление

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р3

Ликвидация

Р5

Р4

Р4

Р2

Р2

Р2

Р2

Р6

Р6

Р4

Р4

Р4

Р4

Условные обозначения:

Р1 - директор;

Р2 - зам. директора (главный инженер);

Р3 - ответственный за осуществление деятельности (работ);

Р4 - специалист по кадрам;

Р5 - юрисконсульт;

Р6 - ответственный по охране труда.

Приложение 10 Образец перечня записей системы управления охраной труда Перечень записей системы управления охраной труда
№ п/п	Наименование документа, записи	Форма документа, записи	Периодичность разработки (заполнения документа)	Ответственный за разработку документа, записи	Место хранения	Срок хранения, лет
1	2	3	4	5	6	7
1	Акт-предписание контролирующих органов	Положение о Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров РБ	При обнаружении нарушения	Проверяющий орган	Ответственный по охране труда	5 лет с даты снятия с контроля
2	Акт формы Н-1 (о несчастном случае на производстве)	Постановление Минтруда и соцзащиты РБ, Минздрава РБ /94 «О документах, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»	При несчастном случае	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	45
3	Акт формы НП (о непроизводственном несчастном случае на производстве)	-»-	При непроизводственном несчастном случае	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	45
4	Акт формы ПЗ (о профессиональном заболевании)	-»-	При профессиональном заболевании	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	45
5	Журнал регистрации несчастных случаев	-»-	При составлении актов	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	45 лет со дня внесения последней записи
6	Журнал регистрации профессиональных заболеваний	-»-	При составлении актов	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	-»-
7	Журнал учета актов-предписаний	Пункт 6.3 раздела 6 Руководства по СУОТ (п.4.5.3 СТБ 18001-2009); постановление Минтруда и соцзащиты РБ «Об утверждении Типового положения о службе охраны труда организации»	При проведении проверки	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	5 лет с даты снятия с контроля всех организаций
8	Программа управления охраной труда, включающая цели в области охраны труда (План мероприятий по охране труда)	Пункт 4.3 раздела 4 Руководства по СУОТ (п.4.3.3 СТБ 18001-2009)	Один раз в год	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	5
9	Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда (пожарной безопасности). Обратите внимание! В малых организациях следует объединить эти журналы	Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Минтруда и соцзащиты РБ	При проведении вводного инструктажа	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	10 лет со дня внесения последней записи
10	Журнал регистрации инструктажа по охране труда (пожарной безопасности). Обратите внимание! В малых организациях следует объединить эти журналы	-»-	При проведении инструктажей	Руководители структурного подразделения	Структурное подразделение	-»-
11	Протокол проверки знаний по вопросам охраны труда	Положение о комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденное постановлением Минтруда и соцзащиты РБ	При проведении проверки знаний	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	5
12	Повестка и протокол совещаний по охране труда	СТБ 6.38-2016	При проведении совещания	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	5
13	План подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала	Пункт 5.2 раздела 5 Руководства по СУОТ (п.4.4.2 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Специалист по кадрам	Специалист по кадрам	5
14	Личная карточка учета средств индивидуальной защиты	Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденная постановлением Минтруда и соцзащиты РБ	При выдаче спецодежды	Бухгалтерия	Бухгалтерия	До увольнения работника
15	Документация по обучению по вопросам охраны труда	Пункт 5.2 раздела 5 Руководства по СУОТ (п.4.4.2 СТБ 18001-2009)	По мере обучения	Специалист по кадрам	Специалист по кадрам	5 лет
16	График проведения противоаварийных тренировок	Пункт 5.7 раздела 5 Руководства по СУОТ (п.4.4.7 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Руководители структурных подразделений	Структурные подразделения	3
17	Журнал регистрации аварий и инцидентов	-»-	При возникновении аварийной ситуации	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	10 лет со дня внесения последней записи
18	Отчеты по медицинским проверкам	Пункт 6.2 раздела 6 Руководства по СУОТ (п.4.5.2 СТБ 18001-2009)	По мере необходимости	Специалист по кадрам	Специалист по кадрам	3
19	Отчет о выполнении мероприятий программы управления охраной труда	Пункт 4.3 раздела 4 Руководства по СУОТ (п.4.3.3 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	3
