Программа социально-экономического развития (стр. 11 )

Показатели	2009	2010	2011
Доходы, всего	283	11	154
Из них
Собственные средства	8	03	3
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФвсего	103	107	124
В том числе:
Дотации	23	268909	01
Субвенции	28	86	02
Субсидии	5	59265,09	62763,88
Доля межбюджетных трансфертов в бюджете Алданского района,%	45	41	46

В структуре расходов бюджета Алданского района в 2011 году расходы на образование составляют 66,6%, здравоохранение – 17,1%, культура – 2,3%, прочие расходы – 27,4%

Бюджет муниципального образования «Алданский район» по итогам 2010,2011 годов исполнен с профицитом. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Алданский район», начиная с 2006 года, вырос более чем в два раза с 235 млн. до 467 млн. рублей, при этом доля межбюджетных трансфертов в общем объеме собственных доходов бюджета снижена с 64 до 41%. Данные показатели свидетельствуют о стабильном и устойчивом развитии района. По состоянию на 1 января 2012 года отсутствует муниципальный долг и просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений.

В течение ряда последних лет органами местного самоуправления МО «Алданский район» проводится политика по оптимизации бюджетных расходов:

- существенно сокращена численность работников бюджетной сферы, за период с 2006 года на 609 штатных единиц;

- формирование расходов бюджета в течение 2-х последних лет осуществляется на основе нормативно-подушевого финансирования учреждений;

- в 2010 году все муниципальные бюджетные учреждения переведены на отраслевую систему оплаты труда.

За последние годы администрацией района исполняется ряд переданных отдельных государственных полномочий. Так, в 2011 году на районный уровень органами исполнительной власти республики передано исполнение 28 государственных полномочий, осуществляемых 16 специалистами, на содержание которых выделяются специальные субвенции. Отдельные полномочия приходится исполнять за счет муниципальных служащих, чья численность и без того ограничена соответствующим Указом Президента Республики Саха (Якутия).

В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, а также создания стимулов для повышения эффективности системы их финансирования, в рамках реализации положений закона администрацией района осуществляется работа по подготовке и утверждению нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность бюджетных и казенных учреждений нового типа. В 2011 году в рамках пилотного проекта осуществлялось финансирование двух муниципальных учреждений в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий. Начиная с 1 января 2012 года, всем бюджетным учреждениям будут установлены муниципальные задания, а финансирование напрямую будет зависеть от выполнения показателей качества, оценивающих деятельность данных учреждений.

В новых условиях необходимо пересмотреть систему контроля финансового состояния бюджетных учреждений, которая должна учитывать все получаемые бюджетным учреждением средства, переход от сметы к плану ФХД и содержание отчета о выполнении муниципальных заданий, при этом единый подход к системе контроля финансового состояния должен основываться на минимуме необходимой информации.

Немаловажную роль в управлении бюджетным процессом играет автоматизация данного процесса. Анализ исходного состояния в сфере развития информационной системы управления муниципальными финансами и технологий для управления бюджетным процессом показал, что автоматизация бюджетного процесса в Алданснком районе построена на основе программных продуктов «Бюджет –КС» и «Проектирование-КС»(«Кейсистемс» г. Чебоксары). Кроме того, для автоматизации процесса расчета стоимости муниципальных услуг и формирования муниципальных заданий установлена комплексная система «АЦК-Бюджетные услуги» (разработчик – и финансовые технологии», г. Москва). Но имеющиеся программные решения не позволяют в полной мере обеспечить переход муниципального образования на «электронный бюджет» и обеспечить комплексную автоматизацию бюджетного процесса.

В целях эффективного использования бюджетных средств размещение муниципального заказа для нужд бюджетных учреждений осуществляется на конкурсной основе, при этом для организации централизованного закупа сформирован единый Уполномоченный орган - Управление экономики администрации МО «Алданский район». В результате ежегодно район получает экономию бюджетных средств, в 2010 году она составила 16,6 млн. рублей. Эффективное расходование бюджетных средств позволяет направлять высвобождаемые средства на капитальные расходы, в частности, на капитальный ремонт бюджетных учреждений. В 2010 году сумма выполненных работ по капитальному ремонту составила 17,6 млн. рублей, в том числе в учреждениях здравоохранения - 21,4 млн. руб., образования – 25,7 млн. рублей.

