Программа социально-экономического развития (стр. 49 )

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя программы с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений, предприятиями - юридическими лицами
.

К основным функциям ответственного исполнителя муниципальной программы СЭР относятся:

подготовка проекта муниципальной программы СЭР, его согласование с заинтересованными органами республиканского и муниципального уровней в установленном порядке, представление на утверждение представительным органам местного самоуправления; координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций; непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающие институциональные и структурные преобразования формирование финансовых и инновационных институтов, а также работ в области межмуниципальной кооперации и реализации мероприятий республиканских целевых программ на территории муниципального образования; подготовка отчетов о реализации муниципальной программы, внесение предложений по корректировке муниципальной программы СЭР.

Ответственный исполнитель может создать дирекцию из представителей органов местного самоуправления и исполнителей мероприятий муниципальной программы СЭР. Дирекция муниципальной программы СЭР может создаваться как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица.

Дирекция муниципальной программы действует на основании Положения о ней, утверждаемого ответственным исполнителем муниципальной программы СЭР.

Для повышения эффективности взаимодействия предусматривается заключение соглашений с предприятиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В целях решения возникающих проблем ответственный исполнитель взаимодействует в рамках законодательно установленных полномочий с федеральными органами исполнительной власти.

Ответственный исполнитель осуществляет сбор оперативной информации от развития Южной Якутии», горнодобывающих, перерабатывающих предприятий, осуществляющих деятельность на территории МО «Алданский район» Республики Саха (Якутия) по выполнению планов добычи, переработки полезных ископаемых, выпуску продукции и объёмам инвестиций в основной капитал по строительству новых объектов горнодобывающего и перерабатывающего производства. На основании полученной информации и с учетом официальных статистических данных составляется отчет о выполнении мероприятий Программы социально – экономического развития МО «Алданский район» на гг.».

Ответственный исполнитель проводит анализ выполнения мероприятий Программы. На основе аналитических данных, мероприятия и объемы программы могут корректироваться.

Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации подпрограммы приведен в таблице 8.1.

Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора, оценке путей снижения рисков.

Таблица 8.1. - Риски невыполнения Программы социально – экономического развития МО «Алданский район» на 2012 – 2020 годы.

Наименование рисков	Вероятность	Сила влияния	Способ преодоления риска
Риски, связанные с изменением внешней среды
Финансово-экономический кризис на мировом и российском уровне, снижение потребности и цен на минеральное сырьё, отсутствие реализации минерального сырья, остановка добычи, остановка строительства новых объектов.	высокая	высокая	Принятие антикризисных мер государственной поддержки на уровне страны, республики, района, принятие и реализация антикризисных мер по предприятиям.
Риски, связанные с техногенным фактором
Техногенные аварии на производственных объектах, остановка производства, невыполнение планов добычи и переработки полезных ископаемых, остановка строительство новых объектов.	средняя	средняя	Принятие планомерных и упреждающих мер по контролю за техническим состоянием производственных зданий, оборудования и механизмов, принятие мер по устранению.
Риски, связанные с субъективными факторами
Невыполнение планов добычи, переработки полезных ископаемых, выпуска продукции, недоосвоение капитальных вложений на строительство новых объектов со стороны отдельных предприятий	высокая	средняя	Работа с предприятиями, не выполняющими плановые задания, принятие мер в рамках полномочий муниципального района, рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности предприятий на уровне Президента, Правительства Республики Саха (Якутия), министерств и ведомств.
Несвоевременная подготовка и проведение аукционов на право пользования недрами со стороны уполномоченных федеральных органов власти	средняя	средняя	Работа Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) в рамках полномочий с уполномоченными федеральными органами власти по своевременному проведению аукционов.
Невыполнение условий лицензий на право пользования недрами со стороны предприятий-недропользователей, что может привести к досрочному погашению лицензии со стороны уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.	средняя	высокая	Принятие упреждающих мер по своевременному выполнению условий лицензионных соглашений со стороны недропользователей и в рамках полномочий со стороны Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)
Отсутствие финансирования, невозможность получения кредитов, авансирования	средняя	средняя	Принятие мер со стороны недропользователей и в рамках полномочий со стороны Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землетрясения)	средняя	средняя	Проведение предприятиями мероприятий по пожарной безопасности, противопаводковых мероприятий, своевременное страхование производства.

9.  Оценка эффективности социально – экономических последствий от реализации Программы

Методика оценки эффективности Программы социально – экономического развития МО «Алданский район» на 2012 – 2016 годы.

1. Общие положения

Целью проведения оценки эффективности реализации Программы социально – экономического развития МО «Алданский район» на 2012 – 2016 годы (далее – оценка) является создание условий и предпосылок для оптимизации управления муниципальными финансами и результативной реализации программ, перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращение малоэффективных бюджетных расходов.

Программа оцениваются на предмет их результативности и бюджетной эффективности.

