Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (стр. 18 )

по государственной программе (с обозначением вида исследований – соли тяжелых металлов, токсичные элементы, антибиотики, радионуклиды и др.),

по программе предприятия.

по государственной программе, в том числе:

	2010год	2011год	2012 год
	объект	количество исследований	объект	количество исследований	объект	количество исследований
токсичные элементы:	Мороженое	36	Мороженое	40	Мороженое, молоко пастер.	54
свинец		9		10		14
мышьяк		9		10		13
кадмий		9		10		14
ртуть		9		10		13
антибиотики:
левомицетин
тетрациклиновая группа
стрептомицин
пенициллиновая группа
другие
сульфаниламидные препараты
пестициды:		18		20		24
гепсахлор		9		10		12
ДДТ и его метаболиты		9		10		12
радионуклиды:		-		10		12
цезий-137 (Бк/кг)		-		10		12
стронций-90 (Бк/кг)		-
афлатоксин		-		-		3

b) по программе предприятия (при наличии) – по аналогии с п. а):

	2010год	2011год	2012
	объект	количество исследований	объект	количество исследований	объект	количество исследований
антибиотики:
левомицетин
тетрациклиновая группа
стрептомицин
пенициллиновая группа
другие
сульфаниламидные препараты
пестициды:
гепсахлор
ДДТ и его метаболиты
радионуклиды:
цезий-137 (Бк/кг)
стронций-90 (Бк/кг)

Общие вопросы
Наличие на предприятии требований законодательства Таможенного союза на экспортируемую продукцию (перечень документов). Указать дату поступления документа на предприятие и фактически проведенные мероприятия по его реализации.	Имеется Положение № 000 от 01.01.2001г. Проводятся мероприятия по подготовке технической документации.
Документальное подтверждение факта посещения (аудита) предприятия комиссией Компетентного органа с целью выполнения российских требований в полном объеме. Уровень (статус) комиссии Компетентного органа (Центрального аппарата, автономной области, провинции, государственного ветеринарного врача на предприятии и др.)	Не проводили
Наличие действующей законодательной базы страны визита. Нормативные правовые акты (наименование, номер и дата утверждения, компетентный орган утвердивший документ), устанавливающие:	Перечень внешних документов применяется для разработки безопасности пищевых продуктов с апреля 2012г. на соответствие требованиям ТС. В ноябре 2012г. был проведен анализ программы предварительных условий внутреннего аудита и гигиенических требований.
условия получения сырого молока	Сырье, не соответствующее требованиям ГОСТа, не принимается.
технологические процессы производства продуктов переработки молока	Соблюдается технологический режим в процессе производства.
процессы использования, хранения, перевозки, упаковки и маркировки молока и продуктов его переработки	Соблюдается.
порядок использования, переработки и утилизации потенциально опасных продуктов переработки молока и образующихся отходов	Утилизируется согласно договору с СООППВ «Водный мир» от 01.01.2001
Территория и общая характеристика предприятия
Соответствие представленной план-схемы предприятия фактическому состоянию на день обследования (своевременное внесение изменений и дополнений)	Соответствует
Соответствие мощности и ассортимента выпускаемой продукции проектным параметрам предприятия	Не в полном объеме
Соблюдение поточности технологических процессов. Исключение пересечения путей сырья и готовой продукции, чистой и грязной тары и т. д.	Поточность технологического процесса соблюдается. Исключается пересечение путей сырья и готовой продукции.
Наличие санитарно-защитной зоны предприятия от жилых застроек / других промышленных предприятий и зооветеринарных разрывов от животноводческих объектов до молокоперерабатывающего предприятия (указать удаленность в м / км)	Имеется
Состояние производственной территории и подъездных путей. Поддержание в чистоте, наличие твердого покрытия и хороших водостоков в канализацию, создание условий для исключения опасности загрязнения предприятия и молокопродуктов, предназначенных для потребления людьми	Удовл.
Предупреждение вредных явлений:
влияние нежелательных факторов, таких как: песок, пыль, дым и загрязнения воздуха	Установлены золоуловители
организация защиты от нежелательных животных, в том числе собак, кошек, а также от насекомых, грызунов или птицы	Регулярно проводятся мероприятия по отлову кошек, собак. Вентиляция защищена сеткой. Установлены ловушки от грызунов.
План борьбы с грызунами и насекомыми. Наличие конкретной программы (плана) борьбы с грызунами, насекомыми, обеспечивающей систематическое уничтожение грызунов, насекомых и др. Реализация плана в соответствии с действующими требованиями. Установка и соответствие плану количества мышеловок	Имеются договора с Ыссык-Атинским РЦГСЭН на дератизацию и дезинсекцию.
