Программа социально-экономического развития (стр. 47 )

	2012	2013		2014		2015		2016
	1 вар	2 вар	1 вар	2 вар	1 вар	2 вар	1 вар	2 вар
ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	8	8	34	3	24	770384	7	6	3
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	21203,1	21500	21900	21600	22100	21400	22000	21500	22500
дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	191446	190500	187500	165500	3	180200	180100	7	7
субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	763293	765000	770000	780000	780000	790000	790000	800000	800000
Субсидии	30000	35000	37000	38000	38000	40000	40000	45000	45000
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	984739	990500	994500	983500	3	1010200	1010100	7	7
ВСЕГО ДОХОДОВ	19	18	134	13	154	1801984	17	13	1924350
Дотационность бюджета с учетом реализации Программы, %	30,8	28,8	28,3	24,2	24,1	21,7	21,5	16,3	16,2

4.13. Развитие межрайонных связей муниципального района в сфере экономики и культуры.

Межрайонные связи МО «Алданский район» с другими муниципальными районами РС (Я) развиваются на основе существующего соглашения с МО «Мегино – Кангаласский район (улус)» РС (Я) в сфере экономики и культуры.

Основные мероприятия по развитию межрайонных связей МО «Алданский район» в сфере экономики и культуры на прогнозный период:

·  Организация ярмарок – продаж сельскохозяйственной продукции местного производства, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями Мегино – Кангаласского луса, в Алданском районе;

·  Организация участия МО «Мегино – Кангаласский район (улус) в традиционном празднике «Серп и Молот», проводимом в Алданском районе. Учреждение приза «Серп и молот» для лучшего работника Мегино – Кангаласского улуса;

·  Организация участия МО «Мегино – Кангаласский район (улус) в традиционном празднике «Проводы зимы», проводимом в Алданском районе;

·  Организация участия МО «Мегино – Кангаласский район (улус) в традиционном празднике «Бакалдын», проводимом в Алданском районе;

·  Организация участия МО «Алданский район в традиционном празднике «Ысыах», проводимом в Мегино - Кангаласском районе;

·  Организация совместных спортивных соревнований.

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 5.1. – Ресурсное обеспечение Программы социально – экономического развития МО «Алданский район» на 2012 – 2016 годы

Тыс. рублей

Источники финансирования	Всего
Всего	75
В том числе:
Федеральный бюджет	33
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2
Местный бюджет	1
Внебюджетные источники	37
Инвестиционная надбавка

6.  Перечень целевых индикаторов

Таблица 6.1. - Основные индикаторы изменения социально-экономического положения муниципального района в результате реализации программных мероприятий