20	График проведения внутренних аудитов системы управления охраной труда	Пункт 6.5 раздела 6 Руководства по СУОТ (п.4.5.5 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Аудитор	Ответственный по охране труда	3
21	План проведения внутреннего аудита системы управления охраной труда	-»-	При подготовке к проведению аудита	Руководитель аудиторской группы	Ответственный по охране труда	3
22	Протокол несоответствий	-»-	По мере выявления несоответствий	Аудитор	Ответственный по охране труда	3
23	Журнал регистрации отчетов по внутренним аудитам системы управления охраной труда	-»-	После составления отчета	Руководитель аудиторской группы	Ответственный по охране труда	5
24	Отчет по внутреннему аудиту системы управления охраной труда	-»-	По мере проведения аудитов	Аудитор	Ответственный по охране труда	5
25	Отчет о функционировании системы управления охраной труда	Пункт 6.6 раздела 6 Руководства по СУОТ (п.4.6 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	3
26	Переписка с подразделениями и заинтересованными сторонами по вопросам охраны труда	Пункт 5.3 раздела 5 Руководства по СУОТ (п.4.4.3 СТБ 18001-2009); СТБ 6.38-2016	По мере необходимости	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	3
27	Реестр управляемых рисков	Пункт 4.1 раздела 4 Руководства по СУОТ (п.4.3.1 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Специалист по охране труда	Специалист по охране труда	3
28	Карта оценки рисков	Пункт 4.1 раздела 4 Руководства по СУОТ (п.4.3.1 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Специалист по охране труда	Специалист по охране труда	3
29	Реестр нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов и других документов, регламентирующих деятельность в области охраны труда	Пункт 4.2 раздела 4 Руководства по СУОТ (п.4.3.2 СТБ 18001-2009)	По мере изменения	Юрисконсульт	Ответственный по охране труда	Постоянно
30	Журнал выдачи документов системы управления охраной труда	Пункты 5.4 и 5.5 раздела 5 Руководства по СУОТ (пп.4.4.4 и 4.4.5 СТБ 18001-2009)	При выдаче документов СУОТ	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	10 лет со дня внесения последней записи
31	Журнал регистрации инструкций по охране труда	Пункт 26 Инструкции о порядке разработки и принятия локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг), утвержденная постановлением Минтруда и соцзащиты РБ	При разработке инструкций	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	5 лет со дня внесения последней записи
32	Журнал учета выдачи инструкций по охране труда	-»-	При выдаче инструкций	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	-»-
33	Журнал ежедневного контроля за состоянием охраны труда на участке	Пункт 6.1 раздела 6 Руководства по СУОТ (п.4.5.1 СТБ 18001-2009); Типовая инструкция о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденная постановлением Минтруда и соцзащиты РБ	Ежедневно	Руководитель структурного подразделения	Структурное подразделение	1 год со дня внесения последней записи
34	Журнал ежемесячного контроля за состоянием охраны труда в цехе	-»-	При проведении проверок	Руководитель структурного подразделения	Структурное подразделение	-»-
35	Акт ежеквартального контроля (за состоянием охраны труда)	-»-	При проведении проверок	Руководитель структурного подразделения	Структурное подразделение	-»-
36	Карта оценки результативности, ведомость показателей	Пункт 6.1 раздела 6 Руководства по СУОТ (п.4.5.1 СТБ 18001-2009)	При проведении проверок	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	3
37	Отчет о разработке и внедрении документов системы управления охраной труда	Пункт 6.6 раздела 6 Руководства по СУОТ (п.4.6 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	5
38	Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров	-»-	Ежегодно	Специалист по кадрам	Специалист по кадрам	5
39	Справка о результатах информационной деятельности по системе управления охраной труда	-»-	Ежегодно	Руководитель структурного подразделения	Структурное подразделение	5
40	План-график разработки документации системы управления охраной труда	Пункты 5.4 и 5.5 раздела 5 Руководства по СУОТ (пп.4.4.4 и 4.4.5 СТБ 18001-2009)	Ежегодно	Ответственный по охране труда	Ответственный по охране труда	3

Ответственный по охране труда
	(дата)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Приложение 11 Образец плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников

УТВЕРЖДАЮ Директор ______________ __________ (подпись) (Ф. И.О.) _______________________ (дата)

ПЛАН подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
Вид обучения	Организация, проводящая обучение	Должность, профессия	Ф. И.О.	Планируемый период обучения	Сведения о выполнении
Обучение в связи с повышением разряда	УО «ГАЗ ИНСТИТУТ»	Электрогазо-сварщик	Март-апрель 2014 г.	Выполнено
Повышение квалификации (внутренний аудитор по СУОТ)	УО «Кадры индустрии»	Мастер	Сентябрь 2014 г.

РАЗРАБОТАНО