Под оценкой понимается экспертиза программы, направленная на анализ их качества, произведенного ими эффекта и сравнение достигнутых результатов с определенными критериями.

Под результативностью программы - экспертиза результатов, достигнутых по итогам выполнения мероприятий программы и сравнение фактических результатов с запланированными (индекс результативности).

Под оценкой бюджетной эффективности - сопоставление результативности программы и затраченных в ходе ее реализации ресурсов.

2. Основные принципы и задачи оценки эффективности

реализации программ

Основными принципами оценки эффективности реализации программ являются:

- наличие достоверной информации для проведения оценки;

- профессиональная компетентность специалистов, производящих оценку программ;

- честность и открытость процесса оценки программ;

- корректность по отношению к лицам, предоставляющим для оценки информацию, и соблюдение ее конфиденциальности;

- соблюдение экспертами профессиональных обязательств, определяющихся общественными интересами и значимыми социальными факторами.

Основными задачами оценки программ являются:

- корректировка содержания программы;

- активизация работ по выполнению программы;

- анализ причин результатов хода выполнения программы;

- учет ошибок и недостатков программы при разработке других программ;

- привлечение внимания общественности к программе;

- обеспечение текущего и привлечение в случае необходимости дополнительного финансирования;

- информирование о результатах оценки;

- анализ возможных разногласий, возникающих среди исполнителей в ходе реализации программы.

3. Критерии ежегодной оценки эффективности

реализации Программы

Критерий - это признак, на основании которого производится оценка эффективности реализации программ.

Показатель (индикаторы) - это доступная наблюдению и измерению динамичная характеристика (параметры оценки критерия), позволяющая судить об успешности реализации программы на основании соотнесения параметров оценки утвержденных критериев с количественной оценкой параметров.

Для проведения оценки реализации программы и принятия последующих управленческих решений используются следующие две группы критериев:

1) основные критерии (количественные показатели, полученные на основе ежегодного отчета заказчика программы о ходе ее реализации):

индекс результативности (соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в программе);

2) дополнительные критерии (количественные и качественные) - факторы, учитываемые при оценке программ для принятия решений о дальнейшем финансировании программы:

уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации;

уровень фактического финансирования программы в отчетном году;

доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников;

качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления
, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т. д.);

качество и достоверность ежегодного отчета заказчика программы о ходе реализации программы;

значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.).

Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (Gi ), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке.

Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1. - Критерии оценки эффективности реализации Программы СЭР МО «Алданский район» на 2012 – 2016 годы.

№ п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия (Gi)
1.	Индекс результативности	0,55
2.	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации	0,05
3.	Уровень фактического финансирования программы в отчетном году	0,15
4.	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников	0,15
5.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т. д.)	0,03
6.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы	0,02
7.	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.)	0,05
	Итого	1,0

4. Порядок проведения оценки эффективности Программы

4.1. Основными инструментами оценки эффективности реализации программ являются сведения, показатели (целевые индикаторы) и методики их расчетов, разработанные при утверждении программы.

4.2. Ответственный исполнитель программы до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) отчет о ходе реализации программы, отражающий качественные и количественные результаты выполнения программы, проводит анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов на реализацию программы.

4.3. Ответственный исполнитель программы несет ответственность за полноту, своевременность и достоверность информации, представляемой для проведения оценки эффективности программы.

4.4. Отчет ответственного исполнителя программы должен содержать:

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий с анализом причин в случае несвоевременного их выполнения;

информацию о целевом использовании и объемах финансовых средств (по источникам финансирования) на реализацию программы;

индекс результативности программы - сведения об уровне достижения программных целей и запланированных показателей эффективности, установленных при их утверждении;

информацию об уровне достижения запланированных целевых показателей-индикаторов;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов (если это было предусмотрено программой);

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей (или о прекращении реализации программы).

4.5. Отчет представляется на электронном или бумажном носителях и принимается к рассмотрению с момента регистрации его в полном объеме при наличии пояснительной записки.

4.6. После представления требуемой информации Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) проводит оценку по системе для расчета результирующего оценочного показателя программы согласно таблицы 9.2.

4.7. Оценка эффективности программы (Э) основана на балльном принципе, отражает степень соответствия программы критериям достижения запланированных результатов программы, является результирующим оценочным показателем (Экач.) и имеет следующий алгоритм расчета:

4.7.1. Основой оценки Программы служат 7 критериев оценки, приведенные в таблице № 1 (К1 , К2 , К3 , ..., К7).

4.7.2. Каждому из критериев соответствует весовой коэффициент значимости (G1 , G2 , G3 , ..., G7 ), сумма которых равна 1 (SUM = G1 + G2 + G3 + ... + G7 = 1,0).

4.7.3. Каждый критерий имеет несколько параметров оценки (W), выраженных в процентах (%%), максимальное значение которого (100%) присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное - с наименьшими.