Наименование направления	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Прогнозный период
2012	2013	2014	2015	2016
1.Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем проведения институциональных преобразований	Рост количества субъектов малого предпринимательства (малые предприятия и ИП)	единиц на 10 000 человек населения	430	436	442	448	454
	Увеличение оборота малых и средних предприятий,	млн. рублей	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1
	Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в муниципальный бюджет, находящихся на упрощенной системе налогообложения и ЕНВД	млн. руб.	107,3	117,6	124,4	131,8	143,9
	Создано новых рабочих мест СМП, получивших муниципальную поддержку	ед.	5	6	6	6	6
	Количество субъектов МСП, получивших поддержку мунциипальную поддержку	Ед.	14	14	14	14	14
	Количество созданных бизнес-инкубаторов и созданных фондов поддержки	ед	-	1
	1
	Объем налоговых поступлений от организаций - резидентов Бизнес-инкубатора РС (Я)	тыс. руб	-	-	300	420	480
	Кол-во представителей малого бизнеса, получивших образовательную поддержку	ед	15	16	15	15	15
	Кол-во СМП, получивших кредиты в Фонде поддержки предпринимательства РС (Я)	ед.	-	10	15	17	20
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (юв. изд, мехов. произв., потреб. товаров., стр-во) в сфере предпринимательства	млн. руб.	797	808,9	821	833,3	845,8
2. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	19,1	20,1	21,1	21,9	22,3
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	40144	43769	49324	56234	63967
	Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности	процентов	52	56	66,4	69	69
	Удельный вес общеобразовательных учреждений, вовлеченных в решение задач введения профильного образования в старшей школе	процентов	40	42	45	47	49
	Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием	процентов	64	68	70	72	75
	Доля ОУ, в которых дистанционные технологии применяются для обучения собственных учащихся	процентов	91%	93%	93%	95%	95%
	Доля ОУ, в которых дистанционные технологии применяются для обучения учащихся других ОУ	процентов	0%	4%	4%	4%	4%
	Доля педагогических работников, ведущих преподавание с применением дистанционных образовательных технологий	процентов	16%	18%	18%	20%	20%
	Доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС	процентов	28	35	40	45	55
	Численность педагогов, прошедших повышение квалификации переподготовки по вопросам преподавания якутского и эвенкийского языков	Чел.	4	4	4	4	4
	Удельный вес детей от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	процентов	85	90	90	100	100
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей	процентов от числа опрошенных	80	81	82	83	84
	Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей	Процентов от числа опрошенных	85	85	85	85	85
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет	процентов	85	90	90	100	100
	Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	процентов	83	85	87	90	90
	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности:	в процентах	86	86	86	86	86
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности:	в процентах	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7
	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	процентов от числа опрошенных	67	68	69	70	71
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры и в работе любительских объединений	в процентах	87,7	88	88,5	89	90
	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. чел.	42,6	43	42,9	42,5	42,5
	Количество созданных рабочих мест	тыс. чел.	0,4	0,51	0,07	0,1	0,1
	Общий коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения	13	13	13,1	13,2	13,1
	Общий коэффициент смертности	на 1000 человек населения	14,6	14,2	14	14,1	13,5
	Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	66,5	66,7	66,8	66,8	66,9
3. Реформирование промышленности для повышения ее диверсифицированности	Создано новых рабочих мест в добывающей и обрабатывающей промышленности	тыс. чел.	0,3	0,41	0,07	0,1	0,1
Степень износа основных фондов в добывающей и обрабатывающей промышленности	%	50	45	40	35	30
Индекс физического объема валовой продукции золотодобывающей промышленности	в % к 2011	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4
Индекс физического объема валовой продукции лесной промышленности	в % к 2011	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4
4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, в целях производства конкурентоспособных товаров.	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)	%	0	0	0,3	0,3	0,6
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района	%	0,7	0,7	0,75	0,75	0,8
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства	в % к 2011	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4
5.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов	Протяженность межселенных автомобильных дорог, требующих ремонта	км	83,5	79	74,5	70	65,5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
6. Развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям	Доля охвата населения телефонной связью	процентов	100	100	100	100	100
7.Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
	непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	процентов	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	процентов	1,4	1,4	8	12	20
	управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием	процентов
	управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы	процентов	98,2	98,2	91,6	87,6	79,6
	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	процентов	80	81	82	83	84
	Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)	процентов	100	100	100	100	100
	Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
	по водоснабжению	процентов	100	100	100	100	100
	по водоотведению	процентов	100	100	100	100	100
	Уровень износа объектов коммунального хозяйства	процентов	65	63	61	57	55
	объём капитальных вложений	темп роста в процентах	105	105	105	105	105
8. Развитие жилищного строительства. Организация строительства содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся улучшении жилищных условий, жилыми помещениями	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	кв. метров	22,9	23	23,31	23,9	24,1
	в том числе введенная в действие за год	кв. метров	0,1	0,15	0,16	0,17	0,18
	в том числе введенных в действие за год	единиц	2	2,6	2,7	2,8	2,9
	Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
	общая площадь жилых помещений	кв. метров	4828	6383	8245	7834	7732
	число жилых квартир	единиц	60	79	101	92	91
	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов	6	7,4	7,5	7,6	7,9
	Год утверждения или внесения последних изменений:
	в генеральный план (схему территориального планирования муниципального района)	год
	в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры	год	2012
9. Создание условий по эффективному управлению земельно-имущественным комплексом	Год утверждения или внесений последних изменений в правила землепользования и застройки муниципального района	год	2012
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района	процентов	4,2	4,9	5,9	5,9	6,0
Бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям, имеющим 3ех и более детей	кол-во участков	12	20	15	20	20
10. Создание условий для развития туризма	Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих туристские услуги	ед	1	1	1	1	1
11.Инновационная политика	Количество реализуемых инновационных проектов	ед			2
Объем выпуска кисло - молочной продукции в год	тонн			20	20	20
Объем выпуска лесоматериалов (древесные брикеты)	тонн			1500	1500	1500
Кол-во созданных новых рабочих мест при реализации инновационных проектов	ед			14
12. Оздоровление экологии и предупреждение чрезвычайных ситуаций	Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства	%	0	33	66	80	100
Количество рекультивированных объектов размещения ТБО и промышленных отходов	ед.	0	1	5	9	10
13. Обеспечение финансовой устойчивости. Повышение налогооблагаемой базы путем установления, изменения и отмены местных налогов и сборов	Дотационность бюджета с учетом реализации программы СЭР	процентов	30,8	28,8	24,2	21,7	16,3
Количество ежегодно заключаемых Соглашений о взаимовыгодном социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями	не менее, ед	5	5	5	5	5
Наличие муниципального правового акта, определяющего роль Программы СЭР в бюджетном процессе МО "Алданский район"		да	да	да	да	да
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ	не менее%	0,3	80	80	80	80
Доля бюджетных учреждений муниципального образования, для которых по всем муниципальным услугам (работам) установлены муниципальные задания	%	100	100	100	100	100
количество убыточных муниципальных унитарных предприятий		1	0	0	0	0
Наличие утвержденного бюджета муниципального образования на очередной финнсовый год и плановый период		нет	нет	да	да	да
Использование автоматизированных систем управления для бюджетного планирования		нет	да	да	да	да
Отсутствие бюджетных учреждений, финансовое состояние которых по результатам мониторинга признано неудовлетворительным		да	да	да	да	да
14. Совершенствование системы государственного управления	Уровень удовлетворенности граждан Алданского района качеством предоставления муниципальных услуг	не менее	50	55	60	65	70
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	не менее	10	15	20	40	50
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	до	30	20	15	15	15
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	до	3	3	2	2	2

7.  Перечень приоритетных инвестиционных проектов

Таблица 7.1. - Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Алданского района.