Конструкция здания. Прочность капитальных конструкций. Достаточные площади. Поддержание здания в надлежащем состоянии	Здание капитальное, кирпичное. Площади достаточные, в хорошем состоянии.
Отделение (обособленность) помещений, в которых производятся действия, вызывающие загрязнение продуктов или сырья, от остальных площадей	Грязных помещений не имеется
Водоснабжение на предприятии. Разделение водопроводов технической и питьевой воды; различная окраска трубопроводов. Обеспечение горячей и холодной питьевой водой	Имеются три скважины питьевой воды. Окраска трубопроводов соответствует требованиям.
Контроль за качеством и безопасностью воды, используемой в технологических процессах	Проводится регулярно
Наличие и эффективность работы очистных сооружений и канализации, контроль за их эксплуатацией	Имеются очистные сооружения. Заключен договор на очистку сточных вод.
Прием поступающего молочного сырья
Наличие и обустройство на территории предприятия / за ее пределами дезинфекционно-промывочного пункта для мойки автомолцистерн. Порядок и методы проводимой дезинфекции	На территории имеется мойка автомолцистерн. Порядок мойки производится согласно требованиям САНиПиН
Наличие закрытого помещения для приемки молока. Санитарное состояние на момент обследования	Имеется, санитарное состояние удовлетворительное
Наличие у предприятия собственного специализированного транспорта для сбора и доставки молочного сырья	Имеется
Система и порядок представления сопроводительных документов на молочное сырье при его приемке на молокоперерабатывающем предприятии	ТТН, ветеринарная справка Ф-2, Ф-4
Существующие формы сопроводительных документов на поступающее молочное сырье. (Ознакомиться с документами от различных поставщиков (min 5-7) Описать весь перечень информации (показателей), указанных в данной документации)	В накладной указывается фактический вес принимаемого сырья, массовая доля жира, пересчет на базисную жирность, лабораторные исследования.
Подтверждение качества и безопасности поступающего на предприятие молочного сырья в соответствии с российскими требованиями:	Качество соответствует требованиям КМС 808:2001 Кыргызгосстандарта. Качество поступающего молока соответствует требованиям РФ.
благополучие территорий хозяйств-поставщиков и здоровья лактирующих коров стада в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний	Имеются ветеринарные справки Ф-2, Ф-4. При выявлении больных животных по предписанию вет. служб молоко в тех регионах не принимается.
контроль запрета на использование молока, полученного в течение пяти дней перед отелом и в течение первых семи дней после отела, а также молока, полученного от больных, находящихся на карантине и/или подвергшихся лечению животных и в период вывода остатков лекарственных средств из организма. Порядок выделения (изоляции от стада) указанных групп животных, документальное подтверждение изъятия и утилизации полученного от них молока	При выявлении больных животных по предписанию вет. служб молоко в тех регионах не принимается. Существует контроль запрета на использование молока, полученного в течение пяти дней перед отелом и в течение первых семи дней после отела.
отсутствие в сыром молоке остаточных количеств ингибирующих, моющих, дезинфицирующих и нейтрализующих веществ, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве в целях откорма, лечения скота и (или) профилактики его заболеваний	Отсутствуют
соответствие сырого молока показателям, установленным российскими требованиями (Приложение)	Соответствует
соответствие сырого молока допустимым уровням содержания потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток (Приложение)	Соответствует
режимы предварительной термической обработки (температура, период проведения) сырого молока (Приложение). Отражение данной информации в сопроводительной документации	проводится двойная пастеризация молока при температуре 90-95Со в течение 25-30 секунд. Процедура описана в технологической инструкции.
соответствие оборудования и материалов, используемых при производстве и перевозке сырого молока и сырых сливок, разрешенным для контакта с молочными продуктами	Соответствует
оборудование транспортных средств холодильными системами, обеспечивающими поддержание необходимой температуры. Наличие плотно закрывающихся крышек емкостей для перевозки молока (Приложение)	Транспортные средства оборудованы холодильными камерами. Емкости для перевозки молока плотно закрываются крышками.
выполнение условий хранения сырого молока до начала его обработки (Приложение)	Условия выполняются. После приемки, молоко охлаждается до температуры +2 - +4Со.
