Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (стр. 21 )

	2010год	2011год	2012
	объект	количество исследований	объект	количество исследований	объект	количество исследований
антибиотики:
левомицетин					Молоко	4
тетрациклиновая группа					Молоко	4
стрептомицин
пенициллиновая группа
афлотоксин					Молоко	4
сульфаниламидные препараты					Молоко	4
пестициды:					Молоко	5
гепсахлор
ДДТ и его метаболиты	Молоко	2	Молоко	3	Молоко	5
радионуклиды:	Молоко	2	Молоко	3	Молоко	5
цезий-137 (Бк/кг)
стронций-90 (Бк/кг)

II

 

Общие вопросы
Наличие на предприятии требований законодательства Таможенного союза на экспортируемую продукцию (перечень документов). Указать дату поступления документа на предприятие и фактически проведенные мероприятия по его реализации.	Приложение: Перечень внешних документов. Документы применяются для разработки системы безопасности пищевых продуктов с марта месяца 2012г. На соответствие требованиям документов был проведен анализ Программы предварительных условий (см. Отчет ППУ) и внутренний аудит по гигиеническим требованиям в октябре 2012 г.
Документальное подтверждение факта посещения (аудита) предприятия комиссией Компетентного органа с целью выполнения российских требований в полном объеме. Уровень (статус) комиссии Компетентного органа (Центрального аппарата, автономной области, провинции, государственного ветеринарного врача на предприятии и др.)	Не проводился аудит
Наличие действующей законодательной базы страны визита. Нормативные правовые акты (наименование, номер и дата утверждения, компетентный орган утвердивший документ), устанавливающие:	См. Перечень документов Лаборатории и Проект Технического регламента Кыргызской Республики «О безопасности молока и продуктов его переработки»
условия получения сырого молока	Все условия имеются
технологические процессы производства продуктов переработки молока	Соблюдаются тех. режимы
процессы использования, хранения, перевозки, упаковки и маркировки молока и продуктов его переработки	Соблюдаются
порядок использования, переработки и утилизации потенциально опасных продуктов переработки молока и образующихся отходов	Сырье не соотв ГОСТу не принимаются в пунктах приема
Территория и общая характеристика предприятия
Соответствие представленной план-схемы предприятия фактическому состоянию на день обследования (своевременное внесение изменений и дополнений)	Предприятие расположено на Южном берегу оз. Ыссык-Куль на северо-западе села Кызыл-Суу (37 км от г. Каракол). Предприятие расположено в экологически чистой зоне и проектировалось как предприятие для производства сливочного масла и сыров (бывший Покровский сырзавод). Изменения в План-Схему были внесены в июне 2012 года
Соответствие мощности и ассортимента выпускаемой продукции проектным параметрам предприятия	Соответствует
Соблюдение поточности технологических процессов. Исключение пересечения путей сырья и готовой продукции, чистой и грязной тары и т. д.	Составлена схема планировки производственных помещений (см. Основную схему). В помещениях достаточно места для перемещения персонала и продукции. Перемещение людей и материалов осуществляется таким образом, чтобы исключать перекрестное загрязнение.
Наличие санитарно-защитной зоны предприятия от жилых застроек / других промышленных предприятий и зооветеринарных разрывов от животноводческих объектов до молокоперерабатывающего предприятия (указать удаленность в м / км)	Вокруг предприятия расположены частные жилые дома (мин. расстояние 50 м?.), не функционирующая ферма, мельница (500 метров), поля частные (картофель, сено). Санитарно-защитная зона д. б. не менее 100 м. в соответсвии с требованиями СанПиН.
Состояние производственной территории и подъездных путей. Поддержание в чистоте, наличие твердого покрытия и хороших водостоков в канализацию, создание условий для исключения опасности загрязнения предприятия и молокопродуктов, предназначенных для потребления людьми	Территория огорожена забором кирпичным, частично оштукатуренным. Въезд и вход на предприятие контролируется службой охраны. Дорога имеет асфальтовое покрытие. На территории идентифицированы стоки (канализационные колодцы) Для защиты от пыли предусмотреть режим полива в летнее время. За каждым цехом устно закреплена территория для уборки. Периодически уборку территории проводят сотрудники охраны.
Предупреждение вредных явлений:
влияние нежелательных факторов, таких как: песок, пыль, дым и загрязнения воздуха	Котельная работает на твердом топливе. Для защиты от загрязнения на выходе трубы установлены золоуловители. Контейнеры для отходов подвергаются регулярной ежедневной очистке и санитарной обработке.
организация защиты от нежелательных животных, в том числе собак, кошек, а также от насекомых, грызунов или птицы	Органичение доступа на предприятие. Защита вентелляционных проемов.
План борьбы с грызунами и насекомыми. Наличие конкретной программы (плана) борьбы с грызунами, насекомыми, обеспечивающей систематическое уничтожение грызунов, насекомых и др. Реализация плана в соответствии с действующими требованиями. Установка и соответствие плану количества мышеловок	Имеется договор с СЭС
Конструкция здания. Прочность капитальных конструкций. Достаточные площади. Поддержание здания в надлежащем состоянии	Конструкции здания прочные, находятся в удовлетворительном состоянии. В производственном здании достаточно просторные помещения, обеспечивающие свободное перемещение персонала и продукции. Определены границы производственных участков. Доступ в помещения контролиролируется. Ежегодно разрабатывается План подготовки к сезону, в котором предусматривается ремонта или реконструкции помещений, для чего руководством предприятия выделяются значительные капитальные вложения.
Отделение (обособленность) помещений, в которых производятся действия, вызывающие загрязнение продуктов или сырья, от остальных площадей	Работа проводится
Водоснабжение на предприятии. Разделение водопроводов технической и питьевой воды; различная окраска трубопроводов. Обеспечение горячей и холодной питьевой водой	Централизованный подвод воды, используется оборудование для подготовки и фильтрации воды (см. Спецификацию на оборудование по воде). Трубопроводы воды идентифицированы зеленым цветом. Определена ответственность персонала за обеспечение качества подготовки воды (См. СОП по воде).
Контроль за качеством и безопасностью воды, используемой в технологических процессах	установлены требования качеству воды: «Рекомендации ВОЗ по качеству питьевой воды» и храниться результаты анализа. Проводится контроль качества воды.
Наличие и эффективность работы очистных сооружений и канализации, контроль за их эксплуатацией	Имеются очистные сооружения за пределами предприятия (200 м). Проводится периодическая очистка. В 2011 году проведена полная очистка и частичный ремонт очистных сооружений, в 2012 году – замена труб. Руководства предприятия прорабатывает вопрос о возмодности применения биогазовой установке на сыворотке для переработки отходов. Разработаты схемы по идентификации стоков и канализации. Установлена ответственность специалистов механических служб за их эксплуатацией.
Прием поступающего молочного сырья
Наличие и обустройство на территории предприятия / за ее пределами дезинфекционно-промывочного пункта для мойки автомолцистерн. Порядок и методы проводимой дезинфекции	Имеется отдельное помещения для мойки автомолцистерны. контролируется микробиологом предприятия
Наличие закрытого помещения для приемки молока. Санитарное состояние на момент обследования	Имеется. Санитарное состояние хорошее
Наличие у предприятия собственного специализированного транспорта для сбора и доставки молочного сырья	Имеется 18 молоковозов ГАЗ-53
Система и порядок представления сопроводительных документов на молочное сырье при его приемке на молокоперерабатывающем предприятии	Имеются сопроводительные накладные
Существующие формы сопроводительных документов на поступающее молочное сырье. (Ознакомиться с документами от различных поставщиков (min 5-7) Описать весь перечень информации (показателей), указанных в данной документации)	Имеются накладные
Подтверждение качества и безопасности поступающего на предприятие молочного сырья в соответствии с российскими требованиями:	Отвечает требованиям ГОСТ Р
благополучие территорий хозяйств-поставщиков и здоровья лактирующих коров стада в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний	Имеются ветеринарные справки
контроль запрета на использование молока, полученного в течение пяти дней перед отелом и в течение первых семи дней после отела, а также молока, полученного от больных, находящихся на карантине и/или подвергшихся лечению животных и в период вывода остатков лекарственных средств из организма. Порядок выделения (изоляции от стада) указанных групп животных, документальное подтверждение изъятия и утилизации полученного от них молока	По предписанию вет. службы молоко не принимается от больных и находящихся в карантине животных
отсутствие в сыром молоке остаточных количеств ингибирующих, моющих, дезинфицирующих и нейтрализующих веществ, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве в целях откорма, лечения скота и (или) профилактики его заболеваний	Периодически проверяются
соответствие сырого молока показателям, установленным российскими требованиями (Приложение)	Да соответствует
соответствие сырого молока допустимым уровням содержания потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток (Приложение)	Да
режимы предварительной термической обработки (температура, период проведения) сырого молока (Приложение). Отражение данной информации в сопроводительной документации	.-
соответствие оборудования и материалов, используемых при производстве и перевозке сырого молока и сырых сливок, разрешенным для контакта с молочными продуктами	Имеются сан. паспорта
оборудование транспортных средств холодильными системами, обеспечивающими поддержание необходимой температуры. Наличие плотно закрывающихся крышек емкостей для перевозки молока (Приложение)	Да имеются
выполнение условий хранения сырого молока до начала его обработки (Приложение)	соблюдается
порядок утилизации сырого молока или сырых сливок, не соответствующих требованиям безопасности	Не соответствующее молоко не принимается на месте приема
Организация промывки и дезинфекции фильтрующих материалов (фильтров) при приемке молочного сырья (при периодической приемке – после каждого перерыва, при приемке от отдельных поставщиков – после каждого сдатчика, при непрерывной приемке – не реже 1 раза в смену)	Непрерывная приемка – не реже 1 раза в смену)
Состояние производственных и вспомогательных помещений
Размеры производственной зоны достаточны, чтобы производить переработку при удовлетворительных гигиенических условиях	Да
Проектировка и оснащение рабочих мест, обеспечивающие четкое разграничение чистых и грязных секторов, предупреждая загрязнение молокопродуктов и исключая перекрестную контаминацию, противопотоки и перекрещивание технологических процессов	Да
Исключительное использование рабочих мест, орудий труда и сырья для целей переработки молока	Да
Оборудование бытовых помещений для работников производственных цехов предприятия по типу санпропускников	Имеются
Изолированное размещение гардеробных для верхней / домашней одежды от мест хранения рабочей / санитарной одежды	Да
Достаточное количество раздевалок для персонала	Да
Содержание раздевалок (чистота, санитария, качество освещения и вентиляции)	Соответствует
Отсутствие непосредственного доступа (входа) из производственных цехов к навозохранилищам, выгребным ямам, туалетам, писсуарам и/или сточным канавам	Соответствует
Поддержание чистоты и рабочего состояния туалетных комнат	Да
Оснащение туалетных комнат кранами, обслуживаемыми бесконтактным способом. Наличие моющих средств без запаха и дезинфицирующих средств; наличие одноразовых полотенец	Да
Наличие в туалетных комнатах наглядной информации (табличек) с требованием об обязательном мытье рук после посещения туалета	Да
Отопление, освещение, вентиляция:
обеспечение данными техническими системами выполнения технологических процессов и условий для работающего персонала в соответствии с действующими нормативными документами	Да
освещение достаточное, оборудование искусственного освещения чистое и содержится в хорошем состоянии	Да
обмен воздуха достаточен и обеспечивается эффективный отвод возможных загрязнений воздуха / испарений	Да
Полы:
выполнены из водонепроницаемого, лёгкого в чистке и дезинфицировании нескользкого материала, без щелей и трещин	Да
содержатся в чистоте и хорошем состоянии	Да
обеспечен отвод стекающей воды по наклонным полам в оттоки, оснащённые сифонами, а в случае необходимости и тщательно очищенными и дезинфицированными сточными трубами	Да
Стены:
светлые, с гладкой поверхностью, лёгкие в обслуживании, прочные и непроницаемые	Да
чистые и содержатся в хорошем состоянии	Да
соединения полов со стенами и другими постоянными разделительными стенками хорошо уплотнены	Да
Двери:
выполнены из прочного, лёгкого в уходе материала	Да
чистые и содержатся в хорошем состоянии	Да
Потолки:
лёгкие в уходе и сконструированы способом, сводящим к минимуму конденсацию водяного пара, лущение или образование плесени	Да
чистые и содержатся в хорошем состоянии	Да
Окна и другие отверстия:
конструкция обеспечивает недопущение накопления грязи и пыли	Да
чистые и содержатся в хорошем состоянии	Да
Конструкции оборудования, аппаратуры и молокопроводов обеспечивают:
возможность чистки, мытья и дезинфекции всех частей, соприкасающихся с молоком и молокопродуктами	Материал прочный, способный противостоять постоянной чистке и санитарной обработке, нержавеющая сталь (марка) для частей оборудования, находящихся в контакте с пищевыми продуктами (использование разрешенных МЗ материалов). Предотвращение появления ржавчины, возможность легкой разборки оборудования для удобной чистки. Ориентация на предупреждение загрязнений, простоя оборудования. Персонал, работающий на оборудовании, обучен поставщиками оборудования. Планируется обучение по выводу технологических параметров с оборудования на компьютер.