4.7.4. Производится расчет каждого критерия (Ki) путем умножения его весового коэффициента на соответствующую итогам реализации программы количественную оценку параметра, характеризующую критерий (Кi = Gi x Wi).

4.7.5. Рассчитывается количественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы (Экол.) путем сложения всех расчетных значений критериев, утвержденных настоящими Рекомендациями (Э1 + Э2 + Э3 + ... + Э7 ).

Данные произведенного расчета заносятся в учетный регистр согласно таблицы 9.3.

4.7.6. Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности Программы (Экач.) определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы и подразделяется на:

=> эффективную - при 80 <= Экол.<= 100;

=> умеренно эффективную - при 60 <= Экол.<= 80;

=> недостаточно эффективную - при 40 <= Экол.<= 60;

=> неэффективную - при Экол.< 40.

4.8. При оценке программы, помимо расчета результирующего оценочного показателя, следует обращать внимание на численные значения и динамику изменения отдельных показателей и особенно индекса результативности по конечным показателям. Показатели мониторинга, образующие индекс результативности, должны иметь определенную тенденцию к росту или уменьшению в процессе реализации программы. Если эти показатели по сравнению с базисными (начальными) не изменились или изменились в сторону ухудшения, то следует проанализировать причины такого поведения показателя и оценить его влияние на возможность достижения целей программы.

4.9. По результатам оценки эффективности реализации программы заказчик программы ежегодно в срок до 1 апреля готовит предложение, направляемое главе администрации, содержащее предложения о:

- дальнейшем финансировании программы;

- сокращении финансирования программы;

- досрочном прекращении реализации программы.

4.10. По результатам указанной оценки ежегодно принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании программы или о сокращении бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.

Таблица 9.2. - Система для расчета результирующего оценочного показателя Программы СЭР МО «Алданский район» на 2012 – 2016 годы.

№ п/п	Критерий оценки	Параметры оценки критерия (W)	Коли-чественная оценка параметра (Wi)
Наименование критерия (К1 – К8)	Весовой коэффициент критерия (G1 – G8)
1	2	3	4	5
1.	Индекс результативности <*> (рассчитывается заказчиком программы на основании разработанной методики оценки эффективности реализации программы, утвержденной до начала ее реализации)	0,55	1. Среднее значение выполнения целевых показателей, утвержденных в программе, составляет 90-100%	100
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет 60-89,9%	80
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет 30-59,9%	50
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 30%	20
2.	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала ее реализации	0,05	Финансовое обеспечение составило не менее 80%	100
Финансовое обеспечение составило 50-79,9%	50
Финансовое обеспечение составило менее 50%	20
3.	Уровень фактического финансирования программы в отчетном году	0,15	Финансовое обеспечение составило не менее 80%	100
Финансовое обеспечение составило 50-79,9%	50
Финансовое обеспечение составило менее 50%	20
4.	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников	0,15	Доля средств составила выше 30%	100
Доля средств составила 10-29,9%	50
Доля средств составила менее 10%	20
5.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т. д.)	0,03	Качество управления высокое	100
6.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы	0,01	Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям	100
Информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения программы	50
Информация отчета не соответствует установленным требованиям, имеются недостоверные данные, материал должен быть переработан	0
7.	Значение программы для реализации других, взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.)	0,05	Программа оказывает существенное воздействие на другие взаимосвязанные с ней программы	100
Существует нестабильная взаимосвязь программы с мероприятиями других реализуемых программ	30
Программа не оказывает какого-либо воздействия на другие реализуемые программы	0

<*> При отсутствии в программах утвержденных целевых показателей количественная оценка параметра критерия равна 0%.

Таблица 9.3. – Учетный регистр для количественной оценки эффективности реализации Программы СЭР МО «Алданский район» на 2012 – 2016 годы

"________________________________________________________"

(наименование программы, дата, № правового акта органа МСУ)

на "___" ___________________20___ года

№ п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия (Gi)	Количественная оценка параметра (W)	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (Gi * Wi), ед. (балл)
1	2	3	4	5
1.	Индекс результативности	0,55
2.	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала реализации	0,05
3.	Уровень фактического финансирования программы в отчетном году	0,15
4.	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета МО) источников	0,15
5.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств и т. д.)	0,03
6.	Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации программы	0,02
7.	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.)	0,05
	Количественная интегральная оценка эффективности программы (Экол.)	SUM

10.  Приложения к Программе

Приложения

к Программе социально-экономического развития Муниципального образования

«Алданский район» РС(Я)

На годы

[1] Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2010 году (132 стр)

[2] Данные Министерства экономики и промышленной политики РС(Я), ноябрь 2010 - февраль 2011 г. Учитывая, что на эксплуатации объектов КРЮЯ к 2025 г. будет занято 47196 чел., по меньшей мере 25 % занятых станут частью постоянного населения района.

[3] В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Алданского района до 2016 г.