порядок утилизации сырого молока или сырых сливок, не соответствующих требованиям безопасности	Утилизируется согласно договору с СООППВ «Водный мир» от 01.01.2001
Организация промывки и дезинфекции фильтрующих материалов (фильтров) при приемке молочного сырья (при периодической приемке – после каждого перерыва, при приемке от отдельных поставщиков – после каждого сдатчика, при непрерывной приемке – не реже 1 раза в смену)	Фильтры из лавсана. Промывка фильтров производится после каждого сдатчика согласно инструкции по сан. обработке оборудования на предприятиях молочной промышленности
Состояние производственных и вспомогательных помещений
Размеры производственной зоны достаточны, чтобы производить переработку при удовлетворительных гигиенических условиях	Достаточны
Проектировка и оснащение рабочих мест, обеспечивающие четкое разграничение чистых и грязных секторов, предупреждая загрязнение молокопродуктов и исключая перекрестную контаминацию, противопотоки и перекрещивание технологических процессов	Переработка сырья производится по молокопроводам исключая перекрестную контаминацию, противопотоки и перекрещивании технологических процессов
Исключительное использование рабочих мест, орудий труда и сырья для целей переработки молока	Рабочие места и оборудование используется для целей переработки молока
Оборудование бытовых помещений для работников производственных цехов предприятия по типу санпропускников	Имеется
Изолированное размещение гардеробных для верхней / домашней одежды от мест хранения рабочей / санитарной одежды	Домашняя одежда изолирована от рабочей санитарной одежды.
Достаточное количество раздевалок для персонала	достаточно
Содержание раздевалок (чистота, санитария, качество освещения и вентиляции)	Удовлетворительное
Отсутствие непосредственного доступа (входа) из производственных цехов к навозохранилищам, выгребным ямам, туалетам, писсуарам и/или сточным канавам	Доступа нет
Поддержание чистоты и рабочего состояния туалетных комнат	Удовлетворительно
Оснащение туалетных комнат кранами, обслуживаемыми бесконтактным способом. Наличие моющих средств без запаха и дезинфицирующих средств; наличие одноразовых полотенец	Имеется
Наличие в туалетных комнатах наглядной информации (табличек) с требованием об обязательном мытье рук после посещения туалета	Имеется
Отопление, освещение, вентиляция:
обеспечение данными техническими системами выполнения технологических процессов и условий для работающего персонала в соответствии с действующими нормативными документами	Полное
освещение достаточное, оборудование искусственного освещения чистое и содержится в хорошем состоянии	Достаточное, комбинированное
обмен воздуха достаточен и обеспечивается эффективный отвод возможных загрязнений воздуха / испарений	Приточно-вытяжная вентиляция
Полы:
выполнены из водонепроницаемого, лёгкого в чистке и дезинфицировании нескользкого материала, без щелей и трещин	Полы без щелей и трещин
содержатся в чистоте и хорошем состоянии	Состояние удовлетворительное
обеспечен отвод стекающей воды по наклонным полам в оттоки, оснащённые сифонами, а в случае необходимости и тщательно очищенными и дезинфицированными сточными трубами	Имеется
Стены:
светлые, с гладкой поверхностью, лёгкие в обслуживании, прочные и непроницаемые	Светлые с гладкой поверхностью, легкие в обслуживании
чистые и содержатся в хорошем состоянии	В удовлетворительном состоянии
соединения полов со стенами и другими постоянными разделительными стенками хорошо уплотнены	Имеется
Двери:
выполнены из прочного, лёгкого в уходе материала	Да
чистые и содержатся в хорошем состоянии	Да
Потолки:
лёгкие в уходе и сконструированы способом, сводящим к минимуму конденсацию водяного пара, лущение или образование плесени	Да
чистые и содержатся в хорошем состоянии	Да
Окна и другие отверстия:
конструкция обеспечивает недопущение накопления грязи и пыли	Да
чистые и содержатся в хорошем состоянии	Да
Конструкции оборудования, аппаратуры и молокопроводов обеспечивают:
возможность чистки, мытья и дезинфекции всех частей, соприкасающихся с молоком и молокопродуктами	Имеется
полный слив молока, моющих и дезинфицирующих средств	Осуществляется
подключение к канализации с разрывом струи через воронки с сифоном	Производится
Производство заквасок и пробиотических культур - на комбинате не производятся
Помещение, в котором осуществляется приготовление производственных заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов, удовлетворяет следующим требованиям:	Закваски на предприятии не используются
размещение в одном производственном здании с производственными помещениями, в которых используются производственные закваски и (или) пробиотические микроорганизмы, но изолированно от них (при входе оборудован тамбур для смены санитарной одежды и дезинфекционный коврик)	-
наличие приточно-вытяжной вентиляции и эффективной системы очистки и обработки воздуха	-