В настоящее время в систему управления Алданского района внедряется практика использования программно-целевых методов. В 2011 году на территории района реализовано 8 целевых программ социальной направленности:

Таблица 1.1.2.22. – Объем финансирования долгосрочных целевых программ за годы, тыс. рублей

Наименование программ	Сумма, тыс. рублей
2009	2010	2011
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 372,5	4 828,81	7893,6
Доля расходов на реализацию программ в общем объеме расходов бюджета, %	0,1	0,3	0,4
Районная межведомственная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Алданский район» на годы»	736,8	362, 13	0
Комплексная программа профилактики правонарушений в МО «Алданский район» на годы			355,5
Программа социально-экономического развития сельского хозяйства Алданского района на период годы	300,00	0	0
Программа «Развитие и поддержка предпринимательства в МО «Алданский район» на годы	100	90,89	1 100,00
Районная программа «Экологическое образование воспитание и просвещение населения Алданского района на годы»	99,00	100,00	100,00
Районная целевая программа «Семья и дети» на годы	1 547,6	897,06
Районная целевая программа «Создание условий для духовно-нравственного развития граждан Алданского района РС (Я) на годы»	589,1	1534,51	2138,7
Районная целевая программа «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Алданского района»» на годы		736,53	1862,9
Районная целевая программа «Охрана здоровья населения Алданского района» на годы		1 107,69	1273,6
Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта» на годы			1383,9

По итогам исполнения местного бюджета Алданского района за 2009, 2010 и 2011 годы доля расходов, привязанных к целевым программам, составила соответственно 0,1%; 0,3% и 0,4% от общего объема расходов бюджета.

В Алданском районе сложилась система бюджетного планирования, при которой изначально разрабатывается прогноз СЭР, затем основные направления бюджетной и налоговой политики, среднесрочный финансовый план. В этой системе остается неясной роль Программы СЭР развития района, являющейся основным документом стратегического планирования, в бюджетном процессе, обязательность учета в прогнозе целей и задач данной программы.

Направлением дальнейшего совершенствования применения программно-целевых методов бюджетирования станет постепенный переход к программному бюджету, при котором значительный объем бюджетных расходов будет финансироваться именно в рамках программ.

Отраслевая структура экономики

В данном подразделе проведен анализ современного состояния промышленности, сельского хозяйства, земельно – имущественного комплекса, строительства, малого и среднего предпринимательства, туризма и туристкой инфраструктуры, транспорта и связи, дорожного хозяйства.

Промышленность

Алданский район, являясь до недавнего времени монозависимым от предприятий золотодобывающей промышленности становится территорией, на которой развиваются транспортная и строительная отрасли. Строительство железной дороги и ВСТО значительно оживили рынок труда и положительным образом повлияли на рост уровня жизни населения. Рост среднемесячной заработной платы за 2007 – 2011 годы составил 195,8%. В 2011 г. она достигла уровняруб. Отсутствует просроченная задолженность на крупных и средних предприятиях района по выплате заработной платы. При этом основной проблемой в сфере занятости населения является наличие более 3,3 тысяч свободных вакансий рабочих должностей, а также специалистов технической направленности.

Следует отметить, что особое внимание администрацией Алданского района уделяется реализации Плана Комплексного развития Южной Якутии. Проводится работа по разработке материалов к актам выбора площадок под строительство газопровода
, который должен пройти вдоль построенного нефтепровода в одной параллели, объектов Эльконского ГМК, объектов каскада Канкунской ГЭС, воздушной ЛЭП - 220 кВ Н. Куранах-Томмот-Майя, двух одноцепных воздушных линий ЛЭП - 220 кВ Н. Куранах-НПС 16 и строительство НПС 18 в районе п. Б-Нимныр, строительству железнодорожных линий и автомобильных дорог до мест планируемого размещения Эльконского ГМК, Селигдарского ГХК, каскада Канкунской ГЭС, реконструкции автомобильной дороги «Лена» М-56.

Таблица 1.1.2.23. - Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами за 2годы.

Годы	Добыча полезных ископаемых	Обрабатывающие производства
млн. руб.	в % к январю-декабрю предыдущего года	млн. руб.	в % к январю-декабрю предыдущего года
2007	4433,8	102,3	75,4	141,7
2008	5507,9	124,2	45,4	60,2
2009	7571,1	137,5	36,9	81,3
2010	8453,2	111,7	39,3	106,5
2011	10477,7	123,9	125,1	318,3

Удельный вес прибыльных организаций всех видов деятельности увеличился с 51,4% в 2007 году джо 75,9% в 2011 г.

Прибыль предприятий по добыче полезных ископаемых в Алданском районе за 2010 г. составила 1 777,4 млн. рублей. Убытки – 20,1 млн. рублей Сальдо финансового результата составило 1 757,2 млн. рублей

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям по добыче полезных ископаемых в 2010 г. составила 3,4 тыс. человек, в обрабатывающем производстве – 0,3 тыс. человек. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых, в 2010 г. составила 38,8 тыс. рублей, в обрабатывающих производствах – 36,7 тыс. рублей.

В 2010 году добычей золота на территории района занимались 22 предприятия. В 2011 году – 12 предприятий. Из них по объемам добычи выделяются ГРК», золотодобывающий холдинг «Селигдар», третьим по объемам добычи золота является Алдголд».

В целом для золотодобывающих предприятий в 2годах характерно снижение объемов добычи золота. В 2010 г. на территории Алданского района было добыто 6 930 кг золота. В 2011 году – 6 839 кг золота. Объем добычи снизился по сравнению с 2007 годом на 13,3%.

Таблица 1.1.2.24. – Добыча золота в Алданском районе в 2гг.

№ п/п	Наименование предприятия	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010
1	ОАО "Алданзолото ГРК"	Кг	4412	4545,2	4100,5	3731
2	ОАО "Алданзолото"	Кг	-	-	-	-
3	ООО "Амбурдак"	Кг	-	0,8	0,9	-
4	А/с "Селигдар"	Кг	2094	2098,6	1970,3	1677
5	А/с "Прогресс"	Кг	516	502,1	366	221
6	ООО "Тайах"	Кг	-	-	-	-
7	ЗАО "Инагли"	Кг	-	-	-	-
8	"СРП"	Кг	138	-	-	-
9	ООО "Голд Стоун"	Кг	-	-	-	-
10	ЗАО "Алголд"	Кг	423	448,4	395	270
11	ООО "Рэдэрги"	Кг	19,8	11,4	3,9	-
12	"Верхне Алданская компания"	Кг	-	-	-	-
13	ООО "Бамская"	Кг	128	-	-	-
14	ООО "Новые технологии"	Кг	21,5	-	-	-
15	ООО "Суннагин"	Кг	86	13	-	16
16	ООО "Союз-02"	Кг	47	48,2	-	-
17	/с «Нимгеркан»	Кг	6	20,5	31,4	36
18	Селигдара»	Кг	-	286,3	635,0	864
19		Кг	-	-	29,3	24,0
20		Кг	-	-	-	37
21		Кг	-	-	-	42
22	Групп +»	Кг	-	-	-	12
	Всего:	Кг	7891,3	7974,5	7532,3	6930

Таблица 1.1.2.25. - Добыча золота по Алданскому району (кг, ) в 2011г.
п/п	Предприятия - недропользователи	Факт
добыча рудного золота
1	ОАО "Селигдар"	1101,5
2	ОАО "Золото Селигдара"	1438,5
3	ООО "Лунное"	0
4	ООО "Рябиновое"
	итого группа предприятий "Селигдар"	2540
5	ООО "Алданзолото" Горнорудная компания"	3674
6	ОАО "ЯГДК"	0
	итого по рудному золоту	6214
добыча россыпного золота
1	"Алдголд"	236
2	ООО "А/С Нимгеркан""	35
	ООО "Тырканда"	65
3	ООО "Континент"	24
4	ООО "ОСРП"	0
5	ООО " Прогресс"	200
6	ООО "Орион Групп+"	65
	итого россыпного золота	625,0
	Итого добыча золота в целом по району	6839,0

Государственным балансом по Южной Якутии учтены 25 коренных месторождений золота, содержащих 50,8 % промышленных запасов. Практически все запасы коренного золота, учитываемые госбалансом, сосредоточены в Алданском районе. В структуре запасов, прогнозных ресурсов и добычи АГПР особое место занимает ЦАР, где сосредоточена вся добыча рудного золота, все балансовые запасы и около половины прогнозных ресурсов (в том числе около 90 % категории Р1 и 75 % категории Р2). Здесь выявлено наибольшее разнообразие промышленных типов: золотосульфидные руды лебединского и адуляр кварцевые руды куранахского типов, золото-молебденит-браннеритовые оруденение эльконского типа, золото-порфировые объекты рябиновского и самолазовского типов. Мелкие месторождения с запасами до 10 тонн, с относительно высоким средним содержанием металла, пригодные для отработки открытым способом, находятся в районах с развитой инфраструктурой. Перспективы открытия подобных объектов существуют, прежде всего, в ЦАР.