полный слив молока, моющих и дезинфицирующих средств	Да
подключение к канализации с разрывом струи через воронки с сифоном	Да
Производство заквасок и пробиотических культур - на комбинате не производятся
Помещение, в котором осуществляется приготовление производственных заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов, удовлетворяет следующим требованиям:	- Используются закваски прямого внесения
размещение в одном производственном здании с производственными помещениями, в которых используются производственные закваски и (или) пробиотические микроорганизмы, но изолированно от них (при входе оборудован тамбур для смены санитарной одежды и дезинфекционный коврик)	-
наличие приточно-вытяжной вентиляции и эффективной системы очистки и обработки воздуха	-
наличие в заквасочных отделениях и тамбуре бактерицидных ламп или других специальных приспособлений для защиты заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов от загрязнения	-
Вход в заквасочное отделение посторонних лиц не допускается	-
Тара и инвентарь заквасочного отделения	-
промаркированы
после использования моются, дезинфицируются и стерилизуются в автоклаве
чистая тара и инвентарь хранятся на продезинфицированных стеллажах или специальных подставках, закрывается чистым пергаментом или полиэтиленовой пленкой
при хранении более 24 ч перед употреблением чистая тара и инвентарь вновь дезинфицируются
На каждую партию закваски оформляется удостоверение о качестве и безопасности. Не допускается использование любой закваски (сухой, лабораторной или производственной) с истекшим сроком годности, а также производственной закваски с повышенной кислотностью
Пересадочную и производственную закваску готовят специально выделенные ответственные лица, которые осуществляют также внесение закваски в молоко при приготовлении производственной закваски и продукт
Контроль за безопасностью заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов и за соответствием установленным нормам (Приложение) осуществляется работниками, прошедшими специальную подготовку, а также аттестацию
Лабораторные исследования
Наличие на предприятии лаборатории, аттестованной на право проведения исследований по показателям, характеризующим безопасность выпускаемой продукции. При отсутствии – аккредитованное лабораторное учреждение, осуществляющее указанный контроль; его удаленность от предприятия	имеется
Осуществление лабораторного контроля с целью проверки качества поступающих молока и сливок
органолептические показатели (ежедневно в каждой партии)	ежедневно в каждой партии
температура, °С (ежедневно в каждой партии)	ежедневно в каждой партии
титруемая кислотность, °Т (ежедневно в каждой партии)	ежедневно в каждой партии
массовая доля жира, % (ежедневно в каждой партии)	ежедневно в каждой партии
плотность, кг/м (ежедневно в каждой партии)	ежедневно в каждой партии
группа чистоты (ежедневно в каждой партии)	ежедневно в каждой партии
бактериальная обсемененность, КОЕ/г (не реже одного раза в 10 дней)	Да
массовая доля белка, % (не реже двух раз в месяц)	Да
температура замерзания, °С (ежедневно в каждой партии)	Нет
наличие фосфотоза (при подозрении тепловой обработки)	Да
группа термоустойчивости (ежедневно в каждой партии)	Да
содержание соматических клеток, тыс/см3 (не реже одного раза в 10 дней)	Да
наличие ингибирующих веществ (не реже одного раза в 10 дней)	Да
Осуществление ежедневного лабораторного контроля с целью проверки качества
вспомогательных материалов	Да
заквасок	Да
готовой продукции	Да
Частота осуществления лабораторного контроля:
готовой продукции по микробиологическим показателям безопасности (молоко, сливки, кисломолочные напитки не реже 1 раза в пять дней, сметана и творог - не реже 1 раза в три дня)	Да
качества санитарной обработки оборудования (не реже 1 раза в декаду)	Да
чистоты рук каждого работника (не реже трех раз в месяц)	Да
Наличие в лаборатории предприятия отдельного бокса для проведения микробиологических исследований с помещением для надевания специальной одежды (халат, колпак или косынка). Оборудование бокса бактерицидными лампами (из расчета 2,5 вт/м), включаемыми по окончании работы и уборки помещения в отсутствие персонала на 30-60 мин	Да
Ежедневная уборка бокса для проведения микробиологических исследований с использованием горячего мыльно-щелочного раствора. Еженедельная дезинфекция помещения путем протирания всех поверхностей дезинфицирующими препаратами	Да
Размещение автоклавов для стерилизации посуды и питательных сред в специальном изолированном помещении	Да
Контроль сроков хранения
стерильной посуды – в плотно закрывающихся шкафах или ящиках с крышками (не более 30 суток)	Да
стерильных сред – в холодильнике при температуре 4 - 6°С (не более 14 суток)	Да
Организация производственного контроля
Наличие на предприятии программы (системы) контроля безопасности выпускаемой продукции, охватывающей нижеследующие позиции. Документальное подтверждение выполнения программы по каждой:	Да
периодичность осуществления контроля и объем мероприятий по контролю	Согласно графику
контроль показателей качества и безопасности сырья, компонентов, готовой молочной продукции, признаки их идентификации;	Да
контролируемые этапы (критические контрольные точки) процессов производства;	Да
контроль условий хранения и перевозки сырья, компонентов, готовой продукции, сроков их годности;	Да
контроль соблюдения технологических, ветеринарно-санитарных и гигиенических режимов производства	Да
графики и режимы проведения санитарной обработки, уборки, работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, оборудования, инвентаря;	Да
графики и режимы технического обслуживания оборудования и инвентаря;	Да
мероприятия по обеспечению выполнения требований гигиены;	Да
способы отзыва, доработки и переработки сырья и готовой молочной продукции;	Да
меры по предупреждению и выявлению нарушений в организации и осуществлении процессов производства;	Да
способы утилизации продуктов переработки молока, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона;	Вторичная переработка
перечень должностных лиц, несущих персональную ответственность за исполнение программы производственного контроля.	Главный технолог/ст. мастер производственного цеха/Руководитель ИЛ
Установленный порядок медицинского осмотра сотрудников предприятия, включая лабораторные анализы.	Имеется
Организация и проведение контроля со стороны официальных/компетентных органов за соблюдением требований правил личной гигиены персоналом предприятия.	Соблюдается
Требования к мойке и дезинфекции оборудования и производственных помещений
Краткое описание программы (плана) производственного контроля в отношении перечня объектов (производственных помещений, оборудования, инвентаря, тары и транспортных средств) и периодичности их мойки и дезинфекции	Ежедневно производится мойка и дезинфекция оборудования, инвентаря, помещений, тары и транспортных средств
Практическая реализация программы (плана) по поддержанию чистоты (мойки) и дезинфекции на предприятии	Имеется программа по мойке и дезинфекции предприятия и вывешены инструкции
Наличие разрешения (сертификации) соответствующего компетентного органа о безопасности средств, используемых на предприятии для мойки и дезинфекции. Чистящие и дезинфицирующие средства используются таким образом, что не происходит химического повреждения или порчи оборудования, приборов и продуктов	Имеется в наличии
Наличие дезинфекционных ванн при входах (выходах), ведущих в производственные цеха	Имеются дез. коврики
Порядок проведения мойки и дезинфекции:
резервуаров для производства и хранения молока и продуктов его производства	Имеется установка CIP мойка
оборудования, не используемого после мойки и дезинфекции более 6-ти часов	Повторная мойка и дезинфекция
в случае простоев оборудования более чем 2 часа для пастеризованного молока или нормализованных смесей исходных продуктов его переработки	Повторная мойка и дезинфекция
Краткое описание объемов и периодичности лабораторных испытаний по программе (плану) производственного контроля за эффективностью мойки и дезинфекции. Наличие результатов, подтверждающих недостаточность качества проведенных мероприятий, и принимаемые меры	Имеются результаты лаб. испытаний за эффективностью мойки дезинфекции
Наличие закрываемого на ключ помещения или шкафа для хранения моющих средств и уборочного инвентаря / оборудования, средств для дезинфекции, уничтожения насекомых, инсектицидов и т. п., исключающие контакт с пищевыми средствами	Да имеется в наличии
Обозначение чистящих и дезинфицирующих средств или емкостей, в которых они находятся, надписями, информирующими об их свойствах и концентрации. Маркировка и закрепление уборочного инвентаря за соответствующими производственными бытовками / производственными помещениями	Надписи на требуемых местах имеются
Выявленные на предприятии недостатки
1. План государственного мониторинга показателей безопасности молока, согласно требованиям Таможенного союза, не доведен до предприятия. 2. Ветеринарно-сопроводительные документы на поступающее сырое молоко не всегда полностью заполнены – в некоторых документах отсутствует информация о владельце продукции, наименование продукции, о проведенных исследованиях. 3. Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного обследования предприятия госветслужбой Кыргызстана на возможность выполнения ветеринарно–санитарных требований и норм Таможенного союза. 4. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза представлены не в полном объеме. 5. Специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции, не в полном объеме ознакомлены с указанными требованиями.

ОсОО «Шин-Лайн»