наличие в заквасочных отделениях и тамбуре бактерицидных ламп или других специальных приспособлений для защиты заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов от загрязнения	-
Вход в заквасочное отделение посторонних лиц не допускается	-
Тара и инвентарь заквасочного отделения	-
промаркированы	-
после использования моются, дезинфицируются и стерилизуются в автоклаве	-
чистая тара и инвентарь хранятся на продезинфицированных стеллажах или специальных подставках, закрывается чистым пергаментом или полиэтиленовой пленкой	-
при хранении более 24 ч перед употреблением чистая тара и инвентарь вновь дезинфицируются	-
На каждую партию закваски оформляется удостоверение о качестве и безопасности. Не допускается использование любой закваски (сухой, лабораторной или производственной) с истекшим сроком годности, а также производственной закваски с повышенной кислотностью	-
Пересадочную и производственную закваску готовят специально выделенные ответственные лица, которые осуществляют также внесение закваски в молоко при приготовлении производственной закваски и продукт	-
Контроль за безопасностью заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов и за соответствием установленным нормам (Приложение) осуществляется работниками, прошедшими специальную подготовку, а также аттестацию	-
Лабораторные исследования
Наличие на предприятии лаборатории, аттестованной на право проведения исследований по показателям, характеризующим безопасность выпускаемой продукции. При отсутствии – аккредитованное лабораторное учреждение, осуществляющее указанный контроль; его удаленность от предприятия	Ыссык-Атинский РЦГСЭН. Расстояние – 25 км.
Осуществление лабораторного контроля с целью проверки качества поступающих молока и сливок
органолептические показатели (ежедневно в каждой партии)	Ежедневно в каждой партии
температура, °С (ежедневно в каждой партии)	Ежедневно в каждой партии
титруемая кислотность, °Т (ежедневно в каждой партии)	Ежедневно в каждой партии
массовая доля жира, % (ежедневно в каждой партии)	Ежедневно в каждой партии
плотность, кг/м (ежедневно в каждой партии)	Ежедневно в каждой партии
группа чистоты (ежедневно в каждой партии)	Ежедневно в каждой партии
бактериальная обсемененность, КОЕ/г (не реже одного раза в 10 дней)	Производится по договору с Ыссык-Атинским РЦГСЭН 1 раз в 10 дней
массовая доля белка, % (не реже двух раз в месяц)	Не предусмотрено
температура замерзания, °С (ежедневно в каждой партии)	Не производится
наличие фосфотоза (при подозрении тепловой обработки)	Производится проба на пероксидазу
группа термоустойчивости (ежедневно в каждой партии)	Ежедневно в каждой партии
содержание соматических клеток, тыс/см3 (не реже одного раза в 10 дней)	Производится по договору с Ыссык-Атинским РЦГСЭН 1 раз в 10 дней
наличие ингибирующих веществ (не реже одного раза в 10 дней)	Производится по договору с Ыссык-Атинским РЦГСЭН 1 раз в 10 дней
Осуществление ежедневного лабораторного контроля с целью проверки качества
вспомогательных материалов	Ежедневно
заквасок	Нет
готовой продукции	Ежедневно
Частота осуществления лабораторного контроля:
готовой продукции по микробиологическим показателям безопасности (молоко, сливки, кисломолочные напитки не реже 1 раза в пять дней, сметана и творог - не реже 1 раза в три дня)	Мороженое по микробиологическим показателям 1 раз в 10 дней, молоко двойной пастеризации – 1 раз в 5 дней
качества санитарной обработки оборудования (не реже 1 раза в декаду)	1 раз в 10 дней
чистоты рук каждого работника (не реже трех раз в месяц)	2-3 раза в неделю
Наличие в лаборатории предприятия отдельного бокса для проведения микробиологических исследований с помещением для надевания специальной одежды (халат, колпак или косынка). Оборудование бокса бактерицидными лампами (из расчета 2,5 вт/м), включаемыми по окончании работы и уборки помещения в отсутствие персонала на 30-60 мин	Анализы производятся по договору с Ыссык-Атинским РЦСЭН. Все требования соблюдаются
Ежедневная уборка бокса для проведения микробиологических исследований с использованием горячего мыльно-щелочного раствора. Еженедельная дезинфекция помещения путем протирания всех поверхностей дезинфицирующими препаратами	Проводится
Размещение автоклавов для стерилизации посуды и питательных сред в специальном изолированном помещении	Имеется
Контроль сроков хранения
стерильной посуды – в плотно закрывающихся шкафах или ящиках с крышками (не более 30 суток)	Соблюдается
стерильных сред – в холодильнике при температуре 4 - 6°С (не более 14 суток)	Соблюдается
Организация производственного контроля
Наличие на предприятии программы (системы) контроля безопасности выпускаемой продукции, охватывающей нижеследующие позиции. Документальное подтверждение выполнения программы по каждой:	Имеется
периодичность осуществления контроля и объем мероприятий по контролю	1 раз в 10 дней
контроль показателей качества и безопасности сырья, компонентов, готовой молочной продукции, признаки их идентификации;	Производится
контролируемые этапы (критические контрольные точки) процессов производства;	Контролируется
контроль условий хранения и перевозки сырья, компонентов, готовой продукции, сроков их годности;	Производится
контроль соблюдения технологических, ветеринарно-санитарных и гигиенических режимов производства	Соблюдается
графики и режимы проведения санитарной обработки, уборки, работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, оборудования, инвентаря;	Выполняются
графики и режимы технического обслуживания оборудования и инвентаря;	Имеется
мероприятия по обеспечению выполнения требований гигиены;	Выполняются
способы отзыва, доработки и переработки сырья и готовой молочной продукции;	Не имеется
меры по предупреждению и выявлению нарушений в организации и осуществлении процессов производства;	Принимаются
способы утилизации продуктов переработки молока, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона;	не было случаев
перечень должностных лиц, несущих персональную ответственность за исполнение программы производственного контроля.	Врач-лаборант
Установленный порядок медицинского осмотра сотрудников предприятия, включая лабораторные анализы.	Медицинский осмотр производится согласно графика
Организация и проведение контроля со стороны официальных/компетентных органов за соблюдением требований правил личной гигиены персоналом предприятия.	Контроль проводится государственной инспекцией по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР
Требования к мойке и дезинфекции оборудования и производственных помещений
Краткое описание программы (плана) производственного контроля в отношении перечня объектов (производственных помещений, оборудования, инвентаря, тары и транспортных средств) и периодичности их мойки и дезинфекции	Производственный контроль производится в соответствии с требованиями САНиПиНа
Практическая реализация программы (плана) по поддержанию чистоты (мойки) и дезинфекции на предприятии	Производственный контроль производится в соответствии с требованиями САНиПиНа
Наличие разрешения (сертификации) соответствующего компетентного органа о безопасности средств, используемых на предприятии для мойки и дезинфекции. Чистящие и дезинфицирующие средства используются таким образом, что не происходит химического повреждения или порчи оборудования, приборов и продуктов	На моющие и дезинфицирующие средства имеются сертификаты соответствия с показателями безопасности
Наличие дезинфекционных ванн при входах (выходах), ведущих в производственные цеха	Имеется
Порядок проведения мойки и дезинфекции:
резервуаров для производства и хранения молока и продуктов его производства	Производится в соответствии с требованиями САНиПиНа
оборудования, не используемого после мойки и дезинфекции более 6-ти часов	Производится в соответствии с требованиями САНиПиНа
в случае простоев оборудования более чем 2 часа для пастеризованного молока или нормализованных смесей исходных продуктов его переработки	Производится в соответствии с требованиями САНиПиНа
Краткое описание объемов и периодичности лабораторных испытаний по программе (плану) производственного контроля за эффективностью мойки и дезинфекции. Наличие результатов, подтверждающих недостаточность качества проведенных мероприятий, и принимаемые меры	Производится в соответствии с требованиями САНиПиНа, результаты микробиологических исследований регистрируются в журнале контроля качества мойки оборудования, чистоты рук и спец. Одежды
Наличие закрываемого на ключ помещения или шкафа для хранения моющих средств и уборочного инвентаря / оборудования, средств для дезинфекции, уничтожения насекомых, инсектицидов и т. п., исключающие контакт с пищевыми средствами	Имеется
Обозначение чистящих и дезинфицирующих средств или емкостей, в которых они находятся, надписями, информирующими об их свойствах и концентрации. Маркировка и закрепление уборочного инвентаря за соответствующими производственными бытовками / производственными помещениями	маркируется
Выявленные на предприятии недостатки
1. План государственного мониторинга показателей безопасности молока, согласно требованиям Таможенного союза, не доведен до предприятия. 2. Ветеринарно-сопроводительные документы на поступающее сырое молоко не всегда полностью заполнены – в некоторых документах отсутствует информация о владельце продукции, наименование продукции, о проведенных исследованиях. 3. Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного обследования предприятия госветслужбой Кыргызстана на возможность выполнения ветеринарно–санитарных требований и норм Таможенного союза. 4. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза представлены не в полном объеме. 5. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции, не в полном объеме ознакомлены с указанными требованиями.

